О бюджете Октябрьского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Доклад начальника финансового управления Винокуровой Т.Г.

2 Сценарные условия формирования бюджета Пермского края на годы (базовый вариант) Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 2014 год (оценка) 2015 год 2016 год 2017 год Цены на нефть Urals долл./барр. 104,0100,0 Инфляция в регионе % 106,9106,6107,4107,9 Темпы роста налогооблагаемой прибыли % 97,7109,6104,5104,6 Темпы роста фонда зарплаты % 108,7107,6107,5108,6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ГОДЫ. Показате ли Бюджет 2014 г. тыс.руб. Бюджет 2015 г. (проект) тыс.руб г (прогноз) тыс.руб г (прогноз) тыс.руб. Отклоне ния,% 2015 к 2014 Доходы ,5 Расход ы ,5 Дефицит(-) Профицит (+) 00000

Структура доходов бюджета Октябрьского муниципального района на гг.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОД Ы БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД. Наименование доходов 2014 год утвержденный тыс.руб год (Первое чтение), тыс.руб. Прирост, Снижение, % 1. НДФЛ Единый налог на временный доход, патенты Транспортный налог Госпошлина Доходы от использования имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг Штрафы Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Акцизы ИТОГО:

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ НА 2015 ГОД, ТЫС.РУБ. Безвозмездные поступления 2014 год 2015 год Отклонение% роста Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2014 год 2015 год Отклонение% роста Субвенции 2014 год 2015 год Отклонение% роста Субсидии 2014 год 2015 год Отклонение% роста в 55 раз Иные межбюджетные трансферты 2014 год 2015 год Отклонение% роста в 4 раза

Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы приоритет - действующие расходные обязательства; исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы на соответствующие индексы - дефляторы ПСЭР; оптимизация материальных затрат в отраслях социально-культурной сферы с целью обеспечения исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; сохранение материальных затрат в органах местного самоуправления на уровне 2013, 2014 годов.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование расходов 2014 год (утвержденный бюджет ), тыс.руб. Удельный вес,% 2015 год (первое чтение), тыс.руб. Удельный вес, % 1. Общегосударственные вопросы , ,8 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,4 3. Национальная экономика , ,8 4. Жилищно-коммунальное хозяйство , ,0 5. Охрана окружающей среды 1850,01000,0 6. Образование , ,8 7. Культура и кинематография , ,1 8. Здравоохранение ,000,0 9. Социальная политика , ,7 10. Физическая культура и спорт , ,6 11. Средства массовой информации , ,1 12. Межбюджетные трансферты , ,7 ИТОГО: , ,0

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (все источники) на 2015 ГОД Наименование программ Утверждено программой тыс.руб. Предлагается к утверждению тыс.руб. Отклонени е тыс.руб. 1. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» ,0 3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» ,0 4. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района на годы» 958 0,0 9. Муниципальная программа «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на г.г.» Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы и на плановый период до 2020 года» Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района на годы» Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» ,0 ИТОГО:

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (средства района) на 2015 ГОД Наименование программ Утверждено программой тыс.руб. Предлагается к утверждению тыс.руб. Отклонени е тыс.руб. 1. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района на годы» Муниципальная программа «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на г.г.» Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы и на плановый период до 2020 года» Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района на годы» Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Муниципальная программа «Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» ,0 ИТОГО:

Удельный вес муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района в 2015 году, % Всего расходы бюджета района составили тыс. руб. или 100% МП « Соц. поддер жка гражда н…» - 4,7% МП «Развитие сферы культуры..» - 6,0% МП «Развитие системы образования…» - 53,7% МП «Управление муниципальным и финансами….» - 10,0% МП «Развитие систем жизнеобеспеч ения…» - 6,5% МП «Сов-ие мун. управления…» - 4,8% МП «Семья и дети..» – 4,8% МП « Развитие сельского хозяйства..» - 2,0% МП «Экономическое развитие…» - 0,7% МП « Управ. зем. ресурсами и имущ...» - 0,4% МП « Охрана окружающей среды…» - 0,5% МП « Обесп. общ. безопасности …» - 0,4% МП « Доступная среда…» – 0,1%

МП «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Направления расходов Система дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Система начального, основного, среднего общего образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Система дополнительного образования в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Кадровая политика в системе образования Октябрьского муниципального района Пермского края на годы Приведение образовательных организаций Октябрьского муниципального района Пермского края в нормативное состояние в годах Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования Октябрьского муниципального района Пермского края на годы тыс. руб.

МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Направления расходов Развитие искусства и культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Молодежная политика в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Приведение учреждений культуры, спорта Октябрьского муниципального района Пермского края в нормативное состояние на годах Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы тыс. руб.

МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы» Направления расходов Газификация в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы тыс. руб.

МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы и на плановый период до 2020 года» Направления расходов Развитие подотраслей сельского хозяйства, технической и технологической модернизации, кадрового потенциала Поддержка малых форм хозяйствования Устойчивое развитие сельских территорий Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы и на плановый период до 2020 года тыс. руб.

МП «Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на г.г.» Направления расходов Поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе Пермского края Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Октябрьском муниципальном районе Пермского края Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном районе Пермского края тыс. руб.

МП «Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов Октябрьского муниципального района на годы» Направления расходов Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Октябрьского муниципального района Пермского края 959 тыс. руб.

МП «Экономическое развитие Октябрьского муниципального района Пермского края на годы» Направления расходов Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на период годы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на годы Формирование благоприятной инвестиционной среды в Октябрьском муниципальном районе Пермского края в годах тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции, подлежащие финансированию в 2015 г. Наименование объектов Сумма тыс. руб. Реализация инвестиционного проекта «Распределительные газопроводы д. Усть-Арий, д. Колтаево Октябрьского района Пермского края» Реализация инвестиционного проекта «Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края» Реконструкция части 2-этажного кирпичного здания, расположенного по адресу: Пермский край Октябрьский район п. Октябрьский ул. Карла Маркса, д ИТОГО:

Распределение фонда финансовой поддержки поселений 2014 г. (утвержденный ) 2015 г проект 2016 г проект 2017 г проект РФФПП

Спасибо за внимание!