Бюджет для граждан на 2015 год составленный на основе решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области « О бюджете на 2015. - презентация

1 Бюджет для граждан на 2015 год составленный на основе решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области « О бюджете на 2015 год » 408 от года

2 Уважаемые жители Чухломского района! Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием достижения стратегических целей социально- экономического развития муниципального образования. В своем бюджетном послании на годы, глава государства Владимир Путин подчеркивал о необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан. Задачу публиковать «Бюджет для граждан», с которым могли бы знакомиться жители Чухломского муниципального района, перед собой ставим и мы. Для этого, на официальном сайте Чухломского муниципального района, в информационно - коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме размещается информация, которая, знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Чухломского муниципального района, с основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения. «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. С уважением глава администрации Чухломского муниципального района Андрей Юрьевич Знаменский

3 Что такое «Бюджет для граждан» ? «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа Чухломского муниципального района на 2015 год. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна разным категориям населения, так как бюджет муниципального района затрагивает интересы каждого жителя Чухломского муниципального района. Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались представить бюджет муниципального района в доступной и понятной для граждан форме.

4 Стадии бюджета Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение бюджета Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности Муниципальный финансовый контроль

5 Какие этапы проходит бюджет ? Составление проекта бюджета: До начала составления проекта бюджета принимается постановление главы администрации Чухломского муниципального района «О порядке и сроках подготовки проекта бюджета Чухломского муниципального района», в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляется финансовым отделом администрации Чухломского муниципального района. Рассмотрение проекта бюджета: Глава администрации Чухломского муниципального района не позднее 15 ноября текущего года вносит проект бюджета на рассмотрение Собрания депутатов Чухломского муниципального района. Проект бюджета рассматривается на публичных слушаниях. Утверждение бюджета: Решение о бюджете Чухломского муниципального района на очередной финансовый год утверждается решением Собрания депутатов Чухломского муниципального района.

6 Бюджетная система Российской Федерации Бюджетная система Российской Федерации Консолидированный бюджет Российской Федерации Бюджеты государственных внебюджетных фондов =+ Федеральный бюджет Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации Территориаль- ные фонды обязательного медицинского страхования Консолидированные бюджеты супъектов Российской Федерации Бюджеты супъектов Российской Федерации (региональные бюджеты) Бюджеты районов Консолидированные бюджеты муниципальных районов Бюджеты городских округов Бюджеты поселений

7 Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? Со старо нормандского bougette – это сумка, кошелек. Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период Консолидированный бюджет Чухломского муниципального района гп город Чухлома Шартановское сп Повалихинское сп Панкратовское сп Судайское сп Чухломское сп Петровское сп Ножкинское сп Бюджеты городского и сельских поселений 8 Бюджетмуниципального района 1

8 Основные понятия показателей используемые при формировании бюджета Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

9 На чем основано составление бюджета муниципального района Составление бюджета муниципального района основывается на: Муниципальных программах муниципального района Проекте бюджета муниципального района Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Прогнозе социально- экономического развития Чухломского муниципального района Бюджетном послании Президента Российской Федерации

10 Для добавления текста щелкните мышью

11 Структура доходов Чухломского района Бюджет Чухломского района Доходы Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления

12 Налоговые доходы бюджета Большую часть планируемых доходов бюджета Чухломского муниципального района на 2015 год составляют налоговые доходы, в состав которых входят: Налог на доходы физических лиц в сумме 10150,0 тыс.рублей; Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в сумме 2972,0 тыс.рублей; Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 4100,0 тыс.рублей; Единый налог на вмененный доход в сумме 7600,0 тыс. рублей; Государственная пошлина в сумме 340,0 тыс.рублей; Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 0,9 тыс.рублей. Наименование дохода В % к общей сумме налоговых доходов Налог на доходы физических лиц 40% Акцизы 12% Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 16% Единый налог на вмененный доход 30% Государственная пошлина 2%

13 Неналоговые доходы бюджета К неналоговым доходам относятся: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в сумме 3014,0 тыс.рублей; Доходы от использования имущества в сумме 2266,0 тыс.рублей; Платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 67,0 тыс.рублей; Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 5700,0 тыс.рублей; Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 100,0 тыс.рублей; Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 563,0 тыс.рублей Наименование дохода В % к общей сумме неналоговых доходов Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки 25,7% Доходы от использования имущества 19,5% Платежи при пользовании природными ресурсами 0,6% Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 48,6% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,8% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,8%

14 Безвозмездные поступления Это поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального и регионального бюджета, а так же перечисления от физических и юридических лиц. Дотации бюджетам супъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 36039,0 тыс.рублей; Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные супсидии) Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные супсидии) в сумме 1536,7 тыс.рублей; Субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 53992,14 тыс.рублей. Наименование дохода В % к общей сумме безвозмездных поступлений Дотации бюджетам супъектов Российской Федерации и муниципальных образований 39 % Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные супсидии) 1,7 % Субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований 59 %

15 Для добавления текста щелкните мышью

16 Структура расходов Чухломского района Бюджет Чухломского района Расходы Общегосударственные вопросы Нац.безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Здравоохранение Культура и кинематография Образование Охрана окружающей среды Межбюджетные трансферты бюджетам суп. РФ и муниципальных образований общего характера Социальная политика Обслуживание государственного и муниципального долга Физическая культура и спорт

17 Общегосударственные вопросы На общегосударственные вопросы в бюджете Чухломского района на 2015 год предусмотрено 20817,80 тыс. рублей Наименование Раздел, подраздел План на 2015 год в процентах к общей сумме от раздела «Общегосударствен ные вопросы» Функционирование высшего должностного лица супъекта РФ и муниципального образования ,2% Функционирование законодательных ( представительных ) органов государственной власти и местного самоуправления 01033,1% Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти супъектов РФ, местных администраций ,6% Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора ,4% Обеспечение проведения выборов и референдумов 01074,1% Резервный фонд 01111,5% Другие общегосударственные вопросы ,1%

18 Разделы « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность », « Жилищно - коммунальное хозяйство », « Охрана окружающей среды », « Здравоохранение », « Обслуживание государственного и муниципального долга », « Межбюджетные трансферты » В бюджете Чухломского района на 2015 год предусмотрено обеспечение деятельности ЕДДС ( единая дежурная диспетчерская служба ) в сумме 750,0 тысяч рублей по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ». Так же « Охрана окружающей среды » на раздел в сумме 40,0 тысяч рублей. Раздел « Здравоохранение » в сумме 200,0 тысяч рублей. Раздел « Физическая культура и спорт » в сумме 90,0 тысяч рублей. Раздел « Обслуживание государственного и муниципального долга » в сумме 50,0 тысяч рублей. Так же в бюджете Чухломского муниципального района предусмотрено по разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам супъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера » в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5000,0 тысяч рублей.

19 Национальная экономика На 2015 год по разделу « Национальная экономика » предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6341,74 тысяч рублей, в том числе подраздел « Сельское хозяйство и рыболовство » в сумме 1669,74 тысяч рублей, подраздел « Транспорт » в сумме 1600,0 тысячи рублей, подраздел « Дорожное хозяйство » в сумме 2972,0 тысяч рублей, подраздел « Другие вопросы в области национальной экономики » в сумме 100,0 тысяч рублей. Наименование Раздел, подраздел План на 2015 год в процентах к общей сумме от раздела «Национальная экономика» Сельское хозяйство и рыболовство % Транспорт % Дорожное хозяйство % Другие вопросы в области национальной экономики %

20 « Образование » В бюджете на 2015 год по разделу « Образование » предусмотренные денежные средства в сумме 89108,50 тыс. рублей. В том числе на дошкольное образование в сумме 25334,50 тыс. рублей, общее образование в сумме 59219,8 тыс. рублей, молодежная политика в сумме 124,9 тыс. рублей и на другие вопросы в области образования в сумме 4429,3 тыс. рублей. Наименование Раздел, подраздел План на 2015 год в процентах к общей сумме от раздела «Образование» Дошкольное образование ,5 % Общее образование ,5 % Молодежная политика 07070,1 % Другие вопросы в области образования 07094,9 %

21 « Культура и кинематография » На 2015 год в бюджете Чухломского муниципального района по разделу « Культура и кинематография » предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6941,00 тыс. рублей. В том числе « Культура » на библиотеки в сумме 5600,00 тыс. рублей, а так же на другие вопросы в области культуры 1341,0 тыс. рублей. Наименование Раздел, подраздел План на 2015 год в процентах к общей сумме от раздела «Культура» Культура % Другие вопросы в области культуры %

22 « Социальная политика » В бюджете Чухломского района на 2015 год по разделу « Социальная политика » бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 901,70 тыс. рублей, в том числе « Пенсионное обеспечение » в сумме 80,0 тыс. рублей и « Социальное обеспечение населения » в сумме 821,7 тыс. рублей. Наименование Раздел, подраздел План на 2015 год в процентах к общей сумме от раздела «Социальная политика» Пенсионное обеспечение 10019% Социальное обеспечение населения %

23 « Муниципальные программы » На 2015 год в бюджете Чухломского муниципального предусмотрена реализация 6 муниципальных программ на общую сумму 2592,1 тыс. рублей: Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чухломском муниципальном районе на годы» в сумме 503,3 тыс. рублей; Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чухломского муниципального района на годы и на период до 2020 года» в сумме 253,4 тыс. рублей; Муниципальная программа "Развитие образования Чухломского муниципального района на годы» в сумме 762,9 тыс. рублей в том числе: подпрограмма "Развитие дошкольного образования» в сумме 45 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие общего образования» в сумме 672,9 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие дополнительного образования» в сумме 45,0 тыс. рублей. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чухломского муниципального района" на гг. в сумме 455,5 тыс. рублей в том числе: подпрограмма «Семья с детьми» в сумме 75,0 тыс. рублей, подпрограмма «Доступная среда» в сумме 89,5 тыс. рублей, подпрограмма « Организации отдыха, оздоровления, лечения и занятости детей и подростков» в сумме 291,0 тыс. рублей. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Чухломского муниципального района Костромской области на годы» в сумме 50,0 тыс. рублей. Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежи и спорта Чухломского муниципального района на годы» в сумме 567,0 тыс. рублей в том числе: подпрограмма «Развитие культуры в Чухломском муниципальном районе на годы» в сумме 187,0 тыс. рублей, подпрограмма «Развитие туризма в Чухломском муниципальном районе на годы» в сумме 40,0 тыс. рублей, подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Чухломском муниципальном районе на годы» в сумме 160,0 тыс. рублей, подпрограмма «Патриотическое и духовное воспитание граждан Чухломского муниципального района" на годы» в сумме 120,0 тыс. рублей, подпрограмма «Молодежь Чухломского муниципального района на годы» в сумме 60,0 тыс. рублей.

24 « Основные показатели для составления бюджета для граждан » Наименование показателя Ед. изм.2015 год Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя Тыс.рублей 12,188 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя Тыс.рублей 12,359 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя Тыс.рублей 8,455 Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя Тыс.рублей 0,658 Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя Тыс.рублей 0,086 Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя Тыс.рублей 0,008 Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности Тыс.рублей 217,7

25 Наименование показателя Ед.изм-я 2015 год Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %21,3 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) %12 Доля детей в возрасте лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте лет %14,6 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам %100 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год Кв.м.22,4/0,13 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Рублей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства Рублей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений Рублей 19513

26 Наименование показателя Ед.изм- я 2015 год Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте лет %77,5 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений %0 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений %0 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений %0 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рублей Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы %69,4 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры %6,8 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом %21 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Рублей 1373

27 Брошюра подготовлена финансовым отделом администрации Чухломского муниципального района Костромской области Адрес : г. Чухлома пл. Революции д. 11 тел. 8 (49441) , факс Электронный адрес администрации: ru ru Электронный адрес фин.отдела: