Анализ финансовой ситуации КФТИ по итогам 2009 – 2011 гг. 2009 (тыс. руб.)2010 (тыс. руб.)2011 (тыс. руб.) Общее финансирование100 319 (162)95 602 (156)122. - презентация

1 Анализ финансовой ситуации КФТИ по итогам 2009 – 2011 гг (тыс. руб.)2010 (тыс. руб.)2011 (тыс. руб.) Общее финансирование (162) (156) (174) Бюджет РАН (127) (120) (125) Базовый бюджет Прирост (100) (9) (100) (-1) (100) (15) (936 Здан. Презид.) Программы РАН в т.ч. фунд. иссл. целевые кап. ремонт Налоги (27) (8) (10) (5) (3) (20) (5) (9) (3) (3) (22) (3,7) (18) (3,6) (2,3) а). Гранты РФФИ, Мин. Науки, и др. В т.ч. конференции (21) (24) (4) (30) 997 (1,4) в). Хоз. расчетн. финансирование (15)6 974 (11) (18,4) г). Возмещение затрат и аренда 742 (1)1 004 (1,4) 271,6 (0,4) Отчисления от грантов3 988 (6)2 724 (4,4)6 244 (8,8) Прибыль и резервный фонд 431 (0,7)432(0,7)1237 (1,8) Затраты текущего года (из бюдж.) (100) (100) (ост )

2 Структура расходов Наименование Зар. плата с начислениями (всего) К=1, К=1, К=1,31 1Зар. плата с начислениями (база) Без начислений (88) (89) (88) Зар. плата в научных Подразделениях (база) (база) 1.2Зар. плата вспомог. подразделений (база) (база) Отношение зар. пл. вспом./научн. 0,54 0,55

3 2Расходы на хоз. нужды5 313 (8,6) (7,4) (7,9) 2.1Отопление857 (1,4) (1,7) (1,8) 2.2Водоснабжение92 (0,15) 140 (0,22) 83 (0,12) 2.3Электроэнергия552 (0,9) 726 (1,2) 758 (1,1) 2.3аКазНЦ РАН253 (0,4) 2.4Связь250 (0,4) 170 (0,3) 248 (0,4) 2.5Прямые расходы на транспорт284 (0,5) 274 (0,45) 317 (0,45) 2.6Вневедомств. охрана297 (0,4) 302 (0,5) 464 (0,66) 2.7Договора на хоз. обслуживание328 (0.5) 548 (0.9) 348 (0.5) 2.8Приобретение материалов и оборудования (3,3) 854 (1,3) 662 (0,9) 2.9Командировочные расходы 52 (0.08) 30 (0.05) 11 (0.01) 2.10Прочие расходы (экофонд, сопровождение программ и т. п.) 562 (0,9) 418 (0,7) 456 (0,65)

4 Наименование Расходы на НИР1 303 (2,1) (2,8) (1,7) 3.1Материалы и оборудование 685 (1,1) 649 (1,1) 497 (0,7) 3.2Информационное обеспечение 548 (0,9) 517 (0,8) 439 (0,6) 3.3Командировки72 (0,1) 158 (0,2) 254 (0,36) 3.4Ремонт оборудования399 (0,6) 4 Научно-организац. (журнал, совет, аспирантура и т.п.) 99 (0,2) 186 (0,3) 298 (0,4) 5 Стипендии439 (0,7) 398 (0,6) 468 (0,66) 6Налоги на землю и имущество и др (3,0) (3,0) (2,3)

5 Расходы по отчислениям от грантов и программ Всего израсходовано3 988 (100)3 042 (100)5 007 (100) 1ФЗП с начислениями958 (24)275 (9)3 180 (64) 2Материалы хоз., и бензин 514 (13)143 (5)190 (5) 3Командир. расх.3144 (5)162(3) 4Матер. научн.635 (16)655 (21)640 (13) 5Оборудование150 (3,8)3 (0,1)90 (1,8) 6Библ.-информ.0221 (7)0 7Связь328 (8,2)357 (12)299 (6) 8Транспорт119 (2,9)79 (3) 9Коммун. плат. хоз. обслуж., охрана 307 (7,7)347 (12)277 (6) 10Прочие расходы и услуги (налоги, гос. пошлина) 550 (13,8)378 (12)163 (3) 11 Прибыль и резервный фонд 423 (10,6)432 (14)1237

6 Расходы за счет сформированной прибыли и остатков прошлого года: в т.ч. 314,8 347,2769,7 1. Оказание мат. помощи работающим и ветеранам труда и премия с начислениями 244,9 183,0358,7 2.Договора подряда с начислениями25,667,423,1 3.Подарки к новому году и другие, цветы18,423,6226,8 4.Аренда спортзала15,012,0 5.5.Пени, налоги, штрафы38,33 Прочее В т.ч. для БО 25,922,9146,1 128,2

7 Ср. зар. плата по институту (прирост) (по базовому бюджету) % (11 844) (63%) % (19 100) 61%) % (20 948) (10%) (-6%) (21 310) (2%) % (23 370) (10%) Научн. подр. Всего (бюджет) (12 926) (23 200) (24 800) (26 493) Вспом. подр. Всего (бюджет) (10 350) (15 900) (17 300) (16 900) (18 983)

8