Алматы, , Казахстан улица Толе би, 94 Тел: +7/727/ , Факс: +7/727/ , e-maıl: ИНСТРУКЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАЗНМУ Отдел СМК Начальник отдела СМК Нуралиева У.А.

АУДИТ ПРОВОДИТЬ 1.СООТВЕТСТВЕННО ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ( Положение об отделе / кафедре) 2.С УЧЕТОМ НЕСООТВЕТСТВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЙ НАДЗОРНОГО АУДИТА Аудит проводить по основным ключевым показателям деятельности отдела/ кафедры например: кафедры Нуралиева У.А.,

АУДИТ ПРОВОДИТЬ Образовательный процесс (отв. по методической работе или по факультетам): -Какими документами руководствуется при выполнении учебно-методической работы ; -По принципу цикла Деминга (PDCA) -каким образом планируется работа -как выполняется -как проводится мониторинг -как делается анализ и улучшение Нуралиева У.А.,

Научно-исследовательский процесс (отв. по научной работе); -Воспитальный процесс (отв. по воспитательной работе) -Лечебно-диагностический процесс (отв. по клинической работе) -Повышение квалификации ППС и мед. работников (отв. По ФПК) – анализ эффективности обучения -ПО ПРИНЦИПУ ЦИКЛА ДЕМИНГА (PDCA) -КАКИМ ОБРАЗОМ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА -КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ -КАК ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ -КАК ДЕЛАЕТСЯ АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ Нуралиева У.А.,

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПАРАГРАФ Отделом по правовой и паспортно-визовой работе представлен график обновления электронного справичника НПА Параграф Сроки обновления Январь Июнь Октябрь каждого года (постоянно) Нуралиева У.А.,

Контрольный перечень нормативных документов Нуралиева У.А.,

Конкурс «Лучшее структурное подразделение КазНМУ» Анкета «Оценка эффективности работы структурного подразделения КазНМУ» Частота проведения – постоянно ! Инвентаризация внутренних документов КазНМУ !!! Нуралиева У.А.,

Подготовка внутренних аудиторов СМК Для поддержания СМК университета ежегодно запланировано подготовка 20 внутренних аудиторов СМК. Собеседование и подготовка аудиторов планируется в октябрь –ноябрь месяц 2012 года. Нуралиева У.А.,

Требования к внутреннему аудитору СМК КазНМУ Наличие не менее 5 лет опыта работы в вузе (знание учебно- методической, научной, воспитательной работы кафедры) ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Аудитор должен быть: этичным, т. е. справедливым, правдивым, искренним, честным и вежливым; открытым, т. е. способным рассматривать альтернативные идеи или различные точки зрения; дипломатичным, т. е. тактичным в отношениях с людьми; наблюдательным, т. е. активно изучать окружающую обстановку и деятельность; гибким, т. е. легко адаптироваться в различных ситуациях; упорным, т. е. умеющим сосредоточиться на достижении целей; решительным, т. е. вовремя принимать решения, основанные на логических рассуждениях и анализе; Нуралиева У.А.,

8 ноября 2012 года - Всемирный день качества Всемирный день качества (World Quality Day) ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого дня является Европейская организация качества (ЕОК) (European Organization for Quality, EOQ) при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН). Всемирный день качества был утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества (European Quality Week). Нуралиева У.А.,

8 ноября 2012 года - Всемирный день качества Нуралиева У.А.,

Дни университета декабря 2012 года Проведение круглого стола на тему «CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ ЛУЧШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАКТИК В КАЗАХСТАНЕ» с участием Ахмада Файзала (Малайзия) и Орвилла Адамса (Канада) с приглашением ПРК и начальников отдела СМК других медицинских и немедицинских вузов Нуралиева У.А.,

Внутренний аудит На сайте университета в рубрике отдел СМК выставлен график внутреннего аудита на 2012 год Согласно плану - графика внутреннего аудита будут проведены внутренние аудиты структурных подразделений (охват 100% ) Нуралиева У.А.,

Перспективы ………. Актуализация документов (карт процессов взаимодействия, контрольные перечни нормативных документов) (сентябрь 2012 года) Отчет СМК основных процессов (до 1 октября 2012 года) Обновление электронного справочника НПА Параграф (январь, июнь, октябрь каждого года ) Нуралиева У.А.,

Перспективы ………. Подготовка внутренних аудиторов СМК (октябрь –ноябрь 2012 года) Идентификация субпроцессов, разработка документов СМК по субпроцессам образовательного процесса (в течение 2012 года ) Повышение квалификации ППС и сотрудников университета в области качества (первый цикл в октябре 2012 года) Планирование мероприятий ко Всемирному дню качества (неделя качества) (8 ноября 2012 года) Нуралиева У.А.,

Перспективы ………. Проведение круглого стола в рамках международной конференции ( 4 декабря 2012 года) Проведение внутреннего аудита (сентябрь – декабрь 2012 года) Участие в конкурсе «Алтын сапа» (подача заявки до 1 июля 2013 года) Нуралиева У.А.,

Спасибо за внимание ! Нуралиева У.А.,