РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА Москва сентября

…………. Глобальный Фонд Фонд «Российское здравоохранение» КСР, ПИН, МСМ Осужденные, подследствен ные ВИЧ-инфицированные беременные и их дети Все население Бенефициары Структура финансового мониторинга Программы Глобального Фонда «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИД» Структура финансового мониторинга Программы Глобального Фонда «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИД» ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова Источник финансирования Распорядитель финансов Поставщики услуг Федеральные и региональные ГО, НПО, индивидуальные консультанты и другие участники Программы Услуги ЛЖВС

Основные элементы программ противодействия распространению ВИЧ-инфекции 1. Программы профилактики Просвещение Уязвимые группы Мать и ребенок Безопасность крови Пост-контактная Диагностика 2. Компоненты лечения и ухода АРВ-терапия Паллиативный уход 3. Мониторинг и оценка, включая эпиднадзор Мониторинг Эпиднадзор 4. Адвокация программ по проблеме ВИЧ/СПИД Адвокация Адвокация 5. Обучение и повышение квалификации Тренинги 6. Укрепление материально-технической базы Капитальные затраты Лаб.оборудование 7.Программы социальной и психологической поддержки и адаптации Поддержка и адаптация 8. Расходы на фундаментальные исследования НИР 9. Другие мероприятия Другие ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ) п/пСтатьи расходов, включая налоги СУММА (в валюте бюджета) 123 1КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 1.1Оплата труда 1.2Вознаграждение консультантов 2ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ 2.1 Оборудование и расходные материалы немедицинского назначения, в том числе: офисная оргтехника, в т.ч. услуги по доставке и установке офисная мебель, в т.ч. услуги по доставке и установке содержание и обслуживание 2.2Расходные материалы немедицинского назначения 2.3 Здания и сооружения, в том числе: ремонт содержание и обслуживание 2.4 Информационные технологии, в том числе: программное обеспечение содержание и обслуживание ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ) п/пСтатьи расходов, включая налоги СУММА (в валюте бюджета) Информационные технологии, в том числе: программное обеспечение содержание и обслуживание 2.5 Транспортные средства, в том числе: транспортные средства техобслуживание и ремонт 3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, в том числе услуги по доставке и хранению 4ТРЕНИНГИ 4.1 Расходы на проживание, питание, проезд для участников обучающих семинаров, конференций и т.д. 4.2 Издательские расходы на обучающие и информационные материалы 4.3 Расходные материалы для проведения тренингов (канцелярские расходы и др.) 4.4Аренда помещения для проведения тренингов 4.5Аренда оборудования для проведения тренингов ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ) п/пСтатьи расходов, включая налоги СУММА (в валюте бюджета) ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 5.1 Оборудование медицинского назначения, в том числе: медицинское оборудование, в т.ч. услуги по доставке и установке медицинская мебель, в т.ч. услуги по доставке и установке 5.2 Расходные материалы медицинского назначения (шприцы, презервативы, тест-системы и др.) 5.3 Социальные пакеты продукты, одежда, др. 6АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 6.1 Командировочные расходы (расходы на проживание, питание, проезд) 6.2Издательские расходы 6.3Услуги связи 6.4Транспортные расходы 6.5 Прочие расходы (аренда помещений и оборудования, коммунальные услуги, внутренняя связь, страховые, юридические и банковские услуги, расходы на бухгалтерию и аудит, канцтовары, и др.) ИТОГО ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Материалы для финансово- экономического анализа Бюджет Программы (Заявка Российской Федерации в Глобальный Фонд (4-й раунд). Компонент по ВИЧ/СПИДу) Информация из ИСУП «ЕВА» по разделу «Финансы», «Закупки» финансовая информация по 111 договорам и 7 Контрактам, заключенным Фондом «Российское здравоохранение» с поставщиками товаров ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Потоки финансовой информации в ИСУП «ЕВА» Детальный планируемый бюджет Программы поквартально Фактические расходы с разбивкой по кварталам и месяцам Планируемые и фактические расходы по договорам Финансовые отчеты поквартально Анализ финансов по бюджетным категориям Детальный планируемый бюджет Программы поквартально Фактические расходы с разбивкой по кварталам и месяцам Планируемые и фактические расходы по договорам Финансовые отчеты поквартально Анализ финансов по бюджетным категориям ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова А.В.Дергачев

Финансово-экономические индикаторы Объем финансовых расходов по статьям расходов (в абсолютных цифрах и в процентном соотношении) Объем финансовых расходов по подзадачам (в абсолютных цифрах и в процентном соотношении) Объем финансовых расходов по статьям расходов в разрезе подзадач Объем финансовых расходов по поставщикам товаров и услуг (исполнителям) (в абсолютных цифрах и в процентном соотношении) Объем финансовых расходов по статьям расходов в разрезе по поставщикам товаров и услуг ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Для проведения анализа использована следующая информация из обрабатываемых договоров Номер договора Дата заключения Исполнитель Государственная организация (ГО) Некоммерческая организация (НКО) Коммерческая организация (КО) Частное лицо (ЧЛ) Запланированный бюджет по договору Фактические расходы по договору из ИСУП «ЕВА» Номер подзадачи (подзадач) в Программе, в рамках которого (которых) запланировано осуществление договора ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Результаты анализа финансовой информации по статьям расходов п/пСтатьи расходов, включая налоги% от общей суммы 1 Кадровые ресурсы14,64 2 Инфраструктура и оборудование5,12 3 Лекарственные препараты,53,04 4 Тренинги15,80 5 Оборудование и расходные материалы медицинского назначения и социальной поддержки6,95 6 Административные расходы4,46 ИТОГО ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Распределение расходов представленной к анализу информации с бюджетом Программы на 1 год п/ п Статьи расходов, включая налоги % от общей суммы по фактическ им данным % от общей суммы по бюджету Программ ы % отклонения от бюджета 1 Кадровые ресурсы 14,6415,190,55 2 Инфраструктура и оборудование 5,1212,677,55 3 Лекарственные препараты, 53,0444,69-8,35 4 Тренинги 15,815,54-0,26 5 Оборудование и расходные материалы медицинского назначения и социальной поддержки 6,951,14-5,81 6 Административные расходы 4,4610,766,3 ИТОГО ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Анализ запланированных расходов в разрезе статей расходов и по поставщикам п/ п Статьи расходов, включая налоги% от общей суммы по статьям запланированных расходов ГОНКО КО 1 Кадровые ресурсы Инфраструктура и оборудование Лекарственные препараты, Тренинги Оборудование и расходные материалы медицинского назначения и социальной поддержки административные расходы ИТОГО ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Структура финансовых расходов по статьям расходов и поставщикам услуг Программы ГФ 4 раунда ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Структура финансовых расходов по задачам Программы ГФ 4 раунда 1.Программы профилактики. Проекты «снижения вреда» 2.Лечение ВИЧ-инфицированных. АРВ терапия 3.Проекты по паллиативной помощи и психосоциальной поддержки для людей, живущих с ВИЧ, включая сирот. 4.Обучение специалистов. Создание Центров мониторинга лечения, референс-центра 5.Создание благоприятных условий для реализации программ и предоставления услуг по лечению и поддержке уязвимых групп населения. 6.Эпидемиологический мониторинг. Исследования ключевых аспектов, касающихся лечения и поддержки, предоставляемых людям, живущим с ВИЧ. ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Структура финансовых расходов Программы ГФ 4 раунда по статьям расходов ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава О.В.Обухова

Оценка качества проектов в рамках Программы Глобального Фонда