Оценка экономической деятельности кафедры компьютерных систем мониторинга в 2012 году (обучение студентов)

Методика расчета Доходы по кафедре : 1. Финансирование студентов- бюджетников дневной формы обучения 2. Оплата за обучение студентов- контрактников дневной формы обучения 3. Оплата за обучение студентов очно- заочной формы обучения

Расходы по кафедре : 1. Зарплата преподавателей (12,5 ставок) 2. Зарплата учебно-вспомогательного персонала (4 ставки) 3. Надбавки за звание, степень и стаж 4. Прочие надбавки 5. Начисления на фонд заработной платы 6. Командировки 7. Материальные расходы Методика расчета

Финансирование студентов-бюджетников 1. Число студентов-бюджетников дневной формы обучения во всем вузе – человек 2. Число студентов заочной формы обучения – 620 человек 3. Приведенное количество студентов: ,1×620= человек 4. Годовое финансирование, выделенное на всех студентов (без стипендии) – грн. 5. Средняя стоимость обучения одного студента- бюджетника в вузе за 2012 год: грн/5 194= грн.

Оплата за обучение студентов-контрактников Весна 2011/ КН-11в ПКД-11оз КЭМ ПКД ПКД-10оз КЭМ ПКД КЭМ ПКД КЕМс КЭМм Средняя оплата за семестр, грн 5067 Осень 2012/ КН-12г КН-12д ПКД-12оз КЭМ ПКД КЭМ ПКД ПКД-10оз КЭМ ПКД КЭМс КЭМм КЭМм Средняя оплата за семестр, грн 5278

Формирование доходов кафедры и контингент студентов (весна 2012 года) Курс Группа Кол-во студентов Из нихОплата, грн. бюджетконтрактбюджетконтракт Весна 2011/2012 учебного года 1 КН-11в ПКД-11оз КЭМ ПКД ПКД-10оз КЭМ ПКД КЭМ ПКД КЕМс КЭМм Итого

Формирование доходов кафедры и контингент студентов (осень 2012 года) Курс Группа Кол-во студентов Из нихОплата, грн. бюджетконтрактбюджетконтракт Осень 2012/2013 учебного года 1КН-12г КН-12д ПКД-12оз КЭМ ПКД КЭМ ПКД ПКД-10оз КЭМ ПКД КЭМс КЭМм КЭМм Итого

Структура доходов кафедры Доходы по кафедре Сумма, грн Финансирование студентов-бюджетников КЭМ и ПКД дневной формы обучения Оплата за обучение студентов- контрактников дневной формы обучения Оплата за обучение студентов очно-заоч- ной формы обучения Итого

Структура заработной платы преподавателей Статья затратСумма, грн Оплата по окладу Выслуга лет Доплата за звание Доплата за степень Индексация Прочие выплаты Итого по основной з/п Надбавка за сложную и напряженную работу Надбавка за выполнение особенно важных заданий Надбавка за руководство кафедрой6 803 Итого по надбавкам Почасовая работа преподавателей ИТОГО ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Структура заработной платы учебно- вспомогательного персонала Статья затратСумма, грн Оплата по окладу Индексация Прочие выплаты Итого по основной з/п Надбавка за сложную и напряженную работу Надбавка за материальную ответственность 773 Итого по надбавкам ИТОГО ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Общая структура заработной платы по кафедре Статья затратСумма Оплата по окладу Выслуга лет Доплата за звание Доплата за степень Индексация Прочие выплаты Итого по основной з/п Надбавка за сложную и напряженную работу Надбавка за выполнение особенно важных заданий Надбавка за руководство кафедрой6 803 Надбавка за материальную ответственность773 Итого по надбавкам Почасовая работа преподавателей ИТОГО ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Структура расходов кафедры РасходыСумма, грн Заработная плата сотрудников кафедры, в т.ч. надбавки за степень, звание и стаж Надбавки по спецфонду, кроме надбавок за степень, звание и стаж Начисления на фонд заработной платы Всего расходы по фонду заработной платы Командировки4 753 Материалы2 619 Итого

Структура нагрузки по потокам КЭМ и ПКД (весна) КурсГруппа Нагрузка по кафедрам в процентном соотношении по учебным планам КСМПМИдругие Весна 2011/2012 учебного года 1 КН-11в КЭМ ПКД КЭМ ПКД КЭМ ПКД КЭМм По семестру423028

Структура нагрузки по потокам КЭМ и ПКД (осень) КурсГруппа Нагрузка по кафедрам в процентном соотношении по учебным планам КСМПМИдругие Осень 2012/2013 учебного года 1 КН-12г КН-12д 2 КЭМ ПКД КЭМ ПКД КЭМ ПКД КЭМс КЭМм По семестру472429

Общий экономический результат работы кафедры 1Доходы, грн Расходы, грн Доход за вычетом расходов по кафедре, грн Ориентировочные расходы по з/п с начислениями других кафедр согласно учебных планов, грн Ориентировочные накладные расходы по направлениям КЭМ и ПКД, грн Ориентировочный процент накладных расходов (п.5 делить на з/п всех кафедр) 82 %

Анализ экономического результата деятельности кафедры 1.Доходы кафедры состоят на 86% из бюджет- ного финансирования обучения студентов 2.Оплата обучения одного бюджетного студента в 2,3 раза выше, чем платного 3.Средний доход на одного преподавателя по бюджетному финансированию – 243,5 тыс. грн. 4.Средний доход на одного преподавателя по платному финансированию – 39,5 тыс. грн. 5.Заработная плата сотрудников с начисления-ми составляет 99,3% расходов кафедры

Анализ экономического результата деятельности кафедры 6. Ориентировочный процент накладных расхо- дов по направлениям КЭМ и ПКД – 82 % 7. По очной форме обучения доля часов, читае- мых преподавателями кафедры, составляет 44,5% (по спецпредметам - 62%) 8. Доход по очно-заочной форме обучения за вычетом расходов составил 40, 4 тыс. грн. или 33% от суммы доходов 9. Ориентировочный процент накладных расходов по очно-заочному направлению – 65 %

Анализ экономического результата деятельности кафедры 10. По очно-заочному направлению доля часов, читаемых преподавателями кафедры, не превышает 50% 11. Развитие кафедры в году за счет средств, поступающих от обучения студентов, не осуществлялось 12. Выполнить полный анализ экономического результата кафедры можно будет только после выполнения соответствующего анализа деятельности остальных кафедр факультета

Предложения по повышению экономической эффективности деятельности кафедры и ее развитию 1.Сохранение лицензионного объема по кафед- ре – 60 человек (набор 2010 – 34 чел., 2011 – 22 чел., чел.) 2.Лицензирование магистратуры по специаль- ности – Информационные технологии проектирования 3.Увеличение в 2014 году по кафедре доли штатных преподавателей с ученой степенью до 70 %

Предложения по повышению экономической эффективности деятельности кафедры и ее развитию 4.Увеличение доли часов, читаемых преподава- телями кафедры по специальным предметам 5.Участие с гг. в программе «1000 иностранных студентов» 6.Создание научно-учебной лаборатории для магистров, специализированных лабораторий для студентов групп КЭМ и ПКД 7.Решение проблемы, связанной с отсутствием площадей для развития кафедры

Предложения по повышению экономической эффективности деятельности кафедры и ее развитию 8.Разработка комплекса мероприятий по привлечению абитуриентов на специальности КЭМ и ПКД 9.Изучение возможности получения спонсорской технической помощи от компаний-партнеров 10.Расширение возможностей обучения и качества преподавания по специальности КЭМ, как базовой по кафедре

Предложения для рассмотрения на Совете факультета Считать целесообразным: разработать в университете «Положение об оценке экономической эффективности факуль- тетов и выпускающих кафедр университета»; провести анализ эффективности деятельности подразделений университета и опубликовать результаты в газете Политехник; решить вопрос о выделении площадей для создания специализированных лабораторий для студентов кафедры.