Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на г. Тыс.руб. Наименование доходов План I полугодия Факт на % исп-я I полугодия Налог на доходы физ.лиц Единый налог на вмененный доход Единый сельхозналог00 0 Налог на имущество физ.лиц000 Земельный налог000 Налог на имущество организаций000 Транспортный налог Государственная пошлина Арендная плата за земли Доходы от сдачи в аренду имущества Платежи от государственных и муниципальных пр-ий011 Прочие поступления от исп-я имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг Доходы от реализации имущества0194 Доходы от продажи земельных участков Штрафы, санкции, возмещение ущерба Невыясненные зачисления -486 Прочие неналоговые доходы Итого доходы

Структура доходов бюджета Кунгурского муниципального района (Исполнено на г.)

Недоимка на года тыс.руб. Наименование показателей Динамикаотклонение к к НДФЛ Единый налог на вмененный доход Земельный налог Налог на имущество физ лиц Транспортный налог ЕСХН Налог на имущество организаций Прочие01110 Итого

Задолженность по налогам муниципальных учреждений КМР по состоянию на Управление экономического развития0,00 МАМУ "Ленская ЦРБ"0,01 Итого УЭР0,01 Управление образования13406,33 МБОУ "Голдыревская средняя общеобразовательная школа"3000,00 МБОУ "Зарубинская ООШ"9,40 МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа"100,00 МБОУ "Калининская СОШ"0,14 МБОУ "Мазунинскаяосновная общеобразовательная школа"36,20 МБОУ "Моховская основная общеобразовательная школа"158,53 МБОУ "Неволинская ООШ"0,20 МБОУ "Семсовхозвская начальная общеобразовательная школа"3004,42 МБОУ "Сергинская СОШ"2,28 МБОУ "Юговская ООШ"3047,42 МБДОУ "Голдыревский детский сад"2,33 МБДОУ "Бажуковский детский сад"31,44 МБДОУ "Семсовхозовский детский сад"14,18 МБДОУ "Троельжанский детский сад"0,01 МБДОУ "Шадейский детский сад"999,78 МБДОУ "Юговской детский сад"3000,00 Итого по образованию13406,33 Итого по району13406,34 Итого по сельским послениям153359,59 ИТОГО166765,93

Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2012 года Раз.,под раздел Наименование расходов Утвержден ный годовой план на 2012 год Уточненн ый годовой план на 2012 год Отклоне ние уточ. плана от утв. Уточненны й план на 1 полугодие 2012 года Исполнен о за 1 полугодие 2012 года Остаток ассигнов аний % испол. Удел.вес в структу ре 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН НЫЕ ВОПРОСЫ ,25, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,10, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ,57, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ,82, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ , ОБРАЗОВАНИЕ ,953, КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ ,81, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ,46, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,012, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,31, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ,09,0 ВСЕГО: ,4 100,0

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план на )

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на г.)

Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2012 г. Наименование РЦП Утв. годовой план Уточн. годовой план Уточн. план 1 полугоди я Исполнен о за 1 полугодие % исполнен ия (к полугоди ю) % исполнени я (к году) Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на годы" ,0%31,4% Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0%10,1% Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0%21,9% Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на годы" ,0%33,5% Ведомственная целевая программа "Талантливая молодежь Кунгурского муниципального района годы" ,0% Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на гг." ,0%13,9% Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на годы" ,0%71,6% Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0%8,3% ,8%29,0%

Наименование поселения по бюджетным учреждениям по казённым учреждениям Всего Кыласовское0,112,913,0 Моховское0,039,5 Неволинское4,50,04,5 Сергинское18,20,018,2 Всего по сп22,852,475,2 Администрация района0,032,5 Управление образования837,70,0837,7 Товарный, централизованный кредит 0,01 208,0 Всего по району837,71 240,52 078,2 ВСЕГО860,51 292,92 153,4 Дебиторская задолженность на г, тыс. руб.

Наименование проекта Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год (уточненный план), руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году, руб. % выполнения плана всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: бюджета Пермского края местного бюджета бюджета Пермского края местного бюджета бюджета Пермског о края местного бюджета Региональные проекты , , ,48 065,21 395,56 669,714,8%3,4%49,1% "Новая школа"32 744, ,58 029,66 139,40,06 139,418,7%0,0%76,5% "Качественное здравоохранение"969,3 0,0969,3 0,0100,0% "Сельское жилье"7 525,05 000,02 525,00,0 0,0% "Благоустройство"3 689,53 000,0689,5100,20,0100,22,7%0,0%14,5% "Муниципальные дороги"85,8 0,0 0,0% "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" 8 986,36 653,92 332,3856,2426,2430,09,5%6,4%18,4% "Достойное жильё"(ликвидация аварийных домов)509,9 0,0 0,0% Инвестиционные проекты , , , ,03 830, ,213,6%4,3%26,3% Нераспределенные средства10 205,8 0,0 Всего , , , ,15 226, ,813,2%3,7%30,3% Информация о расходах на реализацию приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов на г.

Спасибо за внимание!