Берёзовский муниципальный район Об итогах социально – экономического развития Берёзовского муниципального района Пермского края в 2009 году и о перспективах развития в 2010 году Докладчик: Глава Берёзовского муниципального района Серогодский Александр Эдуардович

Схема Берёзовского муниципального района На г. численность населения района человек. Площадь территории – 1977,15 кв.км. 2 Асовское Кляповское Сосновское Переборское Дубовское Заборьинское Березовское Асовское сельское поселение человек; 14,8 % Берёзовское сельское поселение человек; 45,6% Дубовское сельское поселение человек; 6,6% Заборьинское сельское поселение человек; 6,9% Кляповское сельское поселение человек; 10,1% Переборское сельское поселение человек; 10,1% Сосновское сельское поселение человек; 5,9%

Динамика численности постоянного населения на конец года, человек 3 Темп прироста численности постоянного населения, % Численность населения

Структура населения, человек Структура населения по полу, %Структура населения по возрасту Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Берёзовский район* Женщины72 Мужчины59 Всего66 Пермский край Женщины72 Мужчины59 Всего66 *По данным Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения 4

Структура системы здравоохранения района Развитие человеческого потенциала Муниципальное медицинское учреждение «Берёзовская центральная районная больница», в т.ч.: 111 поликлиника 111 Отделение общей врачебной практики д. Дубовое 111 отделение скорой медицинской помощи 111 участковые больницы 000 сельская врачебная амбулатория с дневным стационаром с. Асово 111 Фельдшерско-акушерские пункты

Коэффициент рождаемости и смертности на населения Рождаемость Смертность Естественный прирост населения на 1000 человек Коэффициент миграционного прироста/оттока на человек 6

Общая смертность населения Смертность населения на 1000 населения Структура общей смертности в 2009 году, % 7

Смертность в трудоспособном возрасте 8

Структура смертности в трудоспособном возрасте, % от травм и отравлений от сердечно-сосудистых заболеваний от новообразований 9

Младенческая смертность на родившихся 10

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (СВУТ) на 100 работающих Общая заболеваемость на населения Заболеваемость 11

Первичная инвалидность у взрослого населения Инвалидность на населения Первичная инвалидность у трудоспособного населения 12

13 Всего с 2007 по 2009 год привлечено на реализацию проекта 25890,3 тыс. рублей Реализация проекта «Качественное здравоохранение», тыс. руб.

Структура системы образования района Тип учреждения Факт за 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждений Число детей, чел. Число работающих, чел. Число учреждений Число детей, чел. Число работающих, чел. Дошкольные учреждения Школы Учреждения дополнительн ого образования

Доля детей из семей СОП, охваченных услугами дошкольного образования, % Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, % Доля детей от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, % 15

Размер норматива местного бюджета, тыс. руб. Дошкольные образовательные учреждения Общеобразовательные учреждения Учреждения дополнительного образования

Доля расходов в общем фонде оплаты труда на оплату труда педагогов, % Динамика средней заработной платы учителя, рублей Число работников образовательных учреждений, получающих доплаты до МРОТ, человек 17

18 Число образовательных учреждений, получивших дополнительные средства сверх направленных по нормативно - подушевому принципу Показатели 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Финансирование стоимости услуг выше нормативной 21400,063669,4 Финансирование по нормативам в классах с наполняемостью менее 15 учащихся ,7 -- ИТОГО14*5632,763669,4 * - в том числе 2 учреждения (Копчиковская и Сосновская основные общеобразовательные школы) были профинансированы по двум основаниям

Схема размещения образовательных учреждений на территории Берёзовского муниципального района Пермского края БЕРЁЗОВКА Асово Дубовое Заборье Кляпово Перебор Сосновка Копчиково Подволошино Батерики Ванькино Зернино Антонково Объекты транспортной инфраструктуры: - железнодорожные линии - регионального значения - с усовершенствованным покрытием Дополнительная информация: Филиал «Зернинская начальная школа- детский сад» МОУ «Кляповская ООШ» Структурное подразделение «Антонковская НОШ» МОУ «Дубовская ООШ» Филиал ГОУ НПО «Профессиональное училище 68» г.Кунгура Пермского края УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: - начальное профессиональное образование (НПО) - средняя общеобразовательная школа (СОШ): с 1 по 10 (11) класс - основная общеобразовательная школа (ООШ): с 1 по 9 класс -начальная общеобразовательная школа (НОШ) : с 1 по 4 класс - начальная школа – детский сад (НШ/ДС) МОУ ООШ, НОШ структурное подразделение МОУ ООШ - высокозатратные образовательные школы - центры поселений - границы поселений Кунгур, Пермь Соликамск, Чусовой, Лысьва Лысьва Усть-Кишерть 19

Данные о продолжении обучения выпускников 9-х классов Данные по продолжению обучения выпускников 9-х классов школ с наполняемостью 9 класса ниже 15 чел. ПериодВсего выпускн иков из них продолжи ли обучение в том числе в: 10 класс школНПОСПО крупны х школ района школ по месту жительств а школ города Перми НПО район а НПО города Перми НП О др. ОМ С СПО район а СПО города Перми СП О др. ОМ С Факт за 2009 г Прогноз на 2010 г

Поступление выпускников 11-х классов в учреждения профессионального образования г. Перми и Пермского края, человек Учебный год Количество выпускников ВУЗСПОНПОтрудоустроен ы служба в армии не учатся и не работают Прогноз на Доля поступления выпускников 11-х классов в учреждения профессионального образования г. Перми и Пермского края, % 21

Качество образования результаты ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам) Предмет 2007 г.2008 г.2009 г. по Берёзовскому районупо Пермскому краю по Берёзовскому районупо Пермскому краю по Берёзовскому району по Пермскому краю Русский язык 48,850,259,057,762,259,1 Математика 47,950,144,842,548,745,2 Физика 55,950,747,953,446,451,1 Химия 33,550,447,758,152,753,6 Биология 37,246,84952,852,654,7 История 51,150,55251,549,751,1 География - 60,853,453,557,7 Английский язык -67,2-68,436,070,9 Немецкий язык -65,3-59,0-43,8 Французский язык ,5-65,3 Обществознание ,359,0 Литература ,060,5 Информатика и ИКТ ,260,9 Результаты ЕГЭ выпускников школ в сравнении с краевыми показателями 22

23 Лицензирование образовательных учреждений, % Прогноз 2010 Дошкольное образование Дополнительное образование Общее образование615754,5100 ИТОГО70, Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию, % (в крае – 93 %) Готовность образовательных учреждений к началу учебного года

2008 год2009 год2010 год Муниципальные культурно - досуговые учреждения, в т.ч.: 777 Филиалов21 Число мест в клубных учреждениях, ед Число общедоступных библиотек в т.ч.: 111 Филиалов1817 Библиотечный фонд, экз Обеспеченность сферы культуры специалистами со специальным образованием, % 60%64%66% Количество проведенных культурно – массовых мероприятий Всего учреждений888 Структура учреждений культуры 24

Выполнение целевых показателей в сфере культуры Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклонение, % 2010 прогноз Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (по проданным билетам), тыс.чел. 42,739,0 91,3 42,7 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на чел. населения, шт , * - отклонение целевого показателя характеризуется отрицательно

26 Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» Объем средств 2006 тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб прогноз тыс.руб. Федеральный бюджет 396,946653, , ,01167,0 Краевой бюджет1819, , , , ,0 Местный бюджет726,164500,156560,438736,234730,0 Итого :2943, , , , ,0 Количество выданных свидетельств

Сеть физкультурно-спортивных сооружений 27 Показатель 2007 г.2008 г г г. прогноз Количество спортивных сооружений, ед Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, ед Количество отремонтированных спортивных сооружений, ед Количество спортивных сооружений, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел Количество муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, всего, ед В том числе детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, ДЮСШОР, ДЮКФП), ед Количество автономных учреждений спортивной направленности, ед Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, ед

28 Выполнение целевых показателей в сфере развития физической культуры и спорта

29 Количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении (ед.) Выполнение целевых показателей в сфере детства Показатель 2009 прогноз 2009 МО (факт) Отклонение, % 2010 МО (прогноз) Количество детей, находящихся в социально-опасном положении, чел * 193 Количество детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, чел * 26 * - отклонение целевого показателя характеризуется отрицательно

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Уровень преступности на населения, ед. 30

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ на населения, ед. Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в расчете на населения, чел. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на населения, чел. 31

Преступность несовершеннолетних в районе Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, % Берёзовский районПермский край 32

В результате ДТП В результате преступлений Число погибших в расчете на населения, чел. 33

В результате ЧС и происшествий Число погибших в расчете на населения, чел. В результате пожаровНа водных объектах 34

Выполнение целевых показателей в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в районе п/ п Показатель Прогноз 2009 г. Факт 2009 г. Отклонение % Прогноз на 2010 г. 1 Число погибших в результате преступлений, человек 1119,11 2 Число погибших в результате ДТП, человек Число погибших в результате ЧС и происшествий, чел. 7114,31 4 Количество преступлений на населения, ед. 145,7134,892,5125,4 5 Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления *10 6 Количество лиц, ранее судимых совершивших преступления ,4*44 7 Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения , * - процент отклонения целевого показателя характеризуется отрицательно

Штатная численность работников бюджетных учреждений, ед. Общее количество бюджетных учреждений социальной сферы, ед. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 36

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, руб. 37

Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений социальной сферы Отрасль ФОТ за 2009 год (факт), тыс.руб. Численно сть работник ов в 2009 году (факт), чел. Средняя зараб отная плата в 2009 году (факт), руб. Темп роста средней заработной платы в 2009 году относитель но 2008 года (факт), % Средняя заработна я плата в 2010 году (прогноз), руб. Темп роста средней заработной платы в 2010 году относитель но 2009 года (прогноз), % 123 4=(гр.2*10 00/12) гр.3567 Итого ,886434,3 Образование ,683045,0 Здравоохранен ие ,2 Культура ,154752,6 Спорт

Внедрение иных организационно - правовых форм муниципальных учреждений социальной сферы Отрасль Муниципа льны е учрежден ия на (факт), ед. Автономны е учреждени я на (факт), ед. Доля автономны х учреждени й на (факт), % Муниципаль ные учреждения на (прогноз), ед. Автономны е учреждени я на (прогноз), ед. Доля автономны х учреждени й на (прогноз), % 1234=3/2567=6/5 Итого ,1 Образование Здравоохранен ие ,7 Культура Спорт

Покупка муниципальными бюджетными учреждениями непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций 40 Отрасль Штатная численность на (факт), шт.ед. Штатная численность на (прогноз), шт.ед. Объем услуг, купленный у сторонних организаций в 2010 году (прогноз), шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций в 2010 году, (прогноз), % =4/2 * 100% Итого ,63,8 Образование ,34,1 Здравоохранение ,9 Культура ,33,8 Спорт0000

41 Перевод непрофильных функций учреждений на аутсорсинг Вид непрофильных функций Общее количество сотрудников, выполняющих данную функцию в учреждениях, шт.ед. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2009 г. и ранее, шт. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг на текущую дату, шт. Прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. Клининг81,82000 Техническое обслуживание 27,05006 Общественное питание Охрана41,65202 Бухгалтерия, юридические услуги, IT- обслуживание 36,5000 Прочие75, ИТОГО общее количество сотрудников, выполняющих непрофильные функции в учреждениях, шт.ед. 313,87 ИТОГО прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. 47

42 Основные виды экономической деятельности Экономическое развитие

43 Численность работающих по видам экономической деятельности

Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей, руб. 44

Фонд заработной платы, млн. руб. Поступления по НДФЛ, млн. руб. 45 Плановый показатель по НДФЛ на 2009 год – 31,5 млн.руб. Процент выполнения – 105,4 %

Количество организаций 46 Организации Прогноз 2010 Предприятия крупные и средние из них градообразующие предприятия Субъекты малого предпринимательства, в том числе: юридические лица индивидуальные предприниматели ИТОГО

Объем производства продукции по крупным и средним предприятиям района, млн. руб. 47

48 Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб.

49 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых, тыс. руб./ чел.

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства п/ п Наименование показателяСреднее значение по краю в 2009 году Факт по МО 2009 Прогноз по МО 2010 Общая статистика (Органы статистики) 1 Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий, % 17,133,140,7 2 Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, % 12,051,654,1 3 Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб ,26281,4 4 Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей, ед. 1,81,11,2 5 Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей, ед. 31,716,618,3 Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС) 6 Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей, ед. 3,630,91,69 7 Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 8,09,112 50

51 Маршрут выходного дня: Березовка – Карнаухово (-Кунгурский район) Средства сплава – катамаран, байдарка, надувная лодка Маршрут: Сая – Брод – Проносное ( – с.Посад – г.Кунгур) Средства сплава – катамаран, байдарка, надувная лодка Развитие туризма

52 о. Нужинское Вид со Шлюпинского камня р. Шаква Памятник солдатам и морякам 1-го Кронштадтского полка Татарская гора р. Барда Развитие туризма Семейные туры Маршруты выходного дня по р. Барда (1-3 дня) Экологические туры Маршруты выходного дня по р. Шаква (1-5 дней) Знакомства с историческими событиями 1918 г. Благоприятная экологическая обстановка, хорошая рыбалка Знакомство с памятниками природы Изучение растений, занесённая в красную книгу Изучение этнокультуры шаквинских татар

Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 2009 году 53 ПоказательПермский край Берёзовск ий район Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции Количество торговых объектов, ед Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед. 0,4 3,76 Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, % 24 0,3 Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/ Декларируемое потребление алкоголя одним жителем, литров безводного (100%) спирта 18 4, ,05

54 Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Год Район 2006 год2007 год2008 год2009 год (оценка) Пермский край101,996,098,4103,2 Берёзовский район98,49392,5101,1 БИЗНЕСЗАНЯТОСТЬ ВсегоВ том числе в стадии ликвидации и банкротства К-з им.Ильича СПК «Луч» СПК «Нива» СПК «Урал» К-з «Заря» ООО «Труд» ООО «Новый путь» СПК «Ленинский путь» ПСК КХ «Первое мая» СПК «Мичуринский» К-з «Заря» СПК «Мичуринский» Численность занятых в сельском хозяйстве – 1260 чел. или 28,5 % от занятых в экономике, в том числе: 637 чел. – на предприятиях «БИЗНЕС» 623 чел. – на предприятиях «ЗАНЯТОСТЬ»

55 МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ Разработана программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе на годы на территории Березовского муниципального района», планируется участие в краевом конкурсе муниципальных программ. Финансовое обеспечение программы на 2010 год в сумме 300 тыс. руб. ПРЕДПРИЯТИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАНЯТОСТЬ» По предприятиям категории «Занятость» разработан план мероприятий, в котором предусмотрены такие направления, как привлечение инвесторов, смена организационно-правовой структуры, подбор менеджера. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В районе проводится работа по регулированию земельных отношений, созданию земельного архива. Площадь земель сельскохозяйственного назначения 124 тыс.га., 62% от общей площади земельного фонда. Из них не востребованных долей 56 тыс.га.( не закреплено право собственности на землю). СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА Улучшили жилищные условия 11 семей. Планируется 4 семьи в 2010 году. Ведется работа по созданию агроклассов на базе МОУ «Березовская средняя общеобразовательная школы 2».

Просроченная задолженность по заработной плате, 2010 год, тыс. руб. 56 НазваниеДатаСумма задолженности СПК «Мичуринский» К-з «Заря»

Занятость населения Уровень безработицы, % Численность граждан, состоящих на учете на конец года, чел. 57

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. Итоги 2009 года Поступило субсидии, тыс.руб. Заключено договоровИзрасходо вано средств субсидии, тыс.руб. Создано рабочих мест, ед. Количество участников, чел. Количество договоров, ед. На сумму, тыс.руб. 5356, ,995313, Прогноз на 2010 год 58 Мероприятия Количество рабочих мест, ед. Объем средств, тыс. руб. Организация общественных работ ,0 Самозанятость ,0

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ59 4,9 3,3 4,7 5,5 2,9 1,66 0,97 3 1,5 Ввод жилья, тыс.кв.м. Предоставление земельных участков под жилищное строительство, га

Состояние жилищного фонда РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 60 п/ п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз единицкв.м.единицкв.м.единицкв.м Всего жилищный фонд, в т.ч: многоквартирные дома индивидуальные жилые дома Ветхий (аварийный) жилищный фонд Доля ветхого (аварийного) жилищного фонда, % 6,1 6,0 5,9

п/ п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. прогноз 2009 г. факт Отклонение2010 г. прогноз Доля многоквартирных домов, в котором созданы ТСЖ,ЖСК, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы, % 0100,77*10 2. Доля организаций коммунального комплекса, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций коммунального комплекса, % 55, Доля организаций осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций % 100 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Выполнение показателей сфере ЖКХ 61 *- отклонение от целевого показателя характеризуется отрицательно

Сведения о задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб. - по состоянию на по состоянию на по состоянию на Изменение задолженности на конец отопительного сезона по отношению к началу отопительного сезона, % ЭлектроэнергияТепловая энергияПриродный газДругие виды топлива Задолженности нетснижение на 38 %Задолженности нет 62

Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов 63

Вывоз и утилизация отходов РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ п/п Наименование показателя 2008 факт 2009 факт 2010 прогноз Количество отходов поступивших на полигон за год, м Количество переработанных отходов за год, м3--- 3Количество собранного вторсырья за год, м Норма накопления отходов, м3/чел в год Тариф на сбор, транспортировку и захоронение отходов, руб./м3 Сбор и транспортировка: -предприятия руб.м3 -население руб. с человека -захоронение руб.м3 206,54 23,64 53,0 210,64 26,54 58,0 220,0 30,0 60,0 Информация о наличии на территории муниципального района утвержденных: - Правила, обращения с отходами – в 2006 г. решениями Советов депутатов поселений на гг. - Генеральные схемы санитарной очистки территорий от твердых бытовых отходов – в 2006 г. решениями Советов депутатов поселений на гг. -Муниципальные целевые программы по обращению с твердыми бытовыми отходами – в 2006 г. решениями Советов депутатов поселений на гг. 64

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ п/п Наименование показателя 2008 факт 2009 факт Отклоне ние 2010 прогноз Протяженность муниципальных дорог, находящиеся в муниципальной собственности, км, в том числе 234,635297,532+62,897254, асфальтированные дороги, км 29,19169,989+40,79063, дороги переходного типа, км 116,234139,778+23,544139, грунтовые дороги, км 89,21087,765-1,44550, мосты и искусственные сооружения, п.м. 328,14577,95+249,81577,95 2 Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % Получено транспортного налога, тыс. рублей6649,05033,0 4 Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП «Муниципальные дороги», млн.руб. 6,56,2-0,34,0 5 Капитально отремонтированные автомобильные дороги и искусственные сооружения на них в рамках ПРП «Муниципальные дороги», (км / п.м.) 5,714/66,565+0,8515,0 6Справочно: 6.1Федеральные дороги, км Региональные дороги, км33,5 0 65

Тарифы на пассажирские перевозки Установленный тариф на пассажирские перевозки на пригородных маршрутах, руб./км 66

67

Выполнение плана по приватизации муниципального имущества п/п Наименование объекта приватизации Доходы от приватизации, тыс.руб. ПрогнозФактОтклонение Всего7341,77619,2+277,5 из них свыше 500 тыс.руб.: 1.Здание (лит.А,А1) с. Берёзовка, ул. Советская, д ,0563,7+258,7 2.Распределительные газопроводы низкого давления 1 и 2 очереди по ул. Кирова, Мира, Ленина, Советская, Матросова, Куйбышева, Чапаева, К.Маркса, Центральная с. Берёзовка 5084, Всего2924,0183 из них свыше 500 тыс.руб.: 1.нет 68

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. Самообеспеченность 2007 факт2008 факт2009 факт2010 план Дефицит(-)/профицит(+)-38,3-6,0-1,0 69

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, тыс. рублей 70

Налоговые, неналоговые доходы, поступающие в консолидированный бюджет Берёзовского муниципального района, тыс. рублей 71 * - на г. недоимка по НДФЛ составила 1312 тыс.руб. Налоговые, неналоговые поступления2008 г.2009 г. Темп прироста, снижения 2009 г. к 2008 г. % собираемост и 2009 г г. прогноз Налог на доходы физических лиц ,6*31476 Налог на доходы физических лиц без учета дополнительно переданного норматива , норматив зачисления, % * 48,17245,0хх Транспортный налог норматив зачисления, % х100хх Налог на имущество организаций Налог на имущество организаций без учета дополнительно переданного норматива норматив зачисления, % х70хх Налог на имущество физических лиц , норматив зачисления, % 100 хх Земельный налог , норматив зачисления, % 100 хх Единый налог на вмененный доход , норматив зачисления, % 90 х Налоговые доходы всего , Налоговые доходы без учета дополнительно переданных нормативов отчислений от налогов , Неналоговые доходы ,5Х5136

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района 72

Структура расходной части консолидированного бюджета за 2009 год (все расходы по разделам бюджета) 73

Основные параметры расходной части консолидированного бюджета, тыс.рублей * - текущие расходы без учета субвенций из краевого бюджета Наименование показателя 2008 год 2009 год Прирост (снижение) 2009/2008, % прогноз 2010 год текущие расходы* бюджет развития текущие расходы* бюджет развития по текущим расходам по бюджету развития текущие расходы* бюджет развития Расходы - всего ,045296, ,069496, ,027004,0 в том числе Общегосударственные вопросы 34784,02374, ,0456, ,0- Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13213,044, ,049, ,050,0 Национальная экономика 14751,08014, ,04807, ,05527,0 ЖКХ 21383,05562, ,029664, ,0- Охрана окружающей среды Образование 70777,06726, ,017589, ,015480,0 Культура, кинематография и СМИ 17574, , ,0- Здравоохранение и спорт 28280,013817, ,04406, ,01907,0 Социальная политика 1258,08759,0 1099,012525, ,04040,0 74

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб год2008 год2009 год прогноз 2010 год 41701,044168,

Привлечение средств Фонда софинансирования расходов 76 Наименование проекта, программы Исполнено всего, тыс.рублей Прогноз 2010 год 2007 год2008 год2009 год всего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджет ФСР, в том числе: ПРП "Новая школа" 9804,31519,55482,41361,915009,93753,715479,63869,9 ПРП "Достойное жилье" ПРП "Качественное здравоохранение" 7752,23647,813732,02538,64406,11012,41907,4325,0 ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы" ПРП "Муниципальные дороги" 8796,53540,08321,11841,58544,22388, ПРП "Сельское жилье" ,0575,0 Инвестиционные проекты , ,53418,45104,718,4 Итого: 26353,08707, , 18220,651497,710573, ,7 5867,3

77 Реализация инвестиционных проектов Наименование инвестиционного проекта Исполнено, тыс.рублей прогноз 2010 год, тыс. рублей 2008 год2009 год всего в т.ч. местный бюджетФСРвсего в т.ч. местный бюджетФСРвсего в т.ч. местны й бюджетФСР ФЦБ "Развитие инфраструктуры"1934, ,73174,620119,12517,56,02511,5 Проект «Распределительные газопроводы с.Березовка»1934, ,12849,020119, Проект «Разработка генеральной схемы газификации Березовского муниципального района»---325, ,0 - Проект «Разработка схемы территориального планирования Березовского муниципального района» ,56,01386,5 ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"544,2 -243, ,212,42574,8 Проект «Строительство школы на 450 мест с.Березовка»544,2 -243, ,212,42574,8 Итого:2478, ,53418,420119,15104,718,45086,3

Перспективы газификации района 78 Асовское Кляповское Сосновское Дубовское Заборьинское АГРС Существующий газопровод Газопровод в стадии строительства Перспективный газопровод Лысьвенский район Д. Заборье100%Д. Кляпово 100% С. Берёзовка 75% Березовское Переборское Магистральный газопровод Объекты агропромышленного комплекса Объекты соц. Культ. быта Объекты жилого назначения 324 потребителей 240 потребителей +300 потр. Условные обозначения:

79 Показатели2009 год прогноз 2009 год факт 2010 год прогноз Кредит. задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, тыс. руб. 000 Кредит. задолженность по начислениям на оплату труда, тыс. руб.000 Кредит. задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями, тыс. руб. 000 Кредит. задолженность по консолидированному бюджету МР по ненаступившим на отчетную дату срокам, всего, тыс. руб ,9 9089,1 Уровень платежей граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, % 100 Объем неналоговых доходов на первое число отчетного периода, тыс. руб. рост (факт Объем муниципального долга муниципального образования на первое число отчетного периода 000 Недоимка по налогам в консолидированный бюджет района, тыс. руб Плановая штатная численность работников бюджетной сферы, чел Плановая штатная численность работников органов местного самоуправления, чел Выполнение Cоглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов с Министерством финансов Пермского края

Муниципальные предприятия 80 Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию наза 2008 г.за 2009 г.по состоянию на Торговля 1МУП «Центральная районная аптека 69» МУП Аптека «Ника- фарм» Полиграфическая деятельность 1МП «Типография-----0,1-- В стадии ликвидации с 2006 г. Предоставление услуг 1МУП Березовская МТС ----2,3 -- В стадии ликвидации с 2005 г. 2МУП «Березовское бюро технической инвентаризации» ,6 -- В стадии ликвидации с 2003 г. ЖКХ 1Муниципальное унитарное ремонтно- эксплуатационное предприятие ,11999,9-- В стадии банкротства Погашение кредитор. задолженности по графику

Начальник управления экономическо го развития, сельского хозяйства и предпринимат ельства Первый заместитель главы района, начальник управления ресурсами и развития инфраструктуры (1) Заместитель главы района по социальным вопросам, начальник отдела социального заказа Управляющий делами, начальник отдела правовой и кадровой работы Отдел по безопасности, ГО, ЧС и мобилизационн ой работе Отдел экономик и Отдел сельского хозяйства Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Отдел земельных и имущественн ых отношений Управление образования ММУ «Березовская ЦРБ» Централизованная библиотечная система Специалист по культуре, молодежной политике и спорту Специалист КДН и ЗП Отдел ЗАГС Архивный отдел Отдел правовой и кадровой работы Общий отдел Консультант по архитектурно- строительному контролю Отдел бухгалтерс кого учета и контроля Глава Березовского муниципального района Управление финансов и налоговой политики Организационная структура управления администрации Отдел социально го заказа Утверждена решением Земского Собрания Березовского муниципального района от ФЦБ «ЭР» ФЦБ «РИ» Минфин края ФЦБ «РЧП » ФЦБ «УМУ» ФЦБ «РТ» ФЦБ «ОБ» 81 Единая дежурно- диспетчерс кая служба

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад Главы Берёзовского муниципального района Серогодского Александра Эдуардовича Об итогах социально – экономического развития Берёзовского муниципального района Пермского края в 2009 году и о перспективах развития в 2010 году. 25 июня 2010 года.