Тратить нельзя экономить Сергей Кулешов Менеджер по работе с партнёрами и клиентами «1С-Битрикс»

Любого генерального директора, любого финансового директора интересуют ответы на вопросы: Сколько потратим? Сколько заработаем? Деньги сэкономленные есть деньги заработанные. Делаем финансовое обоснование внедрения корпоративного портала. Считаем все! (почти все :) Как оценить эффективность внедрения КП?

Компания центральный офис, региональная сеть, несколько направлений деятельности. 100 потенциальных пользователей корпоративного портала. Средняя зарплата – р. в месяц «Стоимость» сотрудника – р. в год (берем стоимость = 2 зарплаты) Стоимость услуг сторонней компании по внедрению – 1 500р./час Все приведенные в настоящей презентации оценки стоимости, трудоемкости, длительности и т.п. являются «разумным предположением» и не являются характерными, типовыми или ожидаемыми оценками реальных проектов. Параметры внедрения

2011г. принятие решения о внедрении корпоративного портала, выбор платформы, выделение оборудования, установка и первичная настройка 2012г. эксплуатация (разработка регламентов, создание рабочих групп, настройка интеграции с «1С:Зарплата и управление персоналом») 2013г. эксплуатация и развитие функциональности корпоративного портала Примерный план внедрения и развития корпоративного портала компании

Что делаем в 2011 году В оставшийся месяц: делаем исследование рынка понимаем, что лучшее предложение это «1С-Битрикс: Корпоративный портал» проводим внутренние согласования принимаем решения о покупке покупаем продукт разворачиваем выполняем первичную настройку интеграции с ActiveDirectory и «1С:Зарплата и управление персоналом)

Кто делаетЧел.-днейСтоимость Выбор и принятие решения Сотрудники25 783,13р. Инфраструктура Лицензии на «1С-Битрикс: КП - БП» (100 пользователей) ,00р. Настройка сервераСотрудники12 891,57р. Администрирование системыСотрудники12 891,57р. ИТОГО в 2011 году: ,27р год

Включаем работу с корпоративным порталом в существующие бизнес-процессы: разрабатываем информационную структуру портала разрабатываем регламенты и форматы отчетности заводим рабочие группы раздаем права (и обязанности) переносим документы из прежних разрозненных хранилищ разрабатываем учебные online-курсы для сотрудников Проводим внутренний 2-х часовой тренинг Что делаем в 2012 году

Кто делаетЧел.-днейСтоимость Управление проектом Сотрудники ,66р. Подрядчик ,83р. Создание информационной архитектуры Сотрудники ,66р. Настройка (структура, права, шаблоны) Подрядчик ,00р год

Кто делаетЧел.-днейСтоимость Инфраструктура Администрирование системы Сотрудники38 674,70р. Продление лицензий ,00р. Тестирование Сотрудники25 783,13р. Подрядчик ,00р год

Кто делаетЧел.-днейСтоимость Обучение Разработка методики и проведение тренингов (4х часовых) Подрядчик ,00р. Время сотрудников на тренинг (100 сотрудников по 4 часа) Сотрудники ,16р. ИТОГО в 2012 году: ,14р год

Что делаем в 2013 году Работаем с корпоративным порталом: корректируем информационную структуру портала корректируем регламенты Проводим внутренний часовой тренинг

Кто делаетЧел.-днейСтоимость Управление проектом Сотрудники ,33р. Корректировка информационной архитектуры Сотрудники ,66р. Подрядчик ,00р. Инфраструктура Обслуживание сервера (25% стоимости)Сотрудники ,00р. Администрирование системыСотрудники38 674,70р. Продление лицензий ,00р год

Кто делаетЧел.-днейСтоимость Время сотрудников на тренинг (100 сотрудников по 2 часа) Сотрудники ,36р. Доработки функциональности Постановка задачи и управление проектом Сотрудники ,83р. Реализация (заказная разработка) Подрядчик ,49р. ИТОГО в 2013 году: ,37р год

ГодЗатратыНа сотрудника/мес ,27р ,14р. 267, ,37р. 249,78 Всего затраты

Параметры повышения эффективности Предположения: Пусть средний прирост продуктивности каждого сотрудника составит 10 минут в день. Пусть только 5% сотрудников станут «эффективными» сразу (с 2011) Пусть каждый месяц «эффективными» становятся новые 5% сотрудников

рабочих дней «Эффективных» сотрудников Экономия Январь р. Февраль р. Март р. Апрель р. Май р. Июнь р. Июль р. Август р. Сентябрь р. Октябрь р. Ноябрь р. Декабрь р. рабочих дней «Эффективных» сотрудников Экономия Январь р. Февраль р. Март р. Апрель р. Май р. Июнь р. Июль р. Август р. Сентябрь р. Октябрь р. Ноябрь р. Декабрь р. Итого: р. Экономия

ЗатратыЭкономияCash Flow р р р р р р р. Иными словами: начальные вложения р. сэкономили р.! Доходность вложений 700% за два года?! Нет :) Cash Flow

Выделение денег на проект если, гипотетически, на проект берем кредит в банке, то нужно учитывать проценты компания «вкладывает» деньги в проект тоже под какие-то условия: на инфляцию закладываем 15% на риски закладываем 25% Итого ставка дисконтирования 40% Выделенные деньги обладают «стоимостью»:

Эффективность проекта внедрения «1С-Битрикс: Корпоративный портал» в компании с 100 сотрудников: Прирост производительности сотрудника Эффективность проекта (за два года) Экономия 10 минут в день 231% р. 15 минут в день 412% р. 25 минут в день 762% р. Финансовая эффективность проекта Первоначальные вложения р. (1 485р. на сотрудника) Чистая приведенная стоимость проекта р. Доход на инвестиции 231% за два года

Тратить, нельзя экономить! _ Внедрение «1С-Битрикс: Корпоративный портал»

Сергей Кулешов (915) Спасибо за внимание! Вопросы?