Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ИСО Все требования стандарта!

Пример оценки соответствия элементов системы экологического менеджмента требования стандарта ИСО

4. Контролирующие и корректирующие действия 1.Обязательства и Политика 5. Обзор и улучшение управления 3. Внедрение и функционирование Постоянное улучшение 2. Планирование

Структура СЭМ 1. Экологическая политика Высшее руководство организации должно сформулировать экологическую политику, соответствующую характеру и масштабу предприятия, включающую обязательства по непрерывному улучшению экологической результативности и соблюдению соответствующих законодательных требований и предоставляющую руководство для установки и пересмотра экологических целей и показателей. Экологическая политика организации должна быть документирована, внедрена и поддержана, доведена до всех сотрудников организации и доступна общественности. ISO 14001: 1996

4. Контролирующие и корректирующие действия 1.Обязательства и Политика 5. Обзор и улучшение управления 3. Внедрение и функционирование Постоянное улучшение 2. Планирование Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ИСО 14001

2.1. Определение экологических аспектов деятельности предприятия Организация должна разработать и поддерживать процедуры для определения экологических аспектов своей деятельности, продукции или услуг, которые она может контролировать и на которые она предположительно может влиять, с целью определения тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать значительные воздействия на окружающую среду. Организация должна гарантировать, что аспекты, связанные с этими значительными воздействиями, приняты во внимание при определении экологических целей. Организация должна обновлять эту информацию.

2.2. Определение законодательных и других требований В процессе планирования СЭМ организация должна разработать и установить процедуры для определения и постоянного доступа к законодательным и другим требованиям, имеющим отношение к экологическим аспектам деятельности предприятия.

2.3. Формулирование экологических целей и показателей Организация которая определила существенные экологические аспекты своей деятельности и все законодательные и другие требования может разработать экологические цели и показатели. Организация должна установить и поддерживать документированные экологические цели и показатели. Законодательные и другие требования, значительные экологические аспекты, взгляды заинтересованных сторон, и внутренние критерии должны быть учтены в целях организации. Цели и показатели должны соответствовать экологической политике, включая обязательства по предотвращению загрязнения.

2.4. Программа экологического менеджмента Организация должна разработать и поддерживать программу достижения экологических целей и показателей. Она должна включать: а) распределение ответственности за достижение целей и показателей для каждого соответствующего подразделения и уровня в рамках организации; б) средства и сроки, в которые они должны быть достигнуты.

4. Контролирующие и корректирующие действия 1.Обязательства и Политика 5. Обзор и улучшение управления 3. Внедрение и функционирование Постоянное улучшение 2. Планирование Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ИСО 14001

3. Внедрение и функционирование 3.1.Структура и ответственность Организация должна определить роли, ответственность, и властные полномочия персонала ответственного за внедрение различных элементов системы экологического менеджмента. Эта информация должна быть распространена внутри организации. Внедрение и функционирование СЭМ должно быть поддержано человеческими, финансовыми и техническими ресурсами. Высшее руководство организации должно назначать своего специального представителя.

3. Внедрение и функционирование 3.2. Обучение, осведомленность и компетентность Организация должна определять свои потребности в обучении персонала. Она должна требовать, чтобы весь персонал, чья работа может в значительной степени повлиять на окружающую среду, прошел соответствующее обучение. Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры, позволяющие ее служащим или сотрудникам каждого соответствующего подразделения и уровня понимать: а) важность соответствия экологической политике, процедурам и требованиям системы экологического менеджмента; б) существенные, реальные или потенциальные воздействия своей деятельности на окружающую среду и пользу в повышении персональной эффективности для окружающей среды; в) свои обязанности и свою ответственность в деле достижения соответствия экологической политике и процедурам, а также требованиям системы экологического менеджмента, включая требования подготовленности к аварийным ситуациям и к реагированию на них; г) потенциальные последствия отступлений от установленных рабочих процедур. Персонал, выполняющий работы, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду, должен обладать компетентностью, обусловленной соответствующим образованием, подготовкой и/или практическим опытом.

3. Внедрение и функционирование 3.3. Коммуникации (общение и обмен информацией) Относительно своих экологических аспектов и системы экологического менеджмента организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры: а) внутренней связи между различными уровнями и подразделениями организации; б) получения надлежащих сообщений от внешних заинтересованных сторон, их документального оформления и ответа на них. Организация должна предусмотреть процессы внешних сообщений о своих важных экологических аспектах и регистрации своих решений.

3. Внедрение и функционирование 3.4. Документация Организация должна определять и поддерживать в актуальном состоянии информацию в бумажной или электронной форме для: а) описания основных элементов системы управления и их взаимодействия; б) указания связанной с ними документации. В зависимости от размера и сложности организации документация может быть либо интегрирована в существующую систему документооборота либо нет. Может быть организовано краткое описание документов, включающее главные элементы СЭМ, такие как экологическую политику, цели и задачи и средства их достижения, ответственных, и другие элементы.

3. Внедрение и функционирование 3.5. Управление документацией Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры управления всеми документами, которые требуются согласно настоящему стандарту для того, чтобы: а) их можно было найти; б) они периодически анализировались, пересматривались по мере необходимости и утверждались на предмет их адекватности уполномоченным персоналом; в) текущие издания соответствующих документов были доступны во всех местах, где проводятся работы, важные для эффективного функционирования системы экологического менеджмента; г) устаревшие документы сразу изымались из всех пунктов рассылки и применения или каким-либо другим способом предотвращалось их непреднамеренное использование; д) любые устаревшие документы, оставленные для юридических целей и/или для сохранения сведений о них, надлежащим образом идентифицировались.

3. Внедрение и функционирование 3.5. Управление документацией Документация должна быть удобочитаемой, датированной (даты пересмотра также должны быть указаны), легко идентифицируемой. Она должна содержаться в порядке и храниться в течение указанного срока. Должны быть установлены процедуры и определены обязанности, касающиеся разработки и актуализации документов различного вида. Процедуры должны поддерживаться в рабочем состоянии.

3. Внедрение и функционирование 3.6. Управление операциями Организация должна идентифицировать те операции и виды деятельности, которые связаны с идентифицированными важными экологическими аспектами, согласующимися с ее политикой, целями и экологическими показателями. Организация должна планировать эти виды деятельности, включая техническое обслуживание, с тем чтобы гарантировать их выполнение в заданных условиях путем: а) установления и поддержания в рабочем состоянии процедур, рассчитанных на ситуации, когда отсутствие процедур может привести к отступлениям от экологической политики, целей и экологических показателей, б) обусловливания в процедурах рабочих критериев; в) установления и поддержания в рабочем состоянии процедур, связанных с идентифицируемыми важными экологическими аспектами товаров и услуг, используемых организацией, и передачи сообщения о соответствующих процедурах и требованиях поставщикам и подрядчикам.

3. Внедрение и функционирование 3.7. Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответственность за действия в условиях чрезвычайных ситуаций Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры идентификации возможности возникновения катастроф и аварийных ситуаций к реагирования на них, а также предотвращения и смягчения воздействий на окружающую среду, которые могут быть связаны с этими ситуациями. Организация должна анализировать и пересматривать, в случае необходимости, процедуры, касающиеся ее подготовленности к аварийным ситуациям и реагирования на них, особенно после возникновения катастрофы или аварийной ситуации. Организация также должна периодически проверять такие процедуры, если это осуществимо.

4. Контролирующие и корректирующие действия 1.Обязательства и Политика 5. Обзор и улучшение управления 3. Внедрение и функционирование Постоянное улучшение 2. Планирование Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ИСО 14001

4. Контролирующие и корректирующие действия 4.1. Мониторинг и измерения Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии документированные процедуры регулярного мониторинга и измерения основных характеристик своих операций и видов деятельности, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду. Любые собранные данные должны быть достоверными. Любые измерения должны сопровождаться контролем качества. Данные и информация должны своевременно идентифицироваться, размещаться, храниться, обновляться и уничтожаться. Собранные данные используются для подсчета индикаторов экологической результативности. Экологические индикаторы описывают экологическую результативность предприятия, которая сравнивается с экологическими критериями организации. Результаты такого сравнения анализируются, для того чтобы определить виды деятельности, требующие исправления и улучшения.

4. Контролирующие и корректирующие действия 4.1. Мониторинг и измерения Аппаратура контроля должна поверяться и поддерживаться в рабочем состоянии, а записи, касающиеся этих процессов, должны сохраняться согласно процедурам, установленным организацией. Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии документированную процедуру периодической оценки соответствия действующему природоохранному законодательству и регламентам.

4. Контролирующие и корректирующие действия 4.2. Действия в случае несоблюдения требований, корректирующие и предупредительные действия Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры по определению ответственности и полномочий относительно выявления и изучения несоответствия, принятия мер для смягчения любых причиненных воздействий, а также по инициированию и совершению корректирующих и предупреждающих действий. Процедуры для исследования и корректирования несоответствия должны включать: определение причин несоответствия; определение и внедрение необходимых исправляющих мер; внедрение мер необходимых для предотвращения повторения несоответствия в будущем; фиксирование любых изменений в процедурах обусловленных корректирующими действиями.

4. Контролирующие и корректирующие действия 4.2. Действия в случае несоблюдения требований, корректирующие и предупредительные действия Таким образом, требование ИСО для корректирующих и предотвращающих действий направлено не только на определение и исправление проблемы, но и на понимание причин проблемы и изменения системы таким образом, чтобы проблема не повторилась в дальнейшем. Любое корректирующее или предупреждающее действие, предпринятое для устранения причин действительного и потенциального несоответствий, должно быть пропорционально важности проблем и соразмерно выявленному воздействию на окружающую среду. Организация должна провести и зарегистрировать любые изменения в документированных процедурах в результате корректирующих и предупреждающих действий.

4. Контролирующие и корректирующие действия 4.3. Записи Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры идентификации, ведения и размещения зарегистрированных данных об окружающей среде. Эти данные должны включать в себя сведения об обучении и результаты аудитов и проведенных анализов. Зарегистрированные данные об окружающей среде должны быть удобочитаемыми, идентифицируемыми и прослеживаемыми по охваченным видам деятельности, продукции или услуге. Эти экологические данные должны храниться и вестись таким образом, чтобы их можно было легко найти и защитить от повреждений, порчи или потери. Срок их хранения должен быть установлен и зафиксирован. Зарегистрированные данные должны обновляться, как это необходимо для системы и организации, с тем, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям настоящего стандарта.

4. Контролирующие и корректирующие действия 4.4. Аудит Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии программу(ы) и процедуры периодических аудитов системы экологического менеджмента, проводимых для того, чтобы: а) определить: 1) соответствует ли система экологического менеджмента запланированным мероприятиям по управлению окружающей средой, в том числе требованиям настоящего стандарта, 2) должным ли образом система экологического менеджмента реализуется и поддерживается в рабочем состоянии, б) предоставить информацию о результатах аудита руководству. Программа аудита для организации, включая любой график, должна быть основана на значимости, с экологической точки зрения, проверяемой деятельности и на результатах предыдущих аудитов

4. Контролирующие и корректирующие действия 1.Обязательства и Политика 5. Обзор и улучшение управления 3. Внедрение и функционирование Постоянное улучшение 2. Планирование Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ИСО 14001

Структура СЭМ 5. Периодический пересмотр системы менеджмента. Высшее руководство организации должно анализировать систему экологического менеджмента через установленные им промежутки времени, с тем чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность. Процесс анализа со стороны руководства должен обеспечивать сбор информации, необходимой руководству для проведения такой оценки. Анализ должен документально оформляться. Анализ со стороны руководства должен проводиться для определения возможной потребности в изменениях политики, целей и других элементов системы экологического менеджмента в свете результатов аудита системы экологического менеджмента, изменившихся обстоятельств и обязательств по постоянному улучшению. ISO 14001: 1996

Контролирующие и корректирующие действия Обязательства и Политика Обзор и улучшение управления Внедрение и эксплуатация Постоянное улучшение Планирование Цикл Деминга Требование стандарта

Задание Имея на руках все требования стандарта Оцените существующие на предприятии элементы системы экологического управления и их соответствие требованиям стандарта.

Финальное представление результатов Презентация должна включать: Представление организации Оценку существующих элементов СЭМ Идентификацию экологических аспектов и воздействий и их ранжирование Основные законодательные и регуляторные требования Цели и показатели + индикаторы Экологическую политику