Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Каменский муниципальный район Воронежской области за 2014 год Бюджет для граждан. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Каменский муниципальный район Воронежской области за 2014 год Бюджет для граждан

2 Структура бюджета Каменского муниципального района за 2014 год МП « Развитие физической культуры …» ,2 ттыс.руб. (20,9%) Прочие муниципальные программы и непрограммные расходы 6 118,2 ттыс. руб. (1,4%) МП « Развитие образования …» ,7 ттыс. руб. (53%) МП « Муниципальное управление.. » ,1 ттыс.руб. (5,5%) МП « Социальная поддержка населения » 2475,5 ттыс. руб. (0,6%) МП « Развитие культуры …» ,9 ттыс. руб. (8,6%) МП « Развитие сельского хозяйства …» 1799,4 ттыс. руб. (0,5%) НДФЛ ,6 ттыс. руб. (12%) Госпошлина 366,1 ттыс. руб. (0,1%) Доходы от использования имущества 6767,1 ттыс. руб. (2%) Продажа имущества 5863,4 ттыс. руб. (1,7%) Штрафы 1084,6 с. руб. (0,3%) Прочие безвозмездные поступления 2141,5 ттыс. руб. (0,6%) Прочие доходы 4910,5 ттыс. руб. (1,4%) Платные услуги 4116,6 ттыс. руб. (1,2%) Межбюджетные трансферты ,9 тыс. руб. (79,3%) Возврат остатков субсидий - 67,2 ттыс. руб. Налоги на совокупный доход 4049,1 ттыс. руб. (1,2%) Расходы бюджета ,7 ттыс. руб. Доходы бюджета ,6 ттыс. руб. МП « Создание условий для управления муниципальными финансами... » ,7 ттыс. руб. (9,5%) Платежи за пользований природными ресурсами 787,2 ттыс.руб. (0,2%) Для погашения дефицита бюджета привлечены: + кредиты из областного бюджета на сумму ,2 ттыс. руб., + остатки средств на едином счете бюджета в сумме 1542,1 ттыс. руб. Дефицит ттыс.руб. - Возвращены бюджетные кредиты в областной бюджет на сумму 180 ттыс. руб. предоставлены кредиты поселениям в сумме ,3 т.р ,3 ттыс. руб ,3 ттыс. руб. 2

3 План 2014 года Исполнение % I. Доходы, всего , ,699 из них: Налоговые и неналоговые доходы , ,499 Безвозмездные поступления , ,299 II. Расходы, всего , ,7100 III. Дефицит (-), профицит (+) , х IV. Источники финансирования дефицита , ,21 Основные параметры исполнения бюджета Каменского муниципального района за 2014 год

4 Доходная часть бюджета муниципального образования Каменский муниципальный район в 2014 году

5 Налоговые доходы бюджета муниципального образования Каменский муниципальный район в 2014 году Госпошлина Налог на совокупный доход Налог на доходы физ. лиц Налоги, уплаченные жителями района Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, НПА района, нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального образования

6 Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Каменский муниципальный район в 2014 году Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Доходы от использования муниципального имущества (сдача в аренду земельных участков, имущества, платежи МУПов и прочее) Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Прочие неналоговые доходы Доходы от оказания платных услуг

7 7 Выполнение плана по доходам бюджета Каменского муниципального района за 2014 год, ттыс.руб. Наименование доходных источников План Факт Процент выполнения Налог на доходы физических лиц 42338,741066,697 Единый налог на вмененный доход 3755,33788,8100,9 Единый сельскохозяйственный налог ,3108,5 Госпошлина ,1105,2 Арендная плата за землю ,3109,3 Плата за негативное воздействие 785,5787,2100,2 Доходы от продажи имущества и земли 5806,15863,4101 Штрафы, санкции, возмещение ущерба ,6106,3 Доходы от оказания платных услуг 4125,44116,699,8 Иные доходы 5890,35973,3101,4 Итого налоговых и неналоговых доходов 69527,369011,499,3

8 Финансовая помощь муниципальному образованию Каменский муниципальный район в 2014 году

9 ттыс. рублей Безвозмездные поступления из областного бюджета

10 Исполнение расходной части бюджета муниципального образования Каменский муниципальный район за 2014 год Наименование Рз, Прз Первоначальн ый план (т. руб.) Уточненный план (т. р.) Исполнение (ттыс. руб.) % исполнения Общегосударственные расходы ,328331,327436,197 Национальная оборона ,0 Национальная безопасность ,41199,11098, Национальная экономика , ,698,9 Жилищно-коммунальное хозяйство ,6 100 Образование , , ,9100 Культура, ,831014,830922,2100 Социальная политика ,611062,310918,8 99 Физическая культура и спорт ,983368,2100 Обслуживание долга ,894 Межбюджетные трансферты ,727128,2 100 ВСЕГО:х , , ,7100

11 Структура расходов бюджета Каменского муниципального района за 2014 год

12 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Каменский муниципальный район за 2014 год Наименование главного распорядителя Код Первоначальны й план (ттыс.руб.) Уточненный план (ттыс. руб.) Отчет (ттыс. руб.) % исполнения Уд. вес расходов 1 Совет народных депутатов Каменского муниципального района ,21050,51047,799,70,3 2 Администрация Каменского муниципального района Воронежской области , , ,699,229,9 3 Отдел по культуре администрации Каменского муниципального района , ,67 4 Отдел образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района , , ,799,953,4 5 Отдел по финансам и налогам администрации Каменского муниципального района ,738122,337986,799,69,4 ВСЕГО: , , ,799,6100,0

13 Общегосударственные вопросы Общегосударственные вопросы За 2014 год расходы на общегосударственные вопросы составили 27436,1 ттыс.рублей, или 97% от плановых назначений. В 2014 году расходы на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления составили 14487,3 ттыс. рублей, при утвержденном Правительством области нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме ттыс. рублей. Экономия составила 3060,7 ттыс. рублей или 21,1%. За 2014 год расходы на общегосударственные вопросы составили 27436,1 ттыс.рублей, или 97% от плановых назначений. В 2014 году расходы на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления составили 14487,3 ттыс. рублей, при утвержденном Правительством области нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме ттыс. рублей. Экономия составила 3060,7 ттыс. рублей или 21,1%.

14 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Исполнение расходов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности составило 1098,1 ттыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях 1199,1 ттыс. рублей или 91,6%. Исполнение расходов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности составило 1098,1 ттыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях 1199,1 ттыс. рублей или 91,6%. По данному разделу произведены расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы и расходы в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского муниципального района от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". По данному разделу произведены расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы и расходы в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Каменского муниципального района от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

15 Национальная экономика Расходы на «Национальную экономику» в целом исполнены на 100 %. При уточненном плане 3713,9 ттыс. рублей освоено 3713,8 ттыс. Рублей. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены на 100 %, расходы произведены на финансирование МКУ «Информационно-консультационный центр». По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 750 ттыс. рублей, По данному подразделу перечислена субсидия Каменскому городскому поселению на ремонт дороги ул. Совхозная. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы в целом составили 1164,3 ттыс. рублей, в том числе 1081 ттыс. рублей - МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском муниципальном районе районе»за счет бюджетов всех уровней, 83,3 ттыс. руб. на обеспечение общественных оплачиваемых работ за счет средств областного бюджета.

16 Жилищно-коммунальное хозяйство По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 2495,6 ттыс. рублей или 100 %, предоставлены субсидии на уличное освещение поселениям Каменского муниципального района за счет средств областного бюджета в сумме 1464,8, произведен ремонт военно-мемориальных объектов на сумму 1030,8 ттыс. руб.

17 Образование По разделу «Образование» освоение расходов составило 100%, при утвержденном плане ,5 ттыс. рублей исполнено ,9 ттыс. рублей, что на ттыс. рублей или на 11,2 % выше произведенных расходов 2013 года. «Дошкольное образование» произведены расходы на содержание 5 дошкольных учреждений в общей сумме 41175,5 ттыс. рублей; «Общее образование» произведены расходы на содержание 16 образовательных учреждений, 3 учреждений дополнительного образования, в общей сумме ,6 ттыс. рублей; «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы в сумме 7335,1 ттыс. рублей на содержание оздоровительного лагеря и мероприятия по молодежной политике; «Другие вопросы в области образования» произведены расходы в сумме 11260,7 ттыс. рублей, в т.ч. на реконструкцию Каменской СОШ 1, капитальный ремонт детского сада с.Татарино, ремонт Каменской СОШ 2, капитальный ремонт спортзала Трехстенская ООШ, ремонт Крутчанской ООШ, капитальный ремонт Татаринской СОШ.

18 Культура, кинематография На развитие культуры и кинематографии расходы запланированы в сумме 31014,8 ттыс. рублей. Исполнение за 2014 год в сумме 30922,2 ттыс. рублей составило 100% от плановых назначений. Расходы произведены на содержание учреждений: МКУК «Каменская межпоселенческая централизованная библиотечная система» состоящая из 17 сельских филиалов и районной библиотеки; МКУК «Каменская межпоселенческая клубная система» в которую входят 20 сельских клубов и РДК; 5 народных коллективов, дом ремесел, музей, централизованная бухгалтерия МКУК «Каменская межпоселенческая централизованная библиотечная система» состоящая из 17 сельских филиалов и районной библиотеки; МКУК «Каменская межпоселенческая клубная система» в которую входят 20 сельских клубов и РДК; 5 народных коллективов, дом ремесел, музей, централизованная бухгалтерия

19 Социальная политика Расходы на социальную политику исполнены в сумме 10918,8 ттыс. рублей или 99% от утвержденных ассигнований. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в сумме 1979,7 ттыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в сумме 1979,7 ттыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы в сумме 2009,7 ттыс. рублей или 95 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы в сумме 2009,7 ттыс. рублей или 95 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы за счет субвенций из областного бюджета в сумме 6710,1 ттыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы за счет субвенций из областного бюджета в сумме 6710,1 ттыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» произведены расходы в сумме 219,21 ттыс. рублей. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» произведены расходы в сумме 219,21 ттыс. рублей.

20 Физическая культура и спорт Расходы на физическую культуру и спорт составили 83368,2 ттыс. руб. или 100% к утвержденному плану. По подразделу «Массовый спорт» израсходовано 472,3 ттыс. руб.на спортивные мероприятия, по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы составили 82895,9 ттыс. руб. на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса и спортивной площадки в с.Евдаково

21 Обслуживание государственного и муниципального долга По данному разделу расходы произведены в сумме 140,8 ттыс. рублей на уплату процентов по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета.

22 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований Каменского муниципального района По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 26009,2 ттыс. рублей или 100 % к утвержденным ассигнованиям, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9962 ттыс. руб., дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов 14915,8 ттыс. руб., иные межбюджетные трансферты 1131,4 ттыс. руб.

23 План Факт % исполнения I. Доходы, всего 397,4392,698,8% из них: Районный бюджет ,499,2% Бюджеты поселений 100,69796,4% II. Расходы, всего 500,1496,399,2% из них: Районный бюджет 401,3399,799,6% Бюджеты поселений 148,1144,397,4% млн. рублей Основные параметры консолидированного бюджета Каменского муниципального района за 2014 год

24 Контактная информация Отчет подготовлен отделом по финансам и налогам администрации Каменского муниципального района Воронежской области Информацию по отчету можно получить по адресу: п.г.т.Каменка, ул.Ленина,26