Анализ исполнения бюджета города Перми за 2010 год Общественные слушания по исполнению бюджета Мальцев Александр Александрович, Руководитель Центра Прикладной Экономики НИУ-ВШЭ - Пермь ПЕРМЬ 2011

Статьи доходов и расходов (Факт) Налоговые и неналоговые доходы8,428,8013,4014,9516,3415,60 Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) 3,124,325,586,996,58 Налоги на совокупный доход 1,450,630,530,540,460,45 Налоги на имущество 0,911,313,013,246,816,25 Доход от использования имущества 2,211,782,392,491,431,03 Доходы от продажи активов 0,300,371,421,140,550,70 Иные налоговые и неналоговые доходы 0,450,390,470,550,500,59 Безвозмездные поступления6,085,774,776,366,425,30 Предпринимательская деятельность1,171,151,411,441,420,00 ВСЕГО: ДОХОДОВ15,6715,7319,5822,7424,1920,90 Общегосударственные вопросы 1,05 1,411,701,371,36 Национальная безопасность 0,880,981,131,371,361,27 Национальная экономика 1,240,960,831,310,901,29 Жилищно-коммунальное хозяйство 3,372,944,245,465,075,49 Образование 5,076,017,338,278,257,22 Здравоохранение, физ.культура и спорт 2,662,692,513,672,412,02 Социальная политика 1,731,580,730,741,451,58 ВСЕГО: РАСХОДОВ16,2716,5418,9124,0622,0721,76 2 Доходы и расходы бюджета Перми в ценах 2010 года в расчёте на 1 жителя, тыс. руб.

3

Бюджетная нагрузка на население, уровень расходов и доходов в расчёте на 1 жителя 4 Доходы на 1 жителя, тыс. руб.Расходы на 1 жителя, тыс. руб.

Уровень финансирования за счёт статьи «Безвозмездные поступления» (% в доходах) 5

Профицит городских бюджетов, доля в расходах, % 6

Структура расходов бюджетов в 2010 году, доля основных статей, % 7

Бюджетные расходы по статье «Национальная Экономика» в расчёте на 1 жителя, тыс. руб. 8

Расходы по статье «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 жителя, тыс. руб. 9

Расходы бюджетов крупных городов по статье «Образование» на 1 жителя, тыс. руб. 10

11 Расходы по статье «Здравоохранение, физ. культура и спорт» на 1 жителя, тыс. руб.

Пример международного сопоставления эффективности расходов на здравоохранение

Выводы по анализу Положительные моменты в исполнении бюджета Бюджет в целом успешно пережил финансовый кризис Общее снижение бюджетной нагрузки на население и городскую экономику Относительно устойчивое состояние бюджета: умеренный дефицит, невысокий уровень внешнего финансирования Социальная ориентированность бюджета в целом весьма высокая и находится на уровне других крупных городов Проблемные места: Снижение реального уровня затрат на «Образование» и «Здравоохранение» - как пример области для измерения эффективности Устойчивое неисполнение инвестиционных расходов 13