О бюджете Красновишерского муниципального района на 2015 год и плановый период годов

2 Основные итоги бюджетной политики за годы: Выполнение «майских» Указов Президента РФ по доведению заработной платы работников бюджетной сферы Ввод в эксплуатацию крытого катка Привлечение средств краевого дорожного фонда на реконструкцию дороги «Красновишерск – Вая» в соотношении 5/95 Отсутствие муниципального долга

3 Основные задачи бюджетной политики на годы: обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета района и поселений; обеспечение роста заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента РФ планирование расходов бюджета по программно-целевому методу; повышение налогового потенциала путем продвижения инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана г. Красновишерска

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Красновишерского района, млн. руб ,8% + 6,5% + 3,1%

Структура собственных доходов, млн. руб. 5

Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2015 – 2017 годах, млн. руб. Налог на доходы физических лиц 6

Неналоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2015 – 2017 годах, млн. руб. Доходы от использования муниципального имущества 7

ЕНВД Транспортный налог Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет в 2015 – 2017 годах, млн. руб. в % к пред. году

Структура доходов бюджета района в годах, млн. руб. 9

Структура доходов бюджета района в годах, млн. руб. 10

Структура бюджета на 2015 год в разрезе видов доходов 11

Динамика доходов бюджета в годах, млн. руб. 12

13 Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы приоритет - действующие расходные обязательства; обеспечение «майских» Указов Президента РФ индексация: коммунальные услуги, заработная плата; сокращение прочих расходов на 10%, за исключением расходов на оплату труда и коммунальных услуг

Особенности формирования расходов Дополнительно принимаемые обязательства: Содержание крытой ледовой площадки – 6,327 млн. руб. Налог на имущество ДШИ – 1,375 млн. руб. Расходы на здравоохранение с – обязательства краевого бюджета В первоначальном плане расходов на 2014 год были предусмотрены расходы на эти цели в размере 42,1 млн. руб. 14

Динамика расходов бюджета в 2014 – 2017 гг., млн. руб ,5 518,8

16 Сценарные условия развития в гг (темп роста к предыдущему году) 2015 г.2016 г.2017 г. Теплоэнергия 105 % 104,5 % Электроэнергия 106,5 %106,9 %105,7 % Водоснабжение 106,6%107,4%107,9%

17 Динамика роста заработной платы в гг. Динамика увеличения средней з/платы Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование: культура образование Культура Врачи Ср. медперсонал Мл. медперсонал

Структура бюджета на 2015 год 18

Структура муниципального дорожного фонда, млн. руб. 19

Структура расходов бюджета на 2015 год 20

Межбюджетное регулирование (дотации поселениям), млн. руб. 21

Динамика размеров дотаций из РФФПП в разрезе поселений, тыс. руб. 22

Динамика общих размеров дотаций в разрезе поселений, тыс. руб. 23

Субсидии поселениям в гг., тыс. руб. 24

Субсидии на реализацию ПРП и инвестиционных проектов, тыс. руб. 25

Основные характеристики бюджета на гг. 26 Дефицит ,2