Анализ исполнения бюджета города Пермь за 2011 год Общественные слушания по исполнению бюджета Емельянов Андрей Михайлович, к.э.н.. декан факультета Экономики НИУ ВШЭ - Пермь ПЕРМЬ 2012

Предпосылки анализа Анализ доходов и расходов бюджета с учетом влияния инфляции и численности населения Сравнение доходов и расходов бюджета с городами конкурентами Анализ ключевых расходов социально- экономической направленности на душу населения Анализ инвестиционного бюджета города 2

Доходы и расходы бюджета г. Пермь в сопоставимых ценах (2011 года) в расчёте на 1 жителя, тыс. руб. 3

Бюджетная нагрузка на население, расходы и доходы в расчёте на одного жителя 4 Доходы на 1 жителя, тыс. руб.Расходы на 1 жителя, тыс. руб.

Расходы и доходы бюджетов городов в расчёте на 1 жителя в сопоставимых ценах 2011 года 5 Доходы на 1 жителя, тыс. руб.Расходы на 1 жителя, тыс. руб.

Профицит городских бюджетов (доля в расходах, %) 6

Структура расходов бюджетов городов в 2011 г., % 7

Расходы по статье «ЖКХ» на 1 жителя в сопоставимых ценах 2011 года, тыс. руб. 8

Расходы по статье «Образование» на 1 жителя в сопоставимых ценах 2011 года, тыс. руб. 9

10 Расходы по статье «Здравоохранение» на 1 жителя в сопоставимых ценах 2011 года, тыс. руб.

11 Инвестиционный бюджет города Перми, млн. руб. Статья расходов2010 г г. (план) 2011 г. (факт) Изменение расходов, % Здравоохранение ,0% Образование ,8% Жилищно-коммунальное хозяйство ,9% Внешнее благоустройство ,7% Прочие инвестиционные расходы ,9% Всего: инвестиционные расходы ,0% Расходы бюджета Доля от расходов бюджета6,8%8,8%7,4%

Выводы: Положительные моменты: Бюджет города Пермь оказался устойчивым к воздействию финансового кризиса и сведен с небольшим профицитом Расходы бюджета в расчете на 1 жителя остаётся на уровне 2010 года и соответствует уровню расходов в других городах Выделение инвестиционной составляющей на этапе планирования расходов бюджета города Пермь Проблемные места: Снижение расходов бюджета на 1 жителя в сопоставимых ценах по сравнению с докризисным периодом (2008 год) Неполное выполнение бюджета по статье инвестиционных расходов (по всем статьям кроме здравоохранения) при итоговом профиците 12

Предложения Фиксация уровня инвестиционных расходов на уровне 8-10% от всех доходов (расходов) на этапе планирования 13