Проект закона Кировской области «Об областном бюджете на 2011 год» Департамент финансов Кировской области Докладывает : Глава департамента финансов Кировской области Ковалева Елена Васильевна Ковалева Елена Васильевна

Основные характеристики собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) на 2011 год млн. рублей Основные характеристики собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) на 2011 год, млн. рублей Наименование показателей Факт 2009 года Ожидаемая оценка на 2010 год Прогноз на 2011 год Рост (снижение), % К 2009 году К оценке 2010 года 1. Налоговые доходы , , ,9127,4109,5 -налог на прибыль 2 407,03 400,03 900,1162,0114,7 - НДФЛ 5 375,75 690,86 124,2113,9107,6 - акцизы 2 585,83 297,53 565,0137,9108,1 2. Неналоговые доходы 1182,51329,51096,192,782,4 в том числе доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 777,6906,1732,694,280,8 Итого собственных доходов , , ,0124,5107,3

Основные подходы по формированию налоговых доходов Единые нормативы отчислений местным бюджетам 50%10% 5% Транспортный налог Налог, взимаемый в связи с применением УСН 400 млн. рублей

+ 433, , ,0 - рост фонда оплаты труда; - передача дополнительного норматива отчислений бюджету Афанасьевского района, заменяющего 50% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - рост прогноза прибыли прибыльных предприятий 5 690, , Динамика основных налоговых доходов областного бюджета, млн.рублей Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций

Динамика поступления в областной бюджет акцизов, млн.рублей

+ 231, , ,8 - увеличение норматива зачисления в областной бюджет; - зачисление в областной бюджет минимального налога по нормативу 100% - увеличение единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов с 10 до 50% 945, ,0 425,0 553,8 Динамика основных налоговых доходов областного бюджета, млн.рублей Налог, взимаемый в связи с применением УСН Транспортный налог

Динамика по неналоговым доходам областного бюджета, млн.рублей

, год (ожидаемая оценка) 2011 год 2011 год (прогноз) Снижение объемов поступления федеральных средств, млн.рублей Отсутствие распределения средств между субъектами РФ 1 - жилье отдельным категориям граждан 148,8 - поддержка малого предпринимательства 208,0 - снижение напряженности на рынке труда 871,9 - средства Фонда ЖКХ 1 148,6 - газификация села 55,5 Исключение поддержки по отдельным направлениям 2 - дотация на сбалансированность бюджетов 1 370,0 (поддержка АО «Молот», ликвидация природных пожаров) - жилье ветеранам войны 2 671,0 - завершение строительства объектов 336, , ,8

Структура расходов областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов и ОЦП) 2010 год Расходы, рассчитанные исходя из перечня государственных услуг Расходы, рассчитанные по иной методике

Динамика расходов на целевые программы, млн.рублей

Основные подходы по формированию расходов областного бюджета на 2011 год Рост тарифов по тепловой энергии в Рост тарифов по тепловой энергии в зависимости от поставщиков тепловой энергии 9,5 % - 17,5 % зависимости от поставщиков тепловой энергии 9,5 % - 17,5 % Рост тарифов по электроэнергии 15 % Рост тарифов по электроэнергии 15 % Рост тарифов по водоснабжению и водоотведению 28,9% Рост тарифов по водоснабжению и водоотведению 28,9% Индексы-дефляторы по другим материальным Индексы-дефляторы по другим материальным расходам 5,5 % расходам 5,5 % Индексация расходов на заработную плату работникам Индексация расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года 6,5 % бюджетной сферы с 1 июня 2011 года 6,5 % Расходы на выплаты гражданам, связанные с оплатой Расходы на выплаты гражданам, связанные с оплатой ЖКУ, топлива с 1 января 2011 года 15 % ЖКУ, топлива с 1 января 2011 года 15 % Индексация расходов на денежные выплаты гражданам Индексация расходов на денежные выплаты гражданам с 1 июня 2011 года 6,5 % с 1 июня 2011 года 6,5 % Увеличение базового размера ежемесячного пособия Увеличение базового размера ежемесячного пособия на ребенка с 1 июня 2011 года 27% на ребенка с 1 июня 2011 года 27% Повышение тарифов страховых взносов во Повышение тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды c 26% до 34% внебюджетные фонды c 26% до 34%

12 Расходы на образование на 2011 год 5 983,8 млн.рублей Содержание 80 учреждений, оказывающих 10 видов государственных услуг: 41 учреждение системы профессиональ- ного образования, 20 общеобразовательных школ, 2 школы-интерната для детей-сирот, санатор- ная и коррекционная школы-интернаты и иные учреждения Финансирование реализа- ции государственного стан- дарта общего образования (более 600 общеобразова- тельных учреждений области), расходы, связан- ные с организацией и проведением мероприятий для детей и молоде-жи, содержание 25 муниципальных коррек- ционных учреждений и 17 учреждений для детей- сирот Завершение строитель- ства профессионального училища 39 г. Советска - 42,9 млн. рублей; строительство детского сада в г. Кирове - 25 млн. рублей; реконструкция детских садов – 50 млн.рублей; капитальный ремонт муниципальных учреждений образования – 78,5 млн.рублей

13 Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт на 2011 год млн. рублей Содержание 40 различных учрежде-ний, оказывающих 13 видов государственных услуг: 17 больниц и диспансеров, госпиталь, 2 поликлиники, три санатория для детей и подростков, 2 санатория для больных туберкулезом, перинатальный центр, 3 дома ребенка и иные учреждения Мероприятия на укрепление материально- технической базы област- ных и муниципальных учреждений здравоох- ранения, на приобретение медицинского оборудо- вания, расходных и лекарственных материалов по 5 областным целевым программам, в том числе по ОЦП «Развитие системы здравоохранения в Кировской области» Проектные работы и строительство двух муниципальных объектов и четырех объектов областных учреждений здравоохранения на общую сумму 118,2 млн. рублей

14 Расходы на культуру и средства массовой информации на 2011 год 420,8 млн.рублей Субсидии автономным учреждениям - редакциям периодических печатных изда- ний («34 районных газет»), издание Сборника основных нормативных правовых актов органов государственной власти области, субсидии Информационному агентству «Вятинфо» на официальное опубликование правовых актов органов государственной власти области Содержание 17 учреждений культуры, оказывающих 9 видов государственных услуг: 4 музея, 3 театра, 4 библиотеки, две концертные организации, 3 культурно-досуговые учреждения и научно- производственный центр по охране объектов культурного наследия Создание историко- мемориального ландшафтного музея-заповедника им.художников Васнецовых в с.Рябово в Зуевском районе – 4,5 млн.рублей

15 Расходы на социальную политику на 2011 год 7 876,7 млн.рублей Средства на исполнение публичных нормативных обязательств, к которым относятся все виды пособий, единовре- менные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты отдельным категориям граждан Реализация ОЦП «Развитие систем стационарного и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области» - 27,3 млн. рублей Содержание 71 государственного учреждения социаль- ного обслуживания населения и 40 учреж- дений социальной защиты населения, оказывающих 8 видов государственных услуг

Расходы бюджета на государственную поддержку отдельных отраслей экономики на 2011 год Газификация – 800 млн. рублей Дорожное хозяйство – 1,9 млрд. рублей Сельское хозяйство – 1,7 млрд. рублей Жилищно- коммунальное хозяйство – 595 млн. рублей 5,4 млрд. рублей

176,7 млн.рублей176,7 млн.рублей 150 млн.рублей - на местные инициативы; 10 млн.рублей - гранты в рамках Указа Президента РФ 607; 5 млн.рублей - стимулирование механизмов самообложения; 10 млн.рублей - гранты за качество организации и осуществления бюджетного процесса Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности Областной фонд компенсаций Областной фонд софинансиро- вания расходов Иные межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2011 году млрд. рублей 6 млрд. рублей на обеспечение 21 переданного органам местного самоуправления государственного полномочия 2,8 млрд.рублей2,8 млрд.рублей из них: дотация – 1 млрд. рублей, субсидия – 1,8 млрд.рублей 2,4 млрд. рублей 2,4 млрд. рублей 25 видов субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Основные параметры областного бюджета на 2011 год, млн.рублей

Решенные цели и задачи при формировании областного бюджета Планирование доходов бюджета осуществлено исходя из оптимистического варианта прогноза социально-экономического развития области; План по собственным доходам реальный к исполнению; План по собственным доходам реальный к исполнению; Учтено изменение правового статуса областных государственных учреждений; Проиндексированы социально-значимые расходы; Учтено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; Предусмотрены расходы на реализацию наиболее приоритетных экономических задач развития области и повышение инвестиционной привлекательности; Предусмотрены меры по осуществлению безопасности населения области; Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями области направлены на укрепление и развитие местного самоуправления; Долговая политика умеренная, на безопасном уровне. Долговая политика умеренная, на безопасном уровне.

Спасибо за внимание !