VI Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире 2009» Благотворительный фонд В.Потанина При поддержке Министерства культуры РФ Оперативное управление конкурсом - Ассоциация менеджеров культуры

БЮДЖЕТ? финансовый план реализации проекта (выраженный в стоимостном выражении)

БЮДЖЕТ – Основание для формирования описание продукта и (или) услуги; состав команды; партнеры проекта; этапы реализации проекта; план маркетинга

расчет совокупных расходов по проекту распределение совокупных расходов по источникам финансирования БЮДЖЕТ – Этапы составления

Расчет совокупных расходов по проекту Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Статья 1 Статья 2 Статья 3 Статья 4 Статья 5 Статья 6 ИТОГО расходов по проекту в рублях в %100%

Распределение совокупных расходов Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Статья 1 Статья 2 Статья 3 Статья 4 Статья 5 Статья 6 ИТОГО расходов по проекту в рублях в %100%

БЮДЖЕТ - Обоснованные расходы соответствуют мероприятиям, планируемым в проекте; являются необходимыми для выполнения проекта; стоимость расходов является нормальной рыночной (не завышена и не занижена относительно реально существующего уровня)

БЮДЖЕТ - Обоснованные расходы соответствуют требованиям и ограничениям, установленным законодательством РФ; соответствуют требованиям и ограничениям, установленным финансирующей организацией

В рамках проектов не финансируются: создание индивидуальных художественных произведений; тиражирование книг, CD-ROMов, аудио- и видеокассет; комплектование архивных, музейных, и библиотечных фондов; проекты по автоматизации музейных и библиотечных фондов; строительство, ремонт и реставрация зданий; приобретение автотранспорта и средств мобильной связи; расходы, связанные с публикацией материалов в СМИ.

Программа не поддерживает: Непредвиденные расходы Представительские расходы Прочие расходы любые другие неопределенные статьи затрат

БЮДЖЕТ – Общие требования Составляется в рублях; Обязательным условием является прозрачность (ясность) всех описываемых расходов; Детализация расходов в рамках основных статей допускается в произвольном формате

СТАТЬИ БЮДЖЕТА 1. Вознаграждения 2. Расходы на командировки 3. Оборудование 4. Организационные расходы на мероприятия 5. Расходы на продвижение проекта 6. Административно-хозяйственные расходы

Статья 1. Вознаграждения Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Мес. ставка Кол-во мес. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.1 Вознаграждения 1.1 Индивидуальная финансовая поддержка организационной группы проекта Руководитель проекта - 30% Координатор проекта - 100% Координатор по связям с общественностью -50% Бухгалтер проекта -20% Выплаты во внебюджетные фонды ПОДИТОГ:

Статья 1. Вознаграждения Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Мес./ дн./час ставка Кол-во мес./дн /час Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.1 Вознаграждения 1.2 Вознаграждения привлеченным специалистам Эксперты Консультанты Ведущий семинара Художник Дизайнер Выплаты во внебюджетные фонды ПОДИТОГ:

Статья 2. Расходы на командировки Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.2 Расходы на командировки 2.1 Москва – 2 чел. Проезд Проживание Суточные Местный транспорт 2.2 Санкт-Петербург – 3 чел. Проезд Проживание Суточные ПОДИТОГ:

Статья 3. Оборудование Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.3 Оборудование Мультимедийное оборудование Фотокамеры Видеокамера Диктофон Выставочные стенды Сканер ПОДИТОГ:

Статья 4. Расходы на мероприятия Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.3 Организационные расходы на мероприятия 3.1 Организация семинара Аренда помещения Расходные материалы Проезд участников Проживание участников Кофе-пауза 3.2 Организация выставки Разработка дизайна Монтаж выставки ПОДИТОГ:

Статья 5. Расходы на продвижение проекта Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.5 Расходы на продвижение проекта (Информационная поддержка) Полиграфическая продукция Буклеты Баннеры Сувенирная продукция Создание/поддержка web сайта/страницы Презентация продуктов проекта Проведение пресс – конференции ПОДИТОГ:

Статья 6. АХР Статьи бюджетаРасчет совокупных расходов по проекту Источники финансирования Цена за ед. Кол-во ед. Сумма, руб. БФ В.Потанина Ист.1Ист.2 Ст.6 Административно-хозяйственные расходы Расходы на связь Канцелярские товары Банковские расходы Почтовые расходы Коммунальные услуги ПОДИТОГ:

Вопросы?