СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ГК «РОСАТОМ» (далее – МАКП) Докладчик: Минаков А.В год Учебные материалы Для всех Дивизионов/организаций ГК «Росатом» Общая часть

2 Содержание Цели и задачи МАКП Нормативные ссылки 2. 4 Элементы системы МАКП 3. 5 Основные понятия и принципы МАКП Дивизионы/организации и процесс мониторинга качества Дальнейшее развитие 6. 13

Цели и задачи системы МАКП Целью системы МАКП является повышение уровня результативности управленческих решений в области качества на основе актуальной и достоверной информации о качестве продукции (работ, услуг). Задачами системы МАКП являются: Формализация правил и процедур осуществления мониторинга и анализа качества продукции (работ, услуг) во всей Госкорпорации «Росатом»; Сбор данных о качестве продукции (работ, услуг); Анализ данных о качестве продукции (работ, услуг); Оценка результативности управленческий решений в области качества. 3

Нормативные ссылки Приказ 1/448-П от 14 мая 2014 года «Об утверждении Единого отраслевого регламента процесса мониторинга достижения целей в области качества», который ввел в действие: Единый отраслевой Регламент, устанавливающий: Терминологию системы МАКП; Последовательность и требования к процедурам, необходимых для осуществления процесса мониторинга достижения целей в области качества; Состав показателей качества продукции (работ, услуг) и ответственность за их значения; Ответственность и обязанности исполнителей; Требования к системе МАКП в Дивизионе или организации. Единые отраслевые методические указания для Дивизионов и организаций (КРЭА, АРМЗ, ТВЭЛ, АЭМ, Генподрядчик по сооружению АЭС за рубежом или в РФ, Генпроектировщик АЭС за рубежом или в РФ), устанавливающие: Правила заполнения шаблонов документов, принадлежащих МАКП; Описание технических шагов, позволяющих изменить настройки шаблонов документов, принадлежащих МАКП. 4

Элементы системы 5

Основные понятия и принципы МАКП Дивизионально-процессный подход 6 Конструирование и энергетическое машиностроение Сооружение АЭС за рубежом Сооружение АЭС в России Добыча Конверсия и обогащение Фабрикация Генерация электроэнергии/ Эксплуатация АЭС Сервис АЭС за рубежом Сервис АЭС в России ВИЭ. Вывод из эксплуатации Атомэнергомаш (АЭМ) АРМЗТВЭЛ НИАЭП-АСЭ Концерн «Росэнергоатом» (КРЭА) Мониторинг проводится на основе данных по несоответствиям продукции (работ, услуг) выявляемых непосредственно при производстве и поставках продукции (работ, услуг) внутренних и внешних поставщиков. Агрегирование и анализ полученных данных осуществляется на уровне Дивизионов и организаций, указанных в схеме. Обработанная информация в виде отчета от дивизиона направляется для дальнейшего анализа в Управление качеством ГК «Росатом». Обращение с ОЯТ Каждый процесс декомпозируется до уровня, достаточного для установки точки контроля МАКП

Основные понятия и принципы МАКП Показатель качества продукции (работ, услуг) 7 Анализ любого операционного процесса производится по следующей схеме: Показатель качества продукции (работ, услуг) - характеристика качества функционирования процесса по производству продукции, выполнению работ или услуг, которая основана на результатах оценки показателей качества.

Основные понятия и принципы МАКП Целевое значение и зона оценки Зона оценки – Интервал значений показателя качества продукции (работ, услуг), определенный на основе экспертного мнения или лучших мировых практик и указывающий на необходимость управленческих решений Госкорпорации «Росатом» в соответствующем Дивизионе и организации. Различают: Зона нормы: вмешательство Госкорпорации «Росатом» в деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества, не требуется; Зона наблюдения: Госкорпорации «Росатом» необходимо контролировать деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества; Зона вмешательства: необходимо вмешательство Госкорпорации «Росатом» в деятельность Дивизиона или организации, связанную с показателем качества. 8 Целевое значение – Значение показателя качества продукции (работ, услуг), планируемое на отчетный период Дивизионом или организацией и согласованное Госкорпорацией «Росатом».

Основные понятия и принципы МАКП Управленческое решение в области качества Задокументированное в Графической части Отчетной формы решение или действие в области качества авторизованного персонала Госкорпорации «Росатом», Дивизиона, организации, которое основывается на знании объективных законов функционирования системы качества и результатах мониторинга качества продукции (работ, услуг). Указанное действие заключается в выборе цели, программы и способов деятельности коллектива в области разрешения выявленных проблем качества продукции (работ, услуг). Управленческое решение должно обладать следующими атрибутами: Ответственный за исполнение; Срок исполнения; Показатель(и) качества продукции (работ, услуг), на изменение значения которого(ых) направлено управленческое решение; Плановое(ые) значение(я) показателя(ей) качества продукции (работ, услуг); Период оценки результативности. Управленческое решение может быть уровня Госкорпорации «Росатом» или уровня Дивизиона и организации в соответствии с должностью утверждающего. 9

Основные понятия и принципы МАКП Состав инструментов МАКП Формы сбора данных – документ в формате таблицы MS Excel со значениями показателей качества; Отчетная форма - набор документов, состоящих из: Графической части, выполненной в формате презентации MS PowerPoint, на слайдах которой представлены диаграммы значений показателей качества; Табличной части, выполненной в документе формата MS Excel, на листах которого представлены расчетные таблицы и диаграммы для графической части. 10 Форма сбора данных + Отчетная форма + Дополнительные поясняющие материалы (для показателей в зоне вмешательства) Аналитический отчет Дивизиона или организации На основе информации Сводный отчет по качеству

Дивизионы/организации и процесс МАКП 11 В процессе есть две основные части: 1. Согласование установленных Дивизионом или организацией целевых значений и зон оценки показателей качества; 2. Непосредственно выполнение сбора и анализа данных о качестве продукции (работ, услуг). ГК Дивизион/ организация ДЗО или Филиал Процесс определяет взаимодействие между Дивизионом/организацией и ГК «Росатом». Для определения взаимодействия внутри Дивизиона/организации с дочерними зависимыми обществами (или филиалами) необходимыми внутренние нормативные документы. Требования, которые необходимо раскрыть во внутренних нормативных документах, приведены в приложении к Регламенту процесса мониторинга достижения целей в области качества. Регламент Внутренние нормативные документы определяет требования

Дивизионы/организации и процесс МАКП (СХЕМА) 12

Дальнейшее развитие 1. Корректировка зон оценки показателей качества на основе результатов первых периодов эксплуатации системы; 2. Формализация правил расчета показателей качества продукции (работ, услуг) внутри Дивизионов/Организаций; 3. Корректировка состава показателей качества продукции (работ, услуг) с целью повышения результативности управленческих решений или в связи с изменившейся внешней средой и новыми вызовами; 4. Автоматизация деятельности по сбору и обработки данных. 13

Завершение БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Вопросы можно направлять по электронному адресу или в адрес Начальника Управления качеством ГК