Показатели финансовой деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ» за 2012 год Информация на Учёный совет 24 апреля 2013 г. Докладчик: Молекер Г.В.

Финансирование из федерального бюджета на высшее профессиональное образование г.г., субсидиарное финансирование и публичные обязательства в 2012 г.

Финансирование на фундаментальные исследования за г.г. В 2012 году на фундаментальные исследования сумма поступлений увеличилась на 96,7%.

Динамика изменения доходов в ФГБОУ ВПО «НГПУ» (тыс. руб.) 2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г. Рост 2012 г. к 2011 г. Внебюджетные доходы ,8% В т.ч. образовательная деятельность ,8% Целевые средства и гранты % Прочая хозяйственная деятельность ,6% Бюджет (наука) , фундаментальные исследования в 2012г ,7% Бюджет (основная) гг., субсидия на ГЗ, ПСР, ПРДСО, субсидия на иные цели 2012г. и публичные обязательства ,8% ИТОГО: %

Состав доходов и расходов бюджета университета Доходная часть (поступление) Сумма, млн.р. Расходная частьСумма, млн.р. ФинансированиеР а с х о д ы - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 362,9 - Заработная плата и прочие выплаты, в т. ч. Заработная плата Суточные при служебных командировках Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции; - Начисления на оплату труда 508,0 505,1 1,7 1,2 139,6

Состав доходов и расходов бюджета университета Доходная часть (поступление) Сумма, млн.р. Расходная частьСумма, млн.р. - Программа стратегического развития - Программа развития деятельности студенческих объединений - Субсидия на иные цели - Публичные обязательства 97,2 14,9 139,4 21,4 Приобретение услуг: Услуги связи; Транспортные услуги; Коммунальные услуги; Арендная плата за пользование имуществом; Услуги по содержанию имущества; Прочие услуги, в т.ч. расходы по оплате договоров на оказание услуг, не отнесенных на предыдущие подстатьи расходов, в целях обеспечения собственных нужд; Социальное обеспечение; Прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг, в т.ч. на уплату налогов и сборов в бюджеты; Стипендии и прочие расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся 310,5 3,2 10,0 34,2 1,5 20,8 59,3 21,4 23,6 136,5

Состав доходов и расходов бюджета университета Доходная часть (поступление) Сумма, млн.р. Расходная частьСумма, млн.р. «Фундаментальные исследования» 3,9Поступления нефинансовых активов 131,9 ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ - Доходы от собственности за счет поступлений на внебюджетный счет от возмещения коммунально- эксплуатационных услуг. 0,1 Увеличение стоимости основных средств (в т.ч. приобретение оборудования, инструментов, машин, материалов для подрядчика, строительство, реконструкция объектов со сроком использования более 12 месяцев в целях обеспечения собственных нужд). 81,6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ - Выручка от реализации образовательных услуг и работ; - Доходы от иной предпринимательской и приносящей доход внебюджетной деятельности из них: Доходы столовой; Доходы общежитий; Издательские услуги, санаторий- профилакторий 400,3 43,3 28,1 13,6 1,6 Увеличение стоимости материальных запасов, не относящихся к основным средствам в соответствии с ОКОФ в целях обеспечения собственных нужд, в т.ч.: Оплата договоров на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного использования в течение периода менее 12 месяцев – хозяйственные, учебные и др. запасы, канцелярские принадлежности. 50,3

Состав доходов и расходов бюджета университета Доходная часть (поступление) Сумма, млн.р. Расходная частьСумма, млн.р. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -Целевые средства и гранты от физических и юридических лиц; 6,6 - Остатки внебюджетных средств на банковском лицевом внебюджетном счете на начало года (плановые авансовые платежи). 38,0 И т о г о:1128,0И т о г о:1090,0

Доходы подразделений от научно-инновационной деятельности за г.г.

Внебюджетные доходы институтов/факультетов

Лидерами по внебюджетным доходам в 2012 году в ФГБОУ ВПО «НГПУ» являются: ФТП – 63121,00 тыс. руб. ИФМИЭО – 46561,00 тыс. руб. ИРСО – 40880,00 тыс. руб. ФП – 40250,00 тыс. руб. ИД – 31908,00 тыс. руб. ИЕСЭН – 26294,00 тыс. руб. ИОДО – 20476,00 тыс. руб.

Отчисления факультетов/институтов в развитие ФГБОУ ВПО «НГПУ» в фонд университета

Фактические затраты ФГБОУ ВПО «НГПУ» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели и публичных обязательств в 2012 г.

Расходы за 2012 год за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КОСГУ, тыс. руб. ВСЕГО, тыс. руб. ПСР, тыс. руб. ПРДСО, тыс. руб , ,00882, ,00420,0029, ,502660,00221, ,70 0, ,92180,001263, ,300, ,507918,000, , ,305744, ,20100,00168, , ,004742, ,403430,001866,00 ИТОГО478933, , ,00

Фактические затраты ФГБОУ ВПО «НГПУ» из внебюджетных средств за 2012 г.

Расходы за 2012 год из внебюджетных средств КОСГУВСЕГО , , , , , , , , , , , , ,70 ИТОГО ,40 тыс. руб.

Содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества (КОСГУ 225) п/п Наименование структурного подразделения Сумма, тыс.руб. 1Хозяйственный отдел (вывоз мусора)1 208,00 2Хозяйственный отдел (очистка крыш от снега, сосулек)350,00 3 Хозяйственный отдел ( техническое обслуживание систем видеонаблюдения) 396,00 4 Отдел охраны труда (обслуживание АПС, перезарядка огнетушителей, ремонт охранно-пожарной сигнализации) 459,44 5ОКС (текущий ремонт коридоров ФП, ИИГСО)576,00 6ОКС (замена окон спортивного зала)268,64 7ОКС (перегородки на 2-ом этаже учебного корпуса 3)122,12 8 ОКС (замена перегородок (2шт.) в общежитии 1 медицинский блок и двери тамбура) 64,00 9Замена дверей (2 шт.) блок 2 на алюминиевые38,10 10Профилакторий9,86 11ОКС(замена окон)440,10 12ОКС( монтаж металлического кровельного ограждения)885,00 ИТОГО4 817, 26

Приобретение оборудования (КОСГУ 310) п/пНаименование структурного подразделенияСумма, тыс.руб. 1ФФК542,50 2Библиотека (оборудование)298,44 3Кафедра иностранных языков43,83 4Кафедра философии9,50 5Проректор по воспитательной работе35,00 6УМУ170,08 7Столовая376,44 8Санаторий102,40 9Гараж (автобус)638,20 10ИТО (компьютерные классы)1283,00 11ИТО (кондиционер)83,43 12Штаб ГО127,38

Приобретение оборудования (КОСГУ 310) п/п Наименование структурного подразделения Сумма, тыс.руб. 13Сибирский педагогический журнал86,55 14ОГЭ36,13 15Управление аспирантуры, докторантуры50,04 16ФПК и ППРО58,90 17 Хозяйственный отдел (поставка и монтаж системы видеонаблюдения) 732,17 18Служба по международным связям15,00 19Приемная комиссия59,86 20Отдел СД и ГО26,80 21Отдел конкурсного размещения заказов28,92 22ИЕСЭН59,83 23ФТиП29,50 24Центр инновационных и прикладных разработок20,18 ИТОГО4 914,08

Пополнение библиотечного фонда (КОСГУ 310) п/п Наименование структурного подразделения Сумма, тыс.руб. 1Библиотека3385,34 ИТОГО3385,34

Спасибо за внимание!