Методика расчета численности сотрудников филиалов энергетического Холдинга Данный материал подготовлен исключительно с целью иллюстрирования устного сообщения консультантов и не отражает в полной мере содержания доклада и предложений «ПАКК» Настоящий материал предназначен для сотрудников организации-Клиента. Материал не может быть воспроизведен полностью или частично, а также распространен вне организации-клиента без предварительного письменного разрешения со стороны компании «ПАКК»

1 Раздел 1. Цели и результаты проекта «Расчет численности сотрудников филиалов ОАО «…» Раздел 2. Описание методики расчета численности сотрудников филиалов ОАО «…» Содержание

2 Цели проекта: 1. Разработка методики расчета численности сотрудников Компании (одной из вертикали) 2. Расчет численности сотрудников: с учетом объема работ; с учетом различий в работе филиалов; с учетом «лучшей практики». Цели проекта: 1. Разработка методики расчета численности сотрудников Компании (одной из вертикали) 2. Расчет численности сотрудников: с учетом объема работ; с учетом различий в работе филиалов; с учетом «лучшей практики». Результаты проекта: 1. Методика расчета численности сотрудников Компании (одной из вертикали). 2. Предложения по численности сотрудников, включающие: Рассчитанную численность сотрудников. Расчетную таблицу численности сотрудников, реализованную в таблице Excel. Результаты проекта: 1. Методика расчета численности сотрудников Компании (одной из вертикали). 2. Предложения по численности сотрудников, включающие: Рассчитанную численность сотрудников. Расчетную таблицу численности сотрудников, реализованную в таблице Excel. Цели проекта и результаты

3 Раздел 1. Цели и результаты проекта «Расчет оптимальной численности сотрудников филиалов ОАО «…» Раздел 2. Описание методики расчета оптимальной численности сотрудников филиалов ОАО «…» Содержание

4 1. Возможность корректировки деятельности сотрудников на основе выявленных различий в выполнении операций 2. Выявление причин отличий в работе филиалов от «лучшей практики» 3. «Прозрачность» расчетов 4. Результаты проекта могут быть основой для создания регламентирующих документов 1. Возможность корректировки деятельности сотрудников на основе выявленных различий в выполнении операций 2. Выявление причин отличий в работе филиалов от «лучшей практики» 3. «Прозрачность» расчетов 4. Результаты проекта могут быть основой для создания регламентирующих документов 1. Методика основана на детализации деятельности сотрудников, описании укрупненного типового бизнес-процесса с выделением единиц измерения объема работ по каждому направлению 2. На выполнение работ будут установлены нормы времени (агрегированные трудозатраты на выполнение единицы работы) на основе «лучшей практики», определяемой по качеству и оперативности работы и минимальным трудозатратам 3. Показатели объема выполняемых работ будут статистически фиксируемы 4. Численность сотрудников зависит от норм времени и объема выполняемых работ 1. Методика основана на детализации деятельности сотрудников, описании укрупненного типового бизнес-процесса с выделением единиц измерения объема работ по каждому направлению 2. На выполнение работ будут установлены нормы времени (агрегированные трудозатраты на выполнение единицы работы) на основе «лучшей практики», определяемой по качеству и оперативности работы и минимальным трудозатратам 3. Показатели объема выполняемых работ будут статистически фиксируемы 4. Численность сотрудников зависит от норм времени и объема выполняемых работ Ключевые моменты предлагаемой методики расчета численности сотрудников Компании

5 Выделение типовых функций и операций, выполняемых сотрудниками, перечня единиц измерения работ 1 Этапы расчета численности сотрудников Компании Согласование типовых функций, оценка трудозатрат на их выполнение за год 2 Определение «лучшей практики», выявление отличий по филиалам, определение минимальных трудозатрат 3 Уточнение единиц измерения объема работ, формирование прогноза показателей на следующий год 4 Определение норм времени на выполнение единицы работы по данным о трудозатратах за год 5 Расчет численности сотрудников на следующий год 6 Перечень типовых функций и последовательность выполнения операций по каждому функциональному направлению Предварительный перечень единиц измерения работ сотрудников Согласованный с Компанией перечень типовых функций и последовательности составляющих их операций Трудозатраты на выполнение выделенных операций по филиалам Показатели объема работ по Компании за анализируемые периоды Перечень единиц измерения работ сотрудников Прогноз показателей объема работ на следующий год «Лучшая практика» и минимальные трудозатраты Нормы времени на выполнение единицы работы Численность сотрудников на следующий год

6 Выделение типовых функций и операций, выполняемых сотрудниками, перечня единиц измерения работ 1 Этапы расчета численности сотрудников Выделение типовых функций и составляющих их операций, предварительного перечня единиц измерения работ Источники информации Состав работ по этапу - организационно-структурная документация, - интервью с сотрудниками департаментов ИА - анализ организационно-структурной документации; - интервьюирование сотрудников департаментов ИА; - структурирование информации и подготовка перечня функций и составляющих их операций; - подготовка предварительного перечня единиц измерения объема работ по направлениям. Результат Методология - перечень типовых функций сотрудников ; - последовательность операций (укрупненный типовой бизнес- процесс) выполнения выделенных функций. - предварительный перечень единиц измерения объема работ по направлениям. - Единиц измерения объема работ должно быть конечное число. - Показатели объема выполняемых работ должны быть статистически фиксируемы.

7 Согласование типовых функций, оценка трудозатрат на их выполнение за год 2 Этапы расчета численности сотрудников Согласование функций с оценкой трудозатрат Источники информации Состав работ по этапу - ответы сотрудников на запрос- подготовка запроса функционала и оценки трудозатрат. - получение, структурирование, уточнение информации. Результат Методология - согласованный с Компанией перечень типовых функций и составляющих их операций - трудозатраты на выполнение выделенных операций по филиалам. - показатели объема работ за отчетные периоды В запросе должна быть указана следующая информация: - наличие/отсутствие регламентных документов для данного функционала, ПО и пр. - типовые функции и составляющие их операции; - периодичность выполнения операций; - трудозатраты на выполнение выделенных операций; - результирующие документы и кому они передаются. - объем работ за отчетный период в единицах измерения согласно предварительному перечню. Перечень может быть дополнен, в случае выполнения не зафиксированных операций. На основе полученных данных будут проведен анализ отличий в работе.

8 Определение «лучшей практики», выявление отличий по филиалам, определение минимальных трудозатрат 3 Этапы расчета численности сотрудников Определение "лучшей практики", выявление отклонений от нее по Компании Источник информации Состав работ по этапу - ответы сотрудников на запрос - анкеты, заполненные руководителями департаментов ИА - Подготовка анкеты для руководителей департаментов ИА по перечню типовых функций сотрудников; - Проведение экспертной оценки качества работы МЭС по перечню типовых функций; - Ранжирование по качеству выполняемых функции; - Отбор и ранжирование по оперативности выполнения функции; - Определение «лучшей практики»; - Сравнение Компании с «лучшей практикой», выявление отклонений; Результат Методология - последовательность операций с указанием трудозатрат на их выполнение – «лучшая практика»; - отклонения от «лучшей практики» по Компании; - минимальные трудозатраты по Компании. Руководители департаментов ИС будут проводить оценку по анкете, содержащей выполняемые функции в бальном выражении. «Лучшей практикой» будут считаться типовые функции с наименьшими трудозатратами на их выполнение отобранными по ранжированным.

9 Уточнение единиц измерения объема работ, формирование прогноза показателей на следующий год 4 Этапы расчета численности сотрудников Уточнение единиц измерения объема работ, прогноз показателей на следующий год Источник информации Состав работ по этапу - статистические данные запрошлые периоды; - экспертные оценки. - анализ информации полученной в ответах на запрос от Компании - формирование конечного перечня единиц измерения объема работ - уточнение информации от Компании - разработка прогноза объема работ на следующий год Результат Методология - перечень единиц измерения объема работ по каждому функциональному направлению; - прогноз показателей объема работ на следующий год. Перечень единиц измерения объема работ будет формироваться по признаку измеримости. Прогноз объема работ на следующий год будет формироваться на основе данных за отчетные периоды и экспертной оценки. В качестве экспертов будут привлекаться сотрудники департаментов ИА, руководители Компании.

10 Определение норм времени на выполнение единицы работы по данным о трудозатратах за предыдущий год 5 Этапы расчета численности сотрудников Определение норм времени на выполнение единицы работы Источник информации Состав работ по этапу - показатели «лучшей практики»; - экспертная оценка. - фиксирование данных по трудозатратам на выполнение «лучшей практики»; - при выявленных объективных причинах отклонения в работе Компании от «лучшей практики», разработка корректировок к нормам времени; - установка норм времени выполнения функций; - экспертная оценка норм времени выполнения функций. Результат Методология - нормы времени на выполнение единицы работы по «лучшей практике» и минимальным трудозатратам - норма времени будет устанавливаться на единицу измерения объема работ на основе фактических данных. - норма времени будет представлять собой агрегированный показатель трудозатрат на выполнение операций, составляющих единицу работы. - норма времени будет определяться по «лучшей практике» и минимальным трудозатратам.

11 Расчет численности сотрудников для выполнения единицы работы, а также численности на следующий год 6 Этапы расчета численности сотрудников Расчет численности сотрудников Параметры расчета численности сотрудников Фонд рабочего времени одного сотрудника в год* (T, дн..) Нормы времени на выполнение единицы работы (tпер, чел/ч. в год) Показатель объема работ на 2009 год (k, шт.) Расчет потребности в сотрудниках для выполнения объема работ на год (N /, чел.). N / =( t пер, × k ) / Т * Фонд рабочего времени одного сотрудника в год – рабочее время в год за вычетом выходных, праздничных дней и отпуска