1 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА города Кирово-Чепецка на 2008 год ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 30 ноября 2007 года

При формировании основных параметров городского бюджета на 2008 год учтены: Бюджетный кодекс РФ (с изменениями) Бюджетный кодекс РФ (с изменениями) Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2008 год Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2008 год Показатели социально-экономического развития города на 2008 год и параметры до 2010 года Показатели социально-экономического развития города на 2008 год и параметры до 2010 года Безвозмездные поступления в сумме, предусмотренной муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» в проекте Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2008 год» Безвозмездные поступления в сумме, предусмотренной муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» в проекте Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2008 год»

3 Динамика изменений основных параметров бюджета в 2006, 2007 гг. и на 2008 год.

4 Доходы бюджета города Кирово-Чепецка Проект на 2008 год

5 Основные факторы, влияющие на доходы городского бюджета в 2008 году Рост фонда оплаты труда к оценке 2007 года в среднем по городу на 16 процентов Включена в состав неналоговых доходов бюджета продажа земельных участков по нормативу 80% Увеличен норматив отчислений в городской бюджет доходов от арендной платы за землю с 50% в 2007 году до 80% в 2008 году Рост доходов от продажи муниципального имущества

6 Структура доходов бюджета в 2008 году в сравнении фактическим исполнением 2006 года и ожидаемым исполнением 2007 года

Структура собственных доходов бюджета на 2008 год

9 Безвозмездные поступления в бюджет города Кирово-Чепецка в г.г. (млн.руб.) Наименование дохода 2007 год 2008 год Откло- нение (+,-) 2008 год к 2007 году (%) Безвозмездные поступления, в том числе: 232,6262,329,7113 Дотации 4,73,5- 1,274 Субвенции 200,6195,8- 4,898 Субсидии 27,36335,7 в 2,3 раза

10 Расходы бюджета города Кирово-Чепецка Проект на 2008 год

11

12 Основные параметры, учтенные в расходах городского бюджета на 2008 год Увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2008 года на 7% При определении предельных объемов бюджетного финансирования расходы на приобретение услуг проиндексированы на 7 процентов Прогноз уровней роста тарифов на электроэнергию по бюджетным потребителям 13 процентов, на теплоэнергию: по передаче энергии по сетям ОАО «ККС»- 21,6%, иными теплоснабжающими организациями 19%.

13 Динамика основных расходов городского бюджета на 2008 год в сравнении с фактическим исполнением за 2006 год и уточненным планом 2007 года В 2008 году по отрасли "здравоохранение" расходы отражены с учетом межбюджетных трансфертов на возмещение расходов по оказанию медицинских услуг населению города, обслуживающееся в МЛПУ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница"

14 Муниципальные целевые программы 2007 год 7 МЦП 9,3 млн.руб год 6 МЦП 32,2 млн.руб год 9 МЦП 30,4 млн.руб.

15 Муниципальные целевые программы 30,4 млн.руб. на 2008 год Обеспечение жильем молодых семей в г. Кирово - Чепецке на годы Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании « Город Кирово - Чепецк » Молодежь города Кирово - Чепецка годы Охрана окружающей среды города Кирово - Чепецка на годы Развитие физической культуры и спорта на годы Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в городе Кирово - Чепецке на годы Забота 2008 год Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2008 – 2011 годы Развитие улично - дорожной сети на годы 1,5 млн.руб. 0,4 млн.руб. 3,7 млн.руб. 10,1 млн.руб. 1,3 млн.руб. 2,1 млн.руб. 3,2 млн.руб. 7,7 млн.руб.

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 млн. руб. на 2008 год Содержание органов местного самоуправления 33,2 млн.руб. Обслуживание муниципального долга 0,5 млн.руб. Резервный фонд 0,3 млн.руб. Содержание муниципальных учреждений (Техцентр, земельный комитет) 4,8 млн.руб. Управление муниципальным имуществом 6,1 млн.руб. Приобретение объектов газификации 58,2 млн.руб. Формирование и содержание архива 0,5 млн.руб. Администрирование субвенции 2,7 млн.руб. Расходы за счет предпринимательской деятельности 2 млн.руб. Прочие расходы 0,7 млн.руб.

17 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5,2 млн. руб. на 2008 год Мероприятия по гражданской обороне 4,1 млн.руб. Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в городе Кирово-Чепецке на годы 1,1 млн.руб.

18 Национальная экономика 2,2 млн. руб. на 2008 год Расходы по землеустройству Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» 1,7 млн.руб. 0,4 млн.руб.

19 Жилищно-коммунальное хозяйство 77,6 млн.руб. на 2008 год Капитальный ремонт жилого фонда Ремонт и содержание автомобильных дорог Ремонт сетей и уличное освещение Озеленение Газификация Прочие расходы Целевые программы 20,8 млн.руб. 24,9 млн.руб. 11,6 млн.руб. 0,4 млн.руб. 1,5 млн.руб. 2,5 млн.руб. 15,9 млн.руб.

20 Структура расходов бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2008 год

21 Динамика основных расходов городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2008 год в сравнении с 2006 годом и планом на 2007 год

22 ОБРАЗОВАНИЕ 435,2 млн.руб. на 2008 год Дошкольное образование Общее образование школы внешкольные учреждения Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования 164 млн.руб. 237,6 млн. руб. 177 млн.руб. 60,6 млн.руб. 11,2 млн.руб. 22,4 млн.руб.

23 Структура расходов по отрасли «Образование» на 2008 год

24 Динамика расходов по отрасли «Образование» за годы (млн.руб.)

25 КУЛЬТУРА 12,1 млн.руб. на 2008 год Функционирование учреждений культуры 12 млн.руб. День города 0,1 млн.руб.

26 Здравоохранение (с учетом межбюджетных трансфертов) 103,7 млн.руб. на 2008 год Учреждения здравоохранения, оказывающие медицинские, стоматологические услуги населению 98,3 млн.руб. Детская молочная кухня 2,3 млн.руб. Муниципальная целевая программа «Развитие ФЗК» 3,1 млн.руб.

27 Социальная политика 68,1 млн.руб. на 2008 год Социальное обеспечение населения 46,4 млн.руб. Охрана семьи и детства 19,4 млн.руб. Муниципальная целевая программа «Забота» и др. 2,3 млн.руб.

28 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА города Кирово-Чепецка на 2008 год ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 30 ноября 2007 года