Подход к оценке стоимости компании: RAVE Integrated Value Management for Customer, Human, Supplier and Invested Capital

Актуальность вопроса Целевое понятие - инвестиционный капитал Целевое понятие - инвестиционный капитал Иные источники создания стоимости рассматриваются изолированно Иные источники создания стоимости рассматриваются изолированно Для большинства методов: Снижение качества принимаемых стратегических решение Решение: RAVE Человеческий капитал Потребительский капитал Потребительский капитал Капитал поставщика Капитал поставщика

Классический подход Подходы: EVA (экономическая добавленная стоимость) CVA (денежная добавленная стоимость) (ROI - WACC) IC Увеличение стоимости компании:

Подход RAVE Структура затрат: ЗатратыКапитал Раскрытие активов заложенных в нефинансовых аспектах

Человеческий капитал (Workonomics)

Потребительский капитал (Custonomics)

Капитал поставщика (Supplynomics)

RAVE как инструмент управления стоимостью компании Введенные показатели: Дополняют классический подход Дополняют классический подход Служат основой для создания новых систем управления Служат основой для создания новых систем управления Оценка нормы эффективности Оценка нормы эффективности Решение о распределении ресурсов Решение о распределении ресурсов

RAVE как инструмент управления стоимостью компании Введенные показатели: Дополняют классический подход Дополняют классический подход Служат основой для создания новых систем управления Служат основой для создания новых систем управления Оценка нормы эффективности Оценка нормы эффективности Решение о распределении ресурсов Решение о распределении ресурсов

RAVE как инструмент управления стоимостью компании Введенные показатели: Дополняют классический подход Дополняют классический подход Служат основой для создания новых систем управления Служат основой для создания новых систем управления Оценка нормы эффективности Оценка нормы эффективности Решение о распределении ресурсов Решение о распределении ресурсов

Финансовый контроль Человеческий капитал:

Анализ инструментов управления стоимостью 5 шагов: Обзор доступных для изменения показателей Обзор доступных для изменения показателей Оценка доступных для изменения показателей Оценка доступных для изменения показателей Определение схемы инструментов по определенному показателю Определение схемы инструментов по определенному показателю Определение возможных перспектив действия их оценка Определение возможных перспектив действия их оценка Определение взвешенного набора инструментов, разработка применения Определение взвешенного набора инструментов, разработка применения ПримерДалее

Финансовый контроль Figure 12 Example of Value Driver Tree Показатель «клиентская база»

Выводы: Rave вводит количественный анализ нефинансовых аспектов деятельности компании Rave вводит количественный анализ нефинансовых аспектов деятельности компании Нефинансовые и финансовые показатели рассматриваются в одной плоскости Нефинансовые и финансовые показатели рассматриваются в одной плоскости Существует перспектива увеличения стоимости компании за счет роста нефинансовых показателей Существует перспектива увеличения стоимости компании за счет роста нефинансовых показателей Рассматриваются рычаги воздействия на данные показатели Рассматриваются рычаги воздействия на данные показатели Возможно формирование новой системы управления стоимостью компании Возможно формирование новой системы управления стоимостью компании