1

п/п Источники доходов Сумма млн. руб. Удельный вес % 1Бюджет 280,863,1 2Внебюджет 164,036,9 Итого 444,8100 Состав и структура доходов университета в г. 2 36,9%36,9% 63,1%63,1% % внебюджета от бюджета 58,4 %

п/п Статьи расходов Сумма млн. руб. Удельный вес % 1Оплата труда 241,254,2 2Стипендия 68,715,5 3Коммунальные платежи 23,45,3 4Оборудование 18,34,1 5Ремонты, стройки 10,02,3 6Хозяйственные расходы 27,46,2 7Другие 55,812,4 Итого 444,8100 Состав и структура расходов университета в г. за счет всех источников 3

Динамика доходов университета в – гг. (млн.руб.) 4

Состав и структура источников внебюджетных доходов университета в г. п/п Источники внебюджетных доходов Сумма млн. руб. Удельны й вес % 1Образовательная деятельность 50,931,0 2Наука 87,887,853,5 3Аренда 11,26,8 4Общежития 5,43,3 5Столовая 6,64,1 6 Прочие 2,11,3 Итого 164,0100 5

п/п Источники образования внебюджетных фондов Сумма млн. руб. Удельный вес % 1Образовательная деятельность 25,843,7 2Наука 14,624,7 3Аренда 11,219,0 4Общежития 5,49,1 5Прочие 2,13,5 Итого 59,1100 Состав и структура источников образования внебюджетных фондов университета в г. 6

п/п Направления использования внебюджетных фондов университета млн. руб. Удельный вес % Образовано фондов, всего 59,1 Использовано фондов, всего в том числе: 59,9100 1Оплата труда 15,5 25,9 2Стипендия 0,6 1,0 3Коммунальные платежи 5,1 8,5 4Оборудование 2,9 4,8 5Ремонты, стройки 10,6 17,7 6Хозяйственные расходы 10,8 18,0 7Прочие 10,5 17,5 8Налоги 3,9 6,5 Дефицит фондов -0,8 Состав и структура направлений использования внебюджетных фондов университета в г. 7

п/п Направления использования Всего 280,8255,7-25,1 1 Заработная плата с начислениями 161,7153,3-8,4 2 Стипендиальный фонд 65,661,6-4,0 3 Компенсация сиротам, отдых студентов 3,14,3+1,2 4 Коммунальные платежи 18,214,3-3,9 5 Услуги на содержание имущества и капитальный ремонт 2,6 0,0 6 Налоги 7,38,3+1,0 7 Прочие услуги 12,16,1-6,0 8 Оборудование, мебель, библиотека 10,25,2-5,0 Сравнительная характеристика лимитов бюджетных обязательств по основной деятельности в и годах в млн. руб. 8

Образовано фондов в 2011 г. 2011План п/пНаправления использования внебюджетных фондов университета Реальные затраты в 2011 г., млн. руб. Обязательная компенсация недостающих бюджетных расходов в 2012 г., млн. руб. 1Оплата труда Стипендия Коммунальные платежи Оборудование Ремонты, стройки Хозяйственные расходы Прочие Налоги Итого 39.2 Дефицит фондов -0.8? Предполагаемые необходимые расходы внебюджетных фондов в г. 9

Благодарю за внимание! 10