Об исполнении бюджета города Павлодара за 2011 год Отдел финансов города Павлодара Павлодар қаласының қаржы бөлімі г. Павлодар
Поступление доходов в бюджет города Павлодара на 1 января 2012 года НаименованиеПланФакт% Откло- нения Налоговые поступления18 604, ,2101,3249,6 Неналоговые поступления122,7148,9121,326,2 Поступления от продажи основного капитала475,0419,588,3-55,5 Поступления трансфертов7 467,1 100,00,0 Итого:26 669, ,7100,8220,3 млн. тенге
Доходная часть бюджета г. Павлодара по состоянию на года при плане ,4 млн. тенге составила ,7 млн. тенге (100,8%), в том числе: Налоговые поступления – 101,3 % от плана; Неналоговые поступления – 121,4 % от плана; Поступления от продажи основного капитала – 88,3 % от плана; Поступление трансфертов из вышестоящих бюджетов -100 % от плана.
Поступление доходов в бюджет города Павлодара на 1 января 2012 года
Исполнение расходов бюджета города Павлодара за 2011 год
Структура расходов бюджета города Павлодара за 2011 год
Исполнение бюджета по администраторам бюджетных программ города Павлодара на год НаименованиеПлан на годИсполнено% Отклонение Итого28 117, ,396,5-960,3 ГУ "Аппарат городского маслихата"26,9 100,00,0 ГУ "Аппарат акима города Павлодара"176,2175,999,8-0,3 ГУ"Аппараты сельских акиматов"290,5286,798,6-3,8 ГУ"Отдел занятости и социальных программ города Павлодара" 961,5956,099,4-5,5 ГУ "Отдел финансов города Павлодара"7 966,17 957,599,8-8,6 ГУ Отдел экономики и бюджетного планирования г.Павлодара 35,1 100,00,0 ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Павлодара» 370,4370,099,80,4 ГУ "Отдел внутренней политики города Павлодара" 69,666,795,8-2,9 млн. тенге
НаименованиеПлан на годИсполнено% Отклонение ГУ "Отдел земельных отношений города Павлодара" 47,2 100,00,0 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 4 467,24 422,298,9-45,0 ГУ "Отдел образования города Павлодара" 7 820,97 809,899,8-11,1 ГУ Отдел физкультуры и спорта г.Павлодара 206,8 100,00,0 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 5 585,74 703,384,2-882,4 ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара" 36,7 100,00,0 ГУ "Отдел предпринимательства города Павлодара" 24,4 100,00,0 ГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Павлодара" 32,432,199,00,3
Освоение трансфертов, кредитов, получаемых из республиканского и областного бюджетов на г, млн.тенге Наименование Скорректированный бюджет на 2012 г План по платежам Кассовое исполнение Отклонение% освоения Всего:8 323, ,2-896,989,2 Трансферты из республиканского бюджета 5 475, ,8-617,988,7 ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Павлодара" 83,3 80,9-2,497,1 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 4 434, ,7-607,586,2 ГУ"Аппараты сельских акиматов" 7,2 6,6-0,691,6 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 66,3 0,0100 ГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Павлодара" 4,6 4,3-0,393,4 ГУ "Отдел образования города Павлодара" 880,1 873,0-7,199,1 Кредиты из республиканского бюджета на строительство и приобретение жилья 856,0 609,9-246,171,2 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 856,0 609,9-246,171,2 Трансферты из областного бюджета 1 716, ,5-32,998,0 ГУ"Аппараты сельских акиматов" 22,0 0,0100,0 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 1 500, ,4-14,099,0 ГУ "Отдел образования города Павлодара" 174,0 171,8-2,298,7 ГУ "Отдел строительства города Павлодара" 20,0 3,3-16,716,5 Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты 275,0 0,0100 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" 275,0 0,0100
Сравнительный анализ кредиторской задолженности бюджета города Павлодара за гг.
Сравнительный анализ дебиторской задолженности бюджета города Павлодара за гг.