1 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ)

2 ЗАЧЕМ НУЖНА УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛУ? Контроль достижения целей Общества в области управления персоналом УРОВЕНЬ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Контроль достижения плановых показателей по управлению персоналом Анализ эффективности процессов по управлению персоналом Анализ причин отклонений от плановых значений Выявление локальных проблем на уровне структурных подразделений и групп персонала Возможность корректировки программ и мероприятий по управлению персоналом РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ Информация о состоянии кадрового ресурса подразделения и основных проблемах

3 СТРУКТУРА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Контрольные показатели реализации процессов Индикаторы оценки функционирования процессов Стратегические показатели результативности Меморандум развития Социальная политика Кадровая политика Цели социальной политики Цели кадровой политики Стратегические показатели результативности Обеспечивающие процессы Контрольные показатели реализации процессов Индикаторы оценки функционирования процессов Анализ эффективности вложений в персонал

4 ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Контрольные показатели обеспечивающих процессов Коррекция планов подразделений Анализ тактических показателей функционирования Стратегические показатели результативности (измеряемые цели) Что мы хотим получить в перспективе? Какова ситуация в настоящее время? В каком состоянии процессы обеспечивающие достижение стратегических показателей? За счет каких факторов, в каких подразделениях происходит нарушение функционирование процессов? Принятие управленческих решений Что нужно сделать, для повышения эффективности процесса?

5 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 1. Уровень качественного выполнения работ; 2. Уровень кадрового потенциала; 3. Уровень управленческого потенциала; 4. Насыщенность работниками с профильным образованием; 5. Обеспеченность работниками с высшим образованием; 6. Уровень травматизма 1. Средняя продолжительность пребывания одного работника на больничном листе; 2. Текучесть кадров; 3. Затраты на социальные льготы и гарантии на одного работника; 4. Индекс привлекательности предприятия (соотношение средней заработной платы/затраты на льготы и гарантии на одного работника). 1. Производительность труда в натуральном и стоимостном выражении; 2. Затраты труда на одного работника; 3. Эффективность использования рабочего времени.

6 АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗАТРАТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Обеспечивающие процессы реализации Кадровой политики Обеспечивающие процессы реализации Социальной политики Направления анализа затрат на персонал Анализ эффективности функционирования системы управления персоналом проводится по группе контрольных показателей, отражающих сколько тратится средств на персонал и насколько эффективно Насколько сбалансирован качественный и количественный кадровый состав? Насколько эффективен процесс формирования управленческого резерва и обоснованы затраты на его подготовку? Снижается ли количество несчастных случаев, аварий, смертельных случаев? Эффективны ли меры, применяемые для повышения уровня дисциплины? Насколько эффективен процесс обучения и обоснованы затраты? Насколько эффективны мероприятия по охране здоровья и обоснованы ли затраты на его проведение? Необходимость и достаточность уровня социальной защищенности и привлекательности предприятия для работников. Каковы резервы повышения производительности труда за счет кадрового ресурса? Сколько расходуется средств на персонал и их доли в общих производственных расходах? Сколько расходуется средств на оплату труда и их доля в затратах на персонал и в общих затратах на производство?

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАДРОВЫХ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА СОБЛЮДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1. Средний возрастной состав; 2. Укомплектованность кадрового состава; 3. Коэффициент насыщенности работников с профильным образованием; 4. Коэффициент использования специалистов с высшим образованием. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА 1. Количество пострадавших работников в результате несчастных случаев на производстве; 2. Количество несчастных случаев со смертельным исходом; 3. Общее количество нарушений дисциплины 4. Доля нарушений трудовой, исполнительской, технологической и нарушений ПЭБ. 1.Доля сотрудников с качественным уровнем выполнения работ из числа обученных; 2.Доля рабочих с высокими разрядами от общей численности рабочих; 3.Доля обученных работников от общей численности работников; 4.Потери в затратах на обучение: затраты на обучение одного работника х число низкоэффективных работников из числа обученных. 5.Доля часов, затраченных на обучение от оплаченных человеко-часов; 6.Доля затрат на обучение в общих издержках на персонал. 1. Доля числа назначений из резерва от общего числа назначений руководителей; 2. Доля руководителей рекомендованных в резерв по результатам оценки от числа руководителей состоящих в управленческом резерве; 3.Затраты на подготовку управленческого резерва; 4.Доля затрат на подготовку управленческого резерва в общих затратах на обучение.

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ 1.Затраты на социальные льготы и гарантии на одного работника; 2.Индекс привлекательности предприятия (сумма средней заработной платы + льготы и гарантии на одного работника). 1.Доля сотрудников с качественным уровнем выполнения работ из числа обученных; 2.Средняя продолжительность пребывания одного работника на больничном листе; 3.Число случаев нетрудоспособности на 100 работников; 4.Затраты на оздоровление одного работника из прибыли Общества.

9 КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ АНАЛИЗ ОБЩИХ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТИ ТРУДА 1. Доля затрат на оплату труда в затратах на персонал; 2.Доля затрат на оплату труда в объеме производства; 3.Доля затрат на оплату труда в полной себестоимости; 4.Среднемесячная заработная плата работников. 1.Доля сотрудников с качественным уровнем выполнения работ из числа обученных; 2.Доля затрат на персонал в объеме производства; 3.Затраты на персонал на одного работника; 4.Затраты на персонал один отработанный час 5.Затраты на персонал на один оплаченный час 6.Среднемесячные затраты на одного работника; 7.Соотношение затрат на содержание персонала ЦАУ, УПНГ и ЦДНГ; 8.Соотношение затрат на персонал по группам персонала. АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА 1.Объем производства на одного работника (в натуральном и стоимостном выражении); 2.Объем прибыли до уплаты налогов: на одного работника, на один рубль издержек на персонал, на один рубль заработной платы; 3.Объем производства на один рубль заработной платы; 4.Среднесписочная численность; 5.Объем производства в натуральном и стоимостном выражении/общее число отработанных часов; 6.Коэффициент эффективного использования рабочего времени (отработанные человеко- часы/оплаченные человеко-часы); 7.Коэффициент административной нагрузки (численность руководителей и специалистов/численности рабочих).

10 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАДРОВОГО РЕСУРСА Определяется динамика и распределение отдельных контрольных показателей за отчетный год; Определяется распределение контрольных показателей по группам персонала (руководители, специалисты, служащие, основные и вспомогательные рабочие); Для принятия конкретных управленческих решений по корректировке планов Общества и разработке новых мероприятий проводится более детальный анализ обеспечивающих процессов Определяется распределение контрольных показателей по структурным подразделениям. Анализ позволяет: выделять проблемные зоны; строить целевые планы по управлению персоналом; контролировать их выполнение через систему показателей.