ГАУК КО МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» ОТЧЕТ 2011.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 п/п Источники доходов Сумма млн. руб. Удельный вес % 1Бюджет 280,863,1 2Внебюджет 164,036,9 Итого 444,8100 Состав и структура доходов университета в.
Advertisements

Департамент финансов Томской области О региональной модели финансирования образования Томской области Первый заместитель начальника Департамента финансов.
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «ВНИРО» В 2011 г.
«Опыт МИСиС по привлечению внебюджетных источников финансирования. Оценка возможности эндаумент-фондов в их увеличении» Н.В. Третьяк, первый проректор.
Переход к нормативным затратам – основные задачи и перспективы.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МАЙКОП ЗА 2014 ГОД.
111 Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей.
1 п/п Источники доходов Сумма млн. руб. Удельный вес % 1Бюджет 249,2 60,4 2Внебюджет 163,439,6 Итого 412,6 100 Состав и структура доходов университета.
Формирование консолидированного бюджета вуза на 2012 год.
Эффективность реализации услуг культуры населению муниципальных образований (итоги 11 месяцев 2013 гг.) Эффективность реализации услуг культуры населению.
111 Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. Самообеспеченность Герб МР(ГО) 2007 факт2008 факт2009 факт2010 факт2011 прогноз Дефицит(-)
Анализ кадрового потенциала, оплаты труда и материально - технической базы учреждений культуры и искусства С.Ю. Горбарец – Начальник Управления заработной.
11 Основные параметры консолидированного бюджета Кунгурского муниципального района, млн.руб. Самообеспеченность 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 (прогноз)
Сумма средств Источник финансирования 2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г. Грант из средств бюджета субъекта федерации Гранты Президента.
О ходе работы по исполнению планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности расходов в муниципальных образованиях Московской области ДОКЛАДЧИК:
Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год.
Департамент финансов Томской области О параметрах областного бюджета и возможностях при формировании «Народного бюджета» Первый заместитель начальника.
Здравоохранение Кировской области О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год Докладчик Леденцова.
О финансовых результатах деятельности вуза за 2012 год Зал заседания Ученого Совета ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Департамент финансов Томской области О параметрах областного бюджета и возможностях при формировании «Народного бюджета» Первый заместитель начальника.
Транксрипт:

ГАУК КО МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» ОТЧЕТ 2011

Динамика бюджетного финансирования для выполнения госзадания (тыс. руб) 2011г. План факт выполнение 93% 2010 г г

Динамика заработной платы по категориям сотрудников

Распределение бюджетного финансирования на выполнение госзадания (тыс. руб)

Субсидии на иные цели (тыс руб) НаименованиеПланФактОтклонения Заработная плата1449,41131,9-317,5 Начисление на оплату труда495, ,7 Услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) ,5-2900,5

Доходы музея-заповедника в гг. (тыс. руб) 2011 г ,9 + 73,8% 2010 г. 9890,7

Динамика выручки по видам услуг

Динамика выручки по аттракционам

РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ТЫС РУБ)

Всего – 69, из них научных сотрудников – 28 В штате : 1 заслуженный работник культуры Российской Федерации, 1 доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, 2 кандидата исторических наук, 1 кандидат технических наук. Кадровый состав

Состав коллекций музея-заповедника

Прирост фондов гг. 2011г. 262 ед. хр 2010 г. 8 ед. хр

Динамика прироста основного фонда гг.

Динамика экспонирования предметов основного фонда гг. в %

Динамика количества посетителей сайта гг.

Количество посетителей в 2010 и в 2011 гг. в тыс чел 2011г. 121, г. 82,8

Динамика посещаемости гг.

Динамика количества экскурсий гг.

Количество выставок в гг. 2011г г. 78

Динамика количества выставок гг.