Управление финансов Оричевского района ДОКЛАД ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД Докладывает Е.В. Лушпай пгт Оричи, 2013

Основные параметры районного бюджета за 2012 год (тыс.рублей)

Структура доходов, поступивших в районный бюджет в годах

Поступление финансовой помощи за годы по видам безвозмездных перечислений (тыс.руб.) Наименование дохода2011 год2012 год Отклонение (+;-) 2012 к 2011 (%) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО: Дотации ,4 Субвенции ,1 Субсидии ,3 Иные межбюджетные Возврат остатков ,5

Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2012 год Наименование расходараз дел ПланИсполненоПроцент исполнения (%) всегоВ том числе за счет областных средств всегоВ том числе за счет областных средств всегоВ том числе за счет областных средств Общегосударственные вопросы ,76753, ,76718,397,999,5 Национальная оборона ,6 1128,5 99,2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , Национальная экономика ,984340,886200,183302,198,8 Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,298705,479,579,1 Охрана окружающей среды Образование , , , ,898,899,2 Культура, кинематография и средства массовой информации ,425233,91285,3100 Социальная политика ,444714,241076,340274,190,290,1 Физическая культура и спорт ,21915,92328,21915,9100 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2, Межбюджетные трансферты ,321348,322048,321348,3100 Всего расходов , , , ,794,392

Структура расходов районного бюджета

Динамика расходов районного бюджета на социально-культурную сферу

Динамика расходов районного бюджета на развитие отраслей экономики

Дефицит районного бюджета складывается из следующих источников финансирования районного бюджета (тыс. рублей) Дефицит , ,0-5000,0 -531, ,4 Где ,0 – разница между полученными и погашенными кредитами; ,0 – разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами; ,4 – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (18760, ,1=-23908,4), Где 18760,7 – это остаток средств на года; 42669,1 – это остаток средств на года; - 531,5 – возврат муниципальной гарантии от юридических лиц +++

Остатки бюджетных средств по состоянию на года 29% - остаток целевых средств 5439 тыс. рублей 71% - остаток собственных средств 13321,7 тыс. рублей областные средства 4152,8 тыс.рублей федеральные средства 1286,2 тыс. рублей

Перечень остатков средств поступивших из областного и федерального бюджетов на года Перечень остатков средств поступивших из областного и федерального бюджетов на года Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 796,8 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета) Субсидии на повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов местного самоуправления-1,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) Субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 5,2 тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета) Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей –сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения- 4263тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета 1281тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2982 тыс. рублей) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное за счет средств областного бюджета 14,9 тыс. рублей) Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Государственная кадастровая оценка земель» -347,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) Субсидии по областной целевой программе «Формирование информационного общества и электронного правительства в кировской области» на 2012 год-10,9 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) Всего: 5439 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 4152,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 1286,2 тыс. рублей)

Спасибо за внимание!