Б ОЛЬШИНСТВО ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В Р ОССИИ НАХОДИТСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ С Х ГГ. И ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕРПАЛО СВОЙ СРОК СЛУЖБЫ.

О КАКОМ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МОЖНО РАССУЖДАТЬ, ЕСЛИ 80% СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАРОСЛО ВНУТРИ И ПОДВЕРЖЕНО ВОЗНИКНОВЕНИЮ КОРРОЗИИ ?

«С ОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛОЖНО - МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ЗАО «RELINE». Челябинск 2013 Выполнила: Киселева Диана Киселева Диана БИЗНЕС-ПЛАН

Р ЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Суть проекта – создание предприятия по производству сложно-модифицированных полимерных труб «Reline» Суть проекта – создание предприятия по производству сложно-модифицированных полимерных труб «Reline» Объем предполагаемых инвестиций млн. руб. Объем предполагаемых инвестиций млн. руб. Источник инвестиций – собственные средства. Источник инвестиций – собственные средства. Дисконтированный период окупаемости (DPB) - 30 мес. (2,5 года) Дисконтированный период окупаемости (DPB) - 30 мес. (2,5 года) Чистый приведенный доход (NPV) млн. руб. Чистый приведенный доход (NPV) млн. руб.

С ИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА Необходимость замены или обновления старых трубопроводов Использование сложно- модифицированного полимера Новое производственное оборудование Экономичность применяемой технологии Патент на изобретение Возможность использования ресурсной базы «УЗПТ «Маяк»

С ОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ Имеется решение о выдаче патента на изобретение от 27 марта 2010 г. «Способ изготовления терморасширяемого рукава из термопластичного полимера.

Ф ОРМУЛИРОВКА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Цели деятельности предприятия: Создание новой продукции терморасширяемых труб из сложно-модифицированного полимера. Миссия предприятия: Повысить уровень комфорта в сфере ЖКХ Увеличить срок службы трубопроводов с помощью их обновления Сократить расходы на монтажные работы и сроки их реализации

Т ЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА Структура полимера Максимальная длина 300м Возможна прокладка на криволинейных участках Может использоваться при микротоннелировании Малые сроки монтажа Небольшая стоимость монтажного комплекта Преимущества технологии:

Т ЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА Изучение старого трубопровода изнутри при помощи передвижного инспекционного робота Очищение трубы соответствующим оборудованием Протягивание ТРТ «Reline» Расширение ТРТ «Reline» за счёт мобильного теплоносителя

О РГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Для полноценного и стабильного функционирования производства необходимо – 45 человек. Организационная схема предприятия

М ЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ЦЕХА Размещение производства предусматривается на 800 м2 производственного здания, расположенного по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, ул. Енисейская, 8. Имеются подъездные транспортные пути.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН Общий объем инвестиций составляет рублей. Диаграмма Ганта

ПЛАН МАРКЕТИНГА Существующие конкурентные технологии бестраншейного восстановления трубопроводов Технологии: Технология «труба в трубу» Цементирование Футеровка тканевым рукавом с клеевым слоем Протаскивание нового трубопровода Технология U-лайнер (расширение под воздействием давления)

К ОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Конкурентные технологии RELINE Температура эксплуатации Высокая механическая прочность Эффект расширения до 300% Высокая стойкость к агрессивным средам Необходимость использования дорогостоящего оборудования Невозможность прокладки на криволинейных участках

О ПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ Показатель Рубли Условия Ставка дисконтирования, % 22,1 Период окупаемости - PB, мес. 30< 60 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 35< 60 Средняя норма рентабельности - ARR, % 82,08 Чистый приведенный доход - NPV > 0 Индекс прибыльности - PI 2,40> 1 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 75,79> 22,1 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 44,93> 22,1

АНАЛИЗ РИСКОВ А НАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

С ТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – МЕТОД М ОНТЕ -К АРЛО Показатель Рубли Значение неопределенности Ставка дисконтирования, % 22,1 Период окупаемости - PB, мес. 30< 60 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 34< 60 Средняя норма рентабельности - ARR, % 81,99 Чистый приведенный доход - NPV > 0 Индекс прибыльности - PI 2,39> 1 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 75,82> 22,1 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 44,85> 22,1

Г РАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ NPV

«R ELINE ЗАМЕНИТ БЕЗ ТРУДА ВСЕ ТРУБЫ НАШИ В ЖКХ! Д ОВЕРЬСЯ НАМ, И ТЫ ПОЙМЕШЬ : М Ы В ЭТОМ ДЕЛЕ СПРОС СУМЕЕМ БЫСТРО ОБРЕСТИ ; А БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ПУТИ ?! М Ы БЫСТРО СМОЖЕМ ИХ НАЙТИ ! В ОССТАНОВИМ, ЗАЩИТИМ, ПОЛИМЕР ОБОГАТИМ !»