«РАО «ЕЭС России» - открытая компания» 26 ноября 2003 года, Москва Новая тарифная политика Заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Я. М. Уринсон

2 Решение этой задачи базируется на: 1. Запуске с 1 ноября конкурентного рынка электрической энергии - "5 - 15" (эффект от снижения затрат на покупную электроэнергию) 2. Реализации в АО-энерго программ управления издержками (эффект от снижения затрат на топливо, материалы, оплату труда и др.) Первый результат: РАО «ЕЭС России» смогло выйти в ФЭК России с предложением о снижении на 20% в 5 регионах страны - в Свердловской, Нижегородской, Пермской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге: -с 1 ноября 2003г. действующих тарифов на электроэнергию для населения; -с 1 января по 1 мая 2004 г. предельных тарифов на электроэнергию для населения, установленных ФЭК России на 2004 год Стабилизация тарифов – одна из важнейших задач РАО «ЕЭС России»

3 Эффект запуска рынка «5 - 15»

4 РАО «ЕЭС России» в течение трех лет осуществляет крупномасштабную программу управления издержками в сфере деятельности естественных монополий Фактически за период гг в целом по Холдингу сокращение затрат достигло 44,4 млрд.рублей, что составляет 5% от объема товарной продукции Холдинга (за вычетом неснижаемых затрат - инвестиций, налогов, дивидендов) Программы управления издержками РАО «ЕЭС России»

5 Рост потребительских цен к 1990г в среднем по России, раз В период гг рост энерготарифов отставал от роста промышленных и потребительских цен

6 С 2000 года до настоящего времени рост тарифов опережает инфляцию, но степень опережения снижается Начиная с 2000 года рост энерготарифов опережает рост цен Себестоимость электроэнергии растет темпом, соответствующим росту тарифов, что свидетельствует об отсутствии у АО-энерго стимула к снижению издержек Динамика тарифов и себестоимости производства электроэнергии, коп/кВтч

7 Переход к трехлетнему регулированию тарифов Предложения РАО «ЕЭС России» предполагают с 2005 года выравнивание темпов роста тарифов и инфляции 2004 год - адаптационный

8 Трехлетние тарифы - амортизатор перехода к рынку Пролонгация ежегодного регулирования тарифов до либерализации приведет к их инерционному росту и последующему «шоковому» удару Трехлетние тарифы – механизм ослабления такого «шока»

9 Установление тарифных коридоров ФЭК устанавливает на три года «тарифный коридор» - минимальные и максимальные предельные уровни тарифов Региональные органы ежегодно устанавливают конкретные уровни тарифов в пределах «тарифного коридора», исходя из условий роста цен на топливо, инфляции и прочих расходов Реализация новой тарифной политики не требует изменений действующего законодательства

10 Экономическая политика ОАО РАО «ЕЭС России» в условиях сдерживания роста тарифов и реформирования электроэнергетики Анализ ситуации: Анализ финансовых планов в условиях сдерживания тарифов выявил дефицит средств на самые необходимые затраты в ряде дочерних компаний Выводы: Выход из финансовых «провалов» возможен только за счет внутренних ресурсов энергокомпаний Задачи: Кардинальное повышение эффективности деятельности дочерних компаний, усиление борьбы с издержками

11 Экономия топлива Главные направления сокращения издержек основной деятельности в энергетике Снижение потерь энергии Экономия сырья и материалов Сокращение численности персонала Оптимизация оплаты труда Сокращение запасов Ликвидация непрофильных активов и др.

12 Примеры снижения затрат на топливо ОАО «Мордовэнерго» - снижение удельных расходов топлива позволило сэкономить в 1 п/г 2003 г. 19,9 тыс. т.у.т. или 6% от всех затрат на топливо ОАО «Рязанская ГРЭС» - проведение конкурсных торгов по поставщикам топлива в 1 п/г 2003г. принесло экономию 27,3 млн. руб или 2,5% от всех затрат на топливо ОАО «Кузбассэнерго» - улучшение договорной работы с поставщиками топлива позволило сэкономить за 1 п/г 2003 г. 181,1 млн. руб. или 6% от всех затрат на топливо

13 8,3 млн.руб. Снижение коммерческих потерь - 3,9 млн.руб. Снижение технических потерь - 4,4 млн.руб. За 9 месяцев 2003 года было проведено 2,5 тысячи рейдов по выявлению фактов хищения электроэнергии. Составлено 2,7 тысячи актов. оптимизация режимов электрических сетей; замена недогруженных и перегруженных трансформаторов ; замена проводов перегруженных линий; снижение расхода на СН станций; отключение трансформаторов на ПС с сезонной нагрузкой. Снижение потерь энергии в ОАО «Липецкэнерго» Организационно-технические мероприятия:

14 12,1 млн.руб. Снижение коммерческих потерь - 5,9 млн.руб. Снижение технических потерь - 6,2 млн.руб. оптимизация режимов электрических сетей; замена недогруженных и перегруженных трансформаторов ; замена проводов перегруженных линий; снижение расхода на СН станций; отключение трансформаторов на ПС с сезонной нагрузкой; проведение рейдов по выявлению фактов хищения электроэнергии Снижение потерь энергии в ОАО «Кубаньэнерго» Организационно-технические мероприятия:

15 Персонал подрядных организаций г г г г г.2002 г г При росте физического объема ремонтных работ затраты на них снизились, в том числе за счет оптимизации численности ремонтного персонала Снижение затрат на ремонт Красноярской ГРЭС-2 Отремонтированная мощность (МВт) Изменение затрат (млн. руб.) Структура численности ремонтного персонала (%) Собственный ремонтный персонал

16 Сокращение численности и затрат на оплату труда персонала в ОАО «Липецкэнерго» Всего экономия в 2003 году - 44,8 млн.руб., в том числе за счет: оптимизации оплаты труда персонала 5,4 млн.руб. оптимизации численности персонала 39,4 млн.руб ВыведениеВысвобождение 133 чел. - 2,8 млн.руб. Ремонтный персонал 329чел. - 4,9 млн.руб. Непрофильный персонал 537чел. - 31,7 млн.руб. Фактическая списочная численность снижена на 18% Ремонтный персонал выведен в: «Липецкэнергоремонт», ОАО «ЭСС-Липецкэнерго», ООО «Липецкэнергосервис»

17 Основные цели и задачи новой тарифной политики ОАО РАО «ЕЭС России» Новая тарифная политика разработана на базе детальных расчетов трехлетних финансовых планов дочерних энергокомпаний и обеспечивает: благоприятные условия для роста экономики России надежное энергоснабжение потребителей дальнейший рост капитализации энергокомпаний выполнение инвестиционных программ сохранение размера дивидендов реализацию программ реформирования

26 ноября 2003 года, Москва Благодарю за внимание!