Итоги финансово-экономической деятельности отрасли «Образование» за 2008 и задачи на 2009 год Горбунова В.А. заместитель начальника департамента образования

Основные направления финансово- экономической деятельности отрасли

Основные принципы бюджетной политики отрасли

Инструменты формирования бюджета отрасли на 2008 – 2011 г.г.

Планируемые результаты в 2009 году

Уровень достижения результата (%). Дошкольное образование.

Уровень достижения результата - 100%. Общее образование.

Уровень достижения результата – 100%. Дополнительное образование.

Плановый период (2 года) Очередной год корректировка разработка «Скользящая трехлетка» Плановый период (2 года) Очередной год Плановый период (2 года) Очередной год корректировка разработка

Инструменты формирования бюджета отрасли на 2008 – 2011 г.г.

Основные направления финансово- экономической деятельности отрасли

Механизмы повышения эффективности расходов

Структура норматива стоимости образовательной услуги Структура МДОУ общеразви вающие МДОУ спец.сеть СОШВСШПКШ Школа- интернат 85 УДО ФОТ ФМО ФР Земельный налог 2007 год

Структура МДОУ общеразви вающие МДОУ спец.сеть СОШВСШПКШ Школа- интернат 85 УДО ФОТ ФМО ФР Земельный налог 2008 год Структура норматива стоимости образовательной услуги

Структура МДОУ общеразви вающие МДОУ спец.сеть СОШВСШПКШ Школа- интернат 85 УДО ФОТ ФМО ФР Земельный налог 2009 год Структура норматива стоимости образовательной услуги

Динамика изменения структуры бюджета отрасли (доля в общем объеме)

Создана основа для повышения эффективности бюджетных расходов

Динамика исполнения бюджета отрасли (%)

Основные направления финансово- экономической деятельности отрасли

Бюджетная политика отрасли в организации привлечения дополнительных источников финансирования

Источники дополнительных доходов отрасли

Динамика поступления неналоговых доходов (млн.руб.)

Исполнение плана по неналоговым доходам (%)

Исполнение расходов по предпринимательской деятельности (%)

Структура и объемы финансовых нарушений (тыс.руб.) Неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств Нарушения по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности Неоприходованные товарно- материальные ценности Доначислено платежей в бюджет Итого Финансовые нарушения2007 год 2008 год

Высокие показатели финансово- экономической деятельности

Основные направления финансово- экономической деятельности отрасли Исполнение показателей, зафиксированных в ДРОНДах Выполнение в полном объеме показателей муниципального задания Формирование бюджета, ориентированного на результат Реорганизация сети образовательных учреждений Передача непрофильных функций на аутсорсинг Перевод в АУ Ресурсосберегающие технологии Мониторинг исполнения бюджета в рамках норматива стоимости муниципальной услуги Повышение эффективности расходов Разработка методики расчета стоимости платных дополнительных образовательных услуг Увеличение доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг на 10% Привлечение дополнительных источников финансирования