Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе- марте 2010 года. - презентация

1 Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Уральского федерального округа в январе- марте 2010 года

2 Налоговые и неналоговые доходы субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 118.4% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.4%). Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 5 регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 74.0%), Челябинская область (рост на 40.3%), Курганская область (рост на 34.7%), Свердловская область (рост на 28.5%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 0.8%). Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Тюменской области. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

3 Налог на прибыль субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 45.4 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 143.5% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.8%). Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 5 регионах: Челябинская область (рост на 554.9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 340.4%), Свердловская область (рост на 102.0%), Курганская область (рост на 79.3%), Тюменская область (рост на 17.5%). Сокращение поступлений налога на прибыль произошло в Ханты-Мансийском автономном округе. Динамика поступлений налога на прибыль в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

4 Налог на доходы физических лиц субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 40.7 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 103.5% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%). Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Курганская область (рост на 6.0%), Челябинская область (рост на 5.5%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 4.2%), Свердловская область (рост на 3.6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 1.0%), Тюменская область (рост на 1.0%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

5 Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 7.1% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 46.4%). Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 2 регионах: Курганская область (рост на 33.2%), Челябинская область (рост на 30.4%). Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 4 регионах: Тюменская область (падение на 99.9%), Ханты-Мансийский автономный округ (падение на 43.4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (падение на 27.9%), Свердловская область (падение на 1.8%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 5.6 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 121.1% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 126.2%). Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 5 регионах: Курганская область (рост на 85.4%), Свердловская область (рост на 32.8%), Челябинская область (рост на 27.6%), Тюменская область (рост на 24.2%), Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 3.5%). Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в Ханты- Мансийском автономном округе. Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

7 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 29.2 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 177.1% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.1%). Доля безвозмездных поступлений в доходах 5 регионов превысила 5%. Из них более чем на 50% в Курганской области. Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Уральского федерального округа: Тюменская область (рост на 627.0%), Челябинская область (рост на 44.6%), Свердловская область (рост на 21.5%), Курганская область (рост на 17.8%), Ханты- Мансийский автономный округ (рост на 5.7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 4.5%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 апреля 2010 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

8 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Уральского федерального округа поступило 3.4 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 131.4% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года. Доля дотаций в доходах в Курганской области превысила 10%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 апреля 2010 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

9 Расходы субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года расходы Уральского федерального округа составили млрд. рублей, что составляет 112.8% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.7%). Увеличение расходов зафиксировано в 5 регионах: Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 33.3%), Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 26.6%), Челябинская область (рост на 9.7%), Курганская область (рост на 7.3%), Свердловская область (рост на 2.5%). Сокращение расходов произошло в Тюменской области (снижение на 2.2%). Динамика поступлений расходов в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

10 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года расходы Уральского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 42.8 млрд. рублей, что составляет 106.5% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.5%) и 39.4% от общей суммы расходов на 1 апреля 2010 года (по Российской Федерации 35.3%). В 2 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 45%: Ямало-Ненецкий автономный округ (49.6%), Ханты-Мансийский автономный округ (47.1%). Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 4 регионах: Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 16.2%), Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 10.4%), Челябинская область (рост на 6.9%), Курганская область (рост на 0.7%). Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 2 регионах: Тюменская область (снижение на 0.3%), Свердловская область (снижение на 0.3%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 апреля 2010 г., %

11 Увеличение стоимости основных средств субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года расходы Уральского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 9.7 млрд. рублей, что составляет 92.9% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.6%) и 8.9% от общей суммы расходов на 1 апреля 2010 года (по Российской Федерации 7.0%). В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Тюменская область (23.8%), Ханты-Мансийский автономный округ (12.9%). Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Ханты-Мансийский автономный округ (рост на 321.0%), Ямало- Ненецкий автономный округ (рост на 244.2%). Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в в 4 регионах: Свердловская область (снижение на 80.8%), Челябинская область (снижение на 34.2%), Тюменская область (снижение на 16.2%), Курганская область (снижение на 4.3%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 апреля 2010 г., %

12 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года профицит бюджетов субъектов Уральского федерального округа составил 42.2 млрд. рублей. Ни один субъект Уральского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 апреля 2010 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 апреля 2009 г., млрд. руб.

13 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года субъектами Уральского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 0.3 млрд. рублей. Погашено субъектами Уральского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 0.7 млрд. рублей. Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 2 субъектах Уральского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 апреля 2010 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 апреля 2010 г.

14 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Уральского федерального округа Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выданы ни одному субъекту Уральского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 апреля 2010 г.

15 Государственный долг субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 года государственный долг субъектов Уральского федерального округа составляет 27 млрд. рублей, что составляет 328.9% от уровня 1 апреля 2009 года. Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Уральского федерального округа: Ханты- Мансийский автономный округ (13.7 млрд. рублей), Свердловская область (8.2 млрд. рублей), Челябинская область (3.3 млрд. рублей), Курганская область (1.1 млрд. рублей), Тюменская область (674.3 млн. рублей). Отсутствует государственный долг у Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

16 Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 у субъектов Уральского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 90.8 млрд. рублей. В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 65% от доходов: Ямало-Ненецкий автономный округ (135.2%), Челябинская область (71.3%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения, в январе-марте 2010 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения на 1 апреля 2010 г. к началу года, %

17 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа На 1 апреля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа составила 2.2 млрд. рублей, что на млн. рублей меньше, чем на начало года. Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 1 регионе - Курганская область (6.7 млн. рублей). Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на 1 апреля 2010 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов на начало 2010 года, %

18 Кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате На 1 апреля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Уральского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на 1 апреля 2010 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной плате на начало 2010 года