УТВЕРЖДЕН: Решением Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 19 декабря 2012 года 226 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ: Решениями Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от: 26 марта 2013 года мая 2013 года июня 2013 года сентября 2013 года декабря 2013 года декабря 2013 года 276

Показатели 2013На 1 января 2014 года Первонач. утвержд. план Уточнен. план Исполнение тыс. рублей % к уточнен. плану утвержд. плану Доходы ,1124,8 в том числе: Налоговые и неналоговые доходы ,2121,9 Безвозмездные поступления ,3126,0 Расходы ,5126,8 Дефицит (-), профицит (+)

Доля налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного норматива в общей доходной базе бюджета МО «Сернурский муниципальный район»

Уровень дотационности бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

Показатели 2012 год 2013 год Темп роста 2013 год к 2012 году уточненный план Исполнение% исполнения к плану тыс. рублей % Налоговые доходы , ,6 Неналоговые доходы , ,9 Всего доходов , ,6 тыс. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Сернурского муниципального района в 2013 году

тыс. рублей

102,4% тыс.руб.

Исполнение налогов на совокупный доход на 2013 год

Исполнение доходов от использования имущества за 2013 год

Исполнение доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2013 год

Исполнение неналоговых доходов за 2013 год

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2013 году

Межбюджетные трансферты из бюджета Сернурского муниципального района бюджетам поселений в 2013 году

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 2013 год (тыс. руб.) Наименование статей Уточнен. план на 2013 год Факт на Бюджет МО % выполнения к годовому плану Общегосударственные вопросы 31450,031262,699,4 Национальная безопасность 1925,01772,792,1 Национальная экономика 17160,1 100,0 Жилищно-коммунальное х-во 34215,422153,064,7 Охрана окружающей среды 70,042,873,6 Образование , ,3100,0 Культура 25134,3 100,0 Периодическая печать и издательства Здравоохранение 200,8 100 Физкультура ,298,4 Социальная политика ,290,1 Обслуживание муниципального долга 30,000 Финансовая помощь бюджетам др. уровней 59217,2 100 ИТОГО , ,196,5

Уточненный бюджет составил 439 млн. рублей. Увеличение произошло по следующим причинам: Дотация на сбалансированность 13,1 млн.рублей; Бюджетные инвестиции в кап. строительство 26,0 млн. рублей; Обеспечение жильем молодых семей 11,7 млн. рублей; капит. ремонт многокв. домов 1,7 млн. рублей и т.д. Выделение финансовой помощи из республиканского бюджета 79,7 млн. рублей в сумме 2,5 млн. рублей Уменьшение финансовой помощи из республиканского бюджета в сумме 18 млн. рублей За счет увеличения плана собственных доходов в сумме 9,7 млн. рублей За счет увеличения дефицита бюджета

Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2013 год

Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2013 г.

Структура расходов бюджета (без учета МБТ) муниципального образования «Сернурский муниципальный район» за 2013 год

Расходы Дорожного Фонда муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в 2013 году Бюджет муниципального района – Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» ,3 тыс. рублей Федер. бюджет – 3 680,0 тыс. рублей; Респуб. бюджет – 7 132,5 тыс. рублей; Местный бюджет – 221,8 тыс. рублей МБТ в поселения – Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 4 729,8 тыс. рублей Респуб. бюджет – 4 729,8 тыс. рублей – капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

Расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году

Расходы по отрасли Дошкольное образование в 2013 году составили ,7 тыс. рублей в том числе, Модернизация систем дошкольного образования 710,540 тыс. рублей

Расходы по отрасли Общее образование в 2013 году Модернизация муниципальны х систем общего образования 10222,0 Обучение детей инвалидов дома 426,6 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1762,1 Тыс.руб.

Расходы на оздоровление детей в 2013 году План 2790,0 из них средства республиканского бюджета 2778,7 Исполнение 2766,1 из них средства республиканского бюджета 2754,8 Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей тыс.рублей

Расходы по отрасли Культура в 2013 году составили ,3 тыс. рублей Реконструкция районного центра досуга и культуры – 1985,0 тыс. рублей Книжные фонды – 99,0 тыс. рублей Строительство парка ,8 тыс. рублей Подключение библиотек к интернету - 23,7 тыс. рублей

тыс. руб.