Информация к отчету об исполнении бюджета КАМЕНСКОГО муниципального района за 2013 год «Бюджет для граждан» - презентация

1 Информация к отчету об исполнении бюджета КАМЕНСКОГО муниципального района за 2013 год «Бюджет для граждан»

2 2 Динамика доходов консолидированного бюджета по Каменскому району за гг., млн. руб.

3 3 Динамика налоговых и неналоговых доходов за гг., руб. на 1 жителя

4 4 Динамика доходов бюджета Каменского муниципального района за гг., млн. руб.

5 Структура доходов бюджета Каменского муниципального района за 2013 год

6 6 Основные доходные источники бюджета Каменского муниципального района в 2013 году (нормативы отчислений, %) налог на доходы физических лиц – 49 %; единый налог на вмененный доход – 100 %; единый сельскохозяйственный налог – 50 %; арендная плата за землю до разграничения государственной собственности – 50 %; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40 %; доходы от реализации имущества и земли; госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции; штрафы, санкции, возмещение ущерба.

7 7 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского муниципального района за гг., млн. руб.

8 8 Выполнение плана по доходам бюджета Каменского муниципального района за 2013 год, тыс.руб. Наименование доходных источников ПланФакт Процент выполнения Налог на доходы физических лиц 46981,547492,8101,1 Единый налог на вмененный доход 3410,13416,1100,2 Единый сельскохозяйственный налог 225,0233,2103,6 Госпошлина 271,7302,7111,4 Арендная плата за землю 3982,04025,4101,1 Плата за негативное воздействие 566,9569,0100,4 Доходы от продажи имущества и земли 4621,84192,490,7 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1022,81055,5103,2 Доходы от оказания платных услуг 3989,04007,8100,5 Иные доходы 5506,75404,798,1 Итого налоговых и неналоговых доходов 70577,570699,6100,2

9 Структура расходов бюджета Каменского муниципального района за 2013 год

10 10 Структура расходов Каменского муниципального района на социальную сферу за 2013 год

11 11 Динамика расходов бюджета Каменского муниципального района на социальную сферу за гг., тыс. руб.

12 12 Анализ расходов бюджета Каменского муниципального района за гг.

13 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию районных целевых программ за 2013 год Районная целевая программа «Молодежь» - 94,9 тыс. руб. Районная целевая программа «Демографическое развитие Каменского муниципального района на годы» - 622,7 тыс.руб. Районная целевая программа «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на гг» - 620,8 тыс. руб. Районная целевая программа «Социальное развитие села на территории Каменского муниципального района до 2013 г» - 99,6 тыс. руб. Районная целевая программа «Развитие образования Каменского муниципального района на годы» тыс. руб. Муниципальная комплексная «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском муниципальном районе на годы» - 239,4 тыс.руб.

14 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Каменского муниципального района» - 37 тыс. руб. Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном районе» - 41,4 тыс. руб. Районная целевая программа «Модернизация здравоохранения Каменского муниципального района на гг» ,5 тыс. руб. Районная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском муниципальном районе на годы» - 80 тыс. руб. Районная целевая программа «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Каменском муниципальном районе» ,1 тыс. руб. Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Каменского муниципального района» ,8 тыс. руб.

15 Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности образовательных учреждений» ,9 тыс. руб. Ведомственная целевая программа «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Каменского муниципального района на годы» тыс.руб. Ведомственная целевая программа «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Каменского муниципального района на годы» ,8 тыс. руб.