1

2

смета на исполнение Государственного задания – ,4 тыс. руб средства на реализацию программы «Дистанционное обучение детей-инвалидов Томской области» , 00 рублей средства программы по модернизации системы общего образования Томской области – 285 тыс. рублей. Стипендия лучшим учителям – 72 тыс. рублей Стипендия молодым учителям – 20, 932 тыс. рублей Классное руководство – 110, 0 тыс. рублей 3

Удельный вес расходов год2012 год Оплата труда и начисления 52%55 % Услуги связи 1,4%2,7 % Коммунальные услуги 9,6%8,8 % Приобретение основных средств 0,5%2,4 % Прочие расходы 36,5%31,1 %

Расчет за месяц (среднемесячный): 5

Среднегодовая заработная плата по категориям работников составляет: Педагогические работники – рублей; Управленческого персонала – рублей; Вспомогательного персонала – рублей. 6

7

Категории персонала2011 г.2012 г. Администрация 1518,61514,2 Медицинский персонал 502,7470,7 Учителя 2140,23124,2 Воспитатели ,3 Педагогический персонал по штатному 1187, Общеотраслевые должности 2868,53528,71 ИТОГО 9729,612140,8 8

9

Данная экономия направлена на ремонт туалетных комнат в 1 спальном корпусе установку наружных дверей в соответствии с требованиями ППБ (2 корпус, столовая, склад). 10

Библиотечный фонд пополнился учебниками, брошюрами, художественной литературой и электронными пособиями на общую сумму – 108,8 тыс. руб. На выполнение требований Госпожнадзора израсходовано 162,3 тысяч из областного бюджета – замена пожарной сигнализации и системы звукового оповещения о пожаре 11

12

Были приобретены: - пароконвектомат – 81 тыс. рублей; - оборудование для медицинского кабинета и ЛФК – 71 тыс. рублей; - ремонт системы отопления (замена радиаторов) и работы по ремонту стен и потолка в зале ЛФК) – 125 тыс. рублей; - повышение квалификации – 5 тыс. рублей. 13

За 2012 год на питание израсходовано 893,3 тыс. рублей. Средняя стоимость детодня составляет в центре 144,06 рублей. Выплачены пособия выпускникам (3 человека) по 46 тыс. рублей. 14

За отчетный год расходы по автобусу составили 179,8 тысяч рублей: ·ГСМ – 170,3 тысячи рублей, ·приобретение запасных частей – 9,5 тысяч рублей. Расходы на отдых и оздоровление обучающихся центра – 105,7 тыс. рублей. На обязательный медицинский осмотр сотрудников в 2012 году израсходовано 67,79 тыс. рублей. Для медицинского обслуживания детей приобретены медикаменты на общую сумму 45,9 рублей. 15

Для более эффективного функционирования центра в 2013 году необходимо продолжить работу по: - соблюдению государственной дисциплины при расходовании материальных и финансовых средств; - привлечению и сохранению контингента обучающихся центра; - усилению контроля за соблюдением санитарного законодательства при организации питания обучающихся; - совершенствованию материально-технической базы центра. - соблюдению исполнения утвержденных лимитов по коммунальным услугам. 16