1 Кочёвский муниципальный район Об итогах социально – экономического развития Кочёвского муниципального района Пермского края в 2009 году и о перспективах развития в 2010 году Докладчик: Глава Кочёвского муниципального района Хомяков Александр Иванович Герб МР(ГО)

2 Схема Кочёвского муниципального района Кочёвское сельское поселение человек; Большекочинское сельское поселение человек; Маратовское сельское поселение человек; Пелымское сельское поселение человек; Юксеевское сельское поселение – 1860 человек. На численность населения района человека. Площадь территории – 2718,1 кв.км. Герб МР(ГО)

3 Динамика численности постоянного населения на конец года, человек Темп прироста численности постоянного населения, % Численность населения Герб МР(ГО)

4 Структура населения, человек Герб МР(ГО) Структура населения по полу, %Структура населения по возрасту Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Кочёвский район * Женщины68 Мужчины55 Всего62 Пермский край Женщины72 Мужчины59 Всего66 *По данным Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения

Муниципальные учреждения здравоохранения: 111 Центральная районная больница111 ФАПы24 Итого:111 Структура системы здравоохранения района Развитие человеческого потенциала Герб МР(ГО)

6 Коэффициент рождаемости и смертности на населения Рождаемость Смертность Герб МР(ГО) Естественный прирост населения на человек Коэффициент миграционного прироста/убыли на человек

7 Герб МР(ГО) Структура общей смертности в 2009 году, %

8 Герб МР(ГО) Смертность в трудоспособном возрасте на населения

9 от сердечно-сосудистых заболеваний Структура смертности в трудоспособном возрасте на 1000 населения, % от новообразований от травм и отравлений Герб МР(ГО)

10 Младенческая смертность на родившихся Герб МР(ГО)

11 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (случаев на 100 работающих) Общая заболеваемость на населения Заболеваемость Герб МР(ГО)

Болезни системы кровообращения Структура общей заболеваемости всего населения, % Болезни органов пищеваренияБолезни костно-мышечной системы Болезни органов дыхания

13 Первичная инвалидность у взрослого населения Инвалидность на населения Первичная инвалидность у трудоспособного населения Герб МР(ГО)

14 Всего с 2007 года привлечено на реализацию проекта 10324,3 млн. рублей Реализация проекта «Качественное здравоохранение», млн. руб. Герб МР(ГО)

15 Структура системы образования района Тип учреждения Факт за 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждений Число детей, чел. Число работающих, чел. Число учреждений Число детей, чел. Число работающих, чел. Дошкольные учреждения Школы Учреждения дополнительного образования Герб МР(ГО)

16 Доля детей из семей СОП, охваченных услугами дошкольного образования, % Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, % Доля детей от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, % Герб МР(ГО)

17 Размер норматива местного бюджета, тыс. руб. Дошкольные образовательные учреждения Общеобразовательные школы Учреждения дополнительного образования Герб МР(ГО)

18 Доля расходов в общем фонде оплаты труда на оплату труда педагогов, % Герб МР(ГО) Динамика средней заработной платы учителя, рублей Число работников образовательных учреждений, получающих доплаты до МРОТ, человек

19 Число образовательных учреждений, получивших дополнительные средства сверх направленных по нормативно-подушевому принципу Показатели 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Финансирование стоимости услуг выше нормативной 42628,246801,2 Финансирование по нормативам в классах с наполняемостью менее 15 учащихся ,5 -- ИТОГО11*8303,746801,2 Герб МР(ГО) * в том числе 4 учреждения (МОУ «Акиловская ООШ», МОУ «У-Онолвинская ООШ», МОУ «Хазовская ООШ», МОУ «Большекочинская СОШ») были профинансированы по причине отдалённости и малой наполняемости классов

20 Коса Юм Коса ЮРЛ А Усть-Зула Усть-Берёзовка Комсомольский Пож Юм Елога Чужья Таволжанка Зарубина Вятчина Чус Сюрол Дубровка Зюздина Титова на Кочево на Кудымкар УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: - средняя общеобразовательная школа (СОШ): с 1 по 10 (11) класс - основная общеобразовательная школа (ООШ): с 1 по 9 класс - начальная общеобразовательная школа (НОШ): с 1 по 4 класс - начальная школа - сад - высокозатратные образовательные школы - границы поселений - центры поселений Объекты транспортной инфраструктуры: - регионального значения - с усовершенствованным покрытием Герб МР(ГО) Схема размещения образовательных учреждений на территории ХХХХХ муниципального района Пермского края

21 Детские сады в п. Октябрьский и п. Усть-Силайка

22 Данные о продолжении обучения выпускников 9-х классов Данные по продолжению обучения выпускников 9-х классов школ с наполняемостью 9 класса ниже 15 чел. ПериодВсего выпускни ков из них продолжи ли обучение в том числе в: 10 класс школНПОСПО крупных школ района школ по месту жительст ва школ города Перми НПО района НПО города Перми НПО др. ОМ С СПО района СПО города Перми СПО др. ОМ С Факт за 2009 г Прогноз на 2010 г Герб МР(ГО)

23 Поступление выпускников 11 - х классов в учреждения СПО и НПО г. Перми и Пермского края, человек Учебный год Количество выпускников ВУЗСПОНПОтрудоустроеныслужба в армии не учатся и не работают Прогноз на Доля поступления выпускников 11-х классов в учреждения СПО и НПО г. Перми и Пермского края, % Герб МР(ГО)

24 Качество образования результаты ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам) Герб МР(ГО) Предмет 2007 г.2008 г.2009 г. по Кочёвскому району по Пермскому краю по Кочёвскому району по Пермскому краю по Кочёвскому району по Пермскому краю Русский язык42,650,251,557,752,159,1 Математика35,650,133,842,541,145,2 Физика38,050,752,053,452,0 *51,1 Химия39,050,448,858,146,053,6 Биология44,646,850,752,855,1 *54,7 История46,850,551,351,559,6 *51,1 География 45,453,457,457,7 Английский язык 67,268,470,9 Немецкий язык 65,359,043,8 Французский язык 7479,565,3 Обществознание 54,659,0 Литература 56,060,5 Информатика и ИКТ 37,060,9 Результаты ЕГЭ выпускников школ в сравнении с краевыми показателями * выполнение показателя выше среднекраевого уровня

25 Лицензирование образовательных учреждений, % 2007 г.2008 г.2009 г г. прогноз Дошкольное образование 100 Дополнительное образование 100 Общее образование 100 ИТОГО 100 Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию, % (в 2009 г. в крае – 93 %) Готовность образовательных учреждений к началу учебного года Герб МР(ГО)

26 Структура учреждений культуры Герб МР(ГО) 2008 год 2009 год 2010 год Муниципальные культурно - досуговые учреждения 2928 Число мест в клубных учреждениях, ед Число общедоступных библиотек11 Библиотечный фонд, экз Муниципальный музей111 Детская музыкальная школа111 Обеспеченность сферы культуры специалистами со специальным образованием, % 5658 Количество проведенных культурно – массовых мероприятий Всего учреждений:4241

27 Музей деревянной скульптуры под открытым небом в деревне Пармайлово

28 Реализация проекта «Приведение в нормативное состояние социальных объектов» учреждений культуры, млн. руб. Выполнение целевых показателей в сфере культуры Герб МР(ГО) Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклоне ние % 2010 прогноз Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (по проданным билетам), тыс. чел. 31,6326,3283,2*35,0 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на человек населения, шт ,6*9148 * Отклонение целевого показателя характеризуется отрицательно

29 Народные коллективы Кочёвского муниципального района Народный этнографический ансамбль д. Кукушка Народный ансамбль песни и танца «Лысваок» Народный ансамбль «Мича асыв»

30 Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» Объем средств 2006 млн.руб млн. руб млн. руб млн. руб прогноз млн. руб. Федеральный бюджет00,531,91,65 Краевой бюджет01,111,363,44 Местный бюджет00,480,611,450,93 Итого :02,123,876,54 Количество выданных свидетельств Герб МР(ГО)

31 Выполнение целевых показателей в сфере развития физической культуры и спорта Герб МР(ГО)

32 Количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении (ед.) Выполнение целевых показателей в сфере детства Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклоне ние % 2010 прогноз Количество детей, находящихся в социально- опасном положении, чел ,4* 116 Количество детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, чел ,6 28 Герб МР(ГО) * Отклонение целевого показателя характеризуется отрицательно

33 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Уровень преступности на населения, ед. Герб МР(ГО)

34 Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ на населения, ед. Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в расчете на населения, чел. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на населения, чел. Герб МР(ГО)

35 Преступность несовершеннолетних в районе Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, % по районупо краю Герб МР(ГО)

36 В результате ДТП В результате преступлений Число погибших в расчете на населения, чел. Герб МР(ГО)

37 В результате ЧС и происшествий Число погибших в расчете на населения, чел. В результате пожаровНа водных объектах Герб МР(ГО)

38 Выполнение целевых показателей в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в районе Герб МР (ГО) п/п Показатель Прогноз 2009 г. Факт 2009 г. Отклонение % Прогноз на 2010 г. 1 Число погибших в результате преступлений, человек 26200*5 2 Число погибших в результате ДТП, человек 42-50*1 3 Число погибших в результате ЧС и происшествий, чел ,7*1 4 Количество преступлений на населения, ед. 323,2216,1-33,1*201 5 Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления ,611 6 Количество лиц, ранее судимых совершивших преступления ,7*73 7 Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения ,1*32 * отклонение целевого показателя в сторону увеличения является отрицательной динамикой * отклонение целевого показателя в сторону уменьшения является положительной динамикой

39 Штатная численность работников бюджетных учреждений, ед. Общее количество бюджетных учреждений социальной сферы, ед. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

40 Герб МР(ГО) Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, руб.

41 Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений социальной сферы Герб МР(ГО) Отрасль ФОТ за 2009 год (факт), тыс.руб. Численность работников в 2009 году (факт), чел. Средняя заработная плата в 2009 году (факт), руб. Темп роста средней заработной платы в 2009 году относительно 2008 года (факт), % Средняя заработная плата в 2010 году (прогноз), руб. Темп роста средней заработной платы в 2010 году относительно 2009 года (прогноз), % 123 4=(гр.2*1000/ 12) гр.356 7=((гр.6- гр.4)/гр.4)* 100% Итого122554, ,2 Образование ,597062,0 Здравоохранение31446, , ,6 Культура9556, ,480395,0

42 Внедрение иных организационно - правовых форм муниципальных учреждений социальной сферы Герб МР(ГО) Отрасль Муниципаль ные учреждения на (факт), ед. Автономные учреждения на (факт), ед. Доля автономных учреждений на (факт), % Муниципальные учреждения на (прогноз), ед. Автономные учреждения на (прогноз), ед. Доля автономных учреждений на (прогноз), % 123 4=3/2 * 100% 56 7=6/5 * 100% Итого Образование Здравоохранение Культура800700

43 Покупка муниципальными бюджетными учреждениями непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций Герб МР(ГО) Отрасль Штатная численность на (факт), шт.ед. Штатная численность на (прогноз), шт.ед. Объем услуг, купленный у сторонних организаций в 2010 году (прогноз), шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций в 2010 году, (прогноз), % =4/2 * 100% Итого ,1935,3 Образование791728,1937,95 Здравоохранение Культура

44 Перевод непрофильных функций учреждений на аутсорсинг Вид непрофильных функций Общее количество сотрудников, выполняющих данную функцию в учреждениях, шт.ед. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2009 г. и ранее, шт. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг на текущую дату, шт. Прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. Клининг Техническое обслуживание Общественное питание Бухгалтерия, юридические услуги, IT- обслуживание Охрана38000 Прочие, в т.ч. транспорт ИТОГО общее количество сотрудников, выполняющих непрофильные функции в учреждениях, шт.ед. 519 ИТОГО прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. 93

45 Экономическое развитие Герб МР(ГО) Основные виды экономической деятельности

46 Численность работающих по видам экономической деятельности Герб МР(ГО)

47 Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей, руб. Герб МР(ГО)

48 Фонд заработной платы, млн. руб. Поступления по НДФЛ, млн. руб. Плановый показатель по НДФЛ на 2009 год – 18,6 млн.руб. Процент выполнения – 102,2 % Герб МР(ГО)

49 Количество организаций Герб МР(ГО) Организации прогноз Предприятия крупные и средние из них градообразующие предприятия Субъекты малого предпринимательства в том числе юридические лица индивидуальные предприниматели ИТОГО

50 Объем производства продукции предприятиями района, млн. руб. Герб МР(ГО)

51 Структура отгруженной продукции за 2009 год

52 Ежегодная рубка леса, тыс.куб.м

53 Освоение лесосеки

54 Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб. Герб МР(ГО)

55 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел. Герб МР(ГО)

56 Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства Герб МР(ГО) п/п Наименование показателя Среднее значение по краю в 2009 г. Факт по Кочёвскому району 2009 г. Прогноз по Кочёвскому району 2010 г. Общая статистика (Органы статистики) 1Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий, % 17,140,240,5 2Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, % 12,033,335 3Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей, ед. 1,82,8 5Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей, ед. 31,712,412,9 Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС) 6Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей, ед. 3,633,320,3 7Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 8,017,515

57 Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 2009 году Герб МР(ГО) ПоказательПермский край Кочёвский район Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции Количество торговых объектов, ед Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед. 0,4 0,2 Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, % Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта 18 4,32 - 6,1

58 Численность занятых в сельском хозяйстве – 195 чел. или 6 % от занятых в экономике, в том числе: на предприятиях «Занятость» - 86 чел. Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Год Район 2006 год2007 год2008 год2009 год (оценка) Пермский край101,996,098,4103,2 Кочёвский район108,688,3111,2101,7 БИЗНЕСЗАНЯТОСТЬ ВсегоВ том числе в стадии ликвидации и банкротства - Колхоз «Родина» ООО «Сепольское» -

59 МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ На года занимается сельским хозяйством на территории района 23 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 4093 личных подсобных хозяйства населения. Основные мероприятия по развитию МФХ на селе: 1.На г. просубсидировано 32 заемщикам с федерального бюджета 277 тыс. руб., с краевого бюджета – 16,2 тыс. руб. 2. На 2010 год запланировано субсидирование части затрат, связанных с приобретением молодняка КРС и птицы с местного бюджета 600 тыс. руб. ПРЕДПРИЯТИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАНЯТОСТЬ» Предприятия категории «Занятость» планируют перепрофилирование специализации: 1.ООО «Сепольское» - на откорм КРС; 2.Колхоз «Родина» - на развитие молочного животноводства и первичную переработку молока. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В настоящее время проводятся работы по выделению невостребованных долей. На сегодняшний день выделен в натуре 1 участок в д. Пузым площадью 12, 4 га. За 2009 год введено в оборот 1,6 тыс. га неиспользуемой пашни, на г не используется земель сельскохозяйственного назначения 4,17 тыс. га. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА РАБОТА с КАДРАМИ (агроклассы) Для закрепления кадров на селе по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г» выделено с местного бюджета на 2010 год для софинансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 200 тыс. руб. Герб МР(ГО)

60 Просроченная задолженность по заработной плате, год тыс. руб. Герб МР(ГО) НазваниеДатаСумма задолженности ОАО «Варышанский ЛПХ» (ликвидационная комиссия) тыс. руб. 56 тыс. руб. 75 тыс. руб. 47 тыс. руб. ММП Кочевское ЖКХ (ликвидационная комиссия) тыс. руб.

61 Занятость населения Уровень безработицы, % Численность граждан, состоящих на учете на конец года, чел. Герб МР(ГО)

62 Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Итоги 2009 года Прогноз на 2010 год Герб МР(ГО) Поступило субсидии, тыс.руб. Заключено договоровИзрасходо вано средств субсидии, тыс.руб. Создано рабочих мест, ед. Количество участников, чел. Количество договоров, ед. На сумму, тыс.руб. 6534, ,46534, Мероприятия Количество рабочих мест, ед. Объем средств, млн. руб. Организация общественных работ ,7 Самозанятость472763,6

63 Герб МР(ГО) РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ Предоставление земельных участков под жилищное строительство, га

64 Состояние жилищного фонда РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЙСТВА Герб МР(ГО) п/п Наименование показателя 2008 факт 2009 факт 2010 прогноз единицкв.м.единицкв.м.единицкв.м Всего жилищный фонд, в т.ч: многоквартирные дома индивидуальные жилые дома Ветхий (аварийный) жилищный фонд (210) (9 211) (209) (9 100) (208) (8 979) 3.Доля ветхого (аварийного) жилищного фонда, % 34,7 (6,2) 27,03 (4,6) 32,7 (5,8) 26,0 (4,3) 32,5 (5,8) 25,9 (4,2)

65 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЙСТВА Выполнение показателей в сфере ЖКХ Герб МР(ГО) п/п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. прогноз 2009 г. факт Отклонение 2010 г. прогноз Доля многоквартирных домов, в котором созданы ТСЖ,ЖСК, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы, % 010,00-10,010,0 2. Доля организаций коммунального комплекса, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций коммунального комплекса, % -50,028,6-21,480,0 3. Доля организаций осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций % -50,00-50,080,0

66 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЙСТВА Работа по ликвидации МУ и МУП Герб МР(ГО) п/п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт Отклонени е 2010 г. прогноз Количество МУПов (МУ) в сфере ЖКХ, ед. 100 Ликвидировано (приватизировано) в 2009 году: 1. МУ (МУП) «Кочевское ММП ЖКХ»

67 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Федеральные и краевые финансовые средства, привлеченные на улучшение состояния жилищного фонда Герб МР(ГО) п/п Наименование показателя2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз Привлечено федеральных финансовых средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, млн.руб Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП «Достойное жилье», млн.руб. 0, ,01 280,36 3.Площадь отремонтированного жилого фонда, кв.м. 700,61 779,62 340,4 4.Площадь снесенного ветхого (аварийного) жилищного фонда, кв.м Количество граждан, улучшивших условия проживания, чел

68 Вывоз и утилизация отходов РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ п/ п Наименование показателя 2008 факт 2009 факт 2010 прогноз Количество отходов поступивших на полигон (свалку) за год, м3 76,1459,3492 2Количество переработанных отходов за год, м Количество собранного вторсырья за год, м3 0,5310,56919,7 4Норма накопления отходов, м3/чел в год --- 5Тариф на сбор, транспортировку и захоронение отходов, руб./м3 55

69 РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Герб МР(ГО) п/п Наименование показателя 2008 факт 2009 факт отклонение 2010 прогноз Протяженность муниципальных дорог, находящиеся в муниципальной собственности, км., в том числе: 269,5 262,4 -7,1 262,4 1.1 асфальтированные дороги, км 4, дороги переходного типа, км 120,8 140, ,3 1.3 грунтовые дороги, км 144,4 117,3 -27,1 95,8 2 Мосты и искусственные сооружения, (п.м.) 2.1 мосты, п.м водопропускные трубы, п.м. 1610,6 1644, ,6 3 Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % Получено транспортного налога, тыс. рублей 02587,4+2587,4 2160,0 5 Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП « Муниципальные дороги », млн.руб. 3,9855 3,0 -0,99 1,444 6 Капитально отремонтированные автомобильные дороги и искусственные сооружения на них в рамках ПРП « Муниципальные дороги », (км / п.м.) 6.1 дороги, км. 5,065 2,4 -2,671,4 6.2 мосты, п.м. 6,8 8,9 +2,10 7 Справочно: 7.1 Федеральные дороги, км Региональные дороги, км 56,

70 Тарифы на пассажирские перевозки Установленный тариф на пассажирские перевозки на пригородных маршрутах, руб./км Герб МР(ГО)

71 Герб МР(ГО) Доходы от использования земельных ресурсов, млн.руб.

72 Выполнение плана по приватизации муниципального имущества Герб МР(ГО) п/п Наименование объекта приватизацииДоходы от приватизации, тыс.руб. ПрогнозФактОтклонение Всего300,00242,62-57,38 из них свыше 500 тыс.руб.: Объект незавершенного строительства (школа в д. Сеполь) 162, Здание кухни детского сада в д. Зыряново 30, Сооружение (битумхранилище) 50,0 0 4 Здание котельной в п. Буждым 57,380-57, Всего500,00 из них свыше 500 тыс.руб.:0 1Здание школы в д. Зыряново 100,0 2Здание школы в д. Мара-Пальник 50,0 3Здание гаража в с. Кочёво 240,0 4Здание детского сада в д. Ташка 80,0 5Здание детского сада в д. Митино 30,0

73 Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. Самообеспеченность Герб МР(ГО) 2007 факт2008 факт2009 факт2010 план Дефицит(-)/профицит(+)

74 Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей Герб МР(ГО)

75 Налоговые, неналоговые поступления2008 г.2009 г. Темп прироста, снижения 2009 г. к 2008 г. % собираемости 2009 г г. прогноз Налог на доходы физических лиц23,6718,97-19,86Х*18,56 Налог на доходы физических лиц без учета дополнительно переданного норматива14,5814,751,23Х14,43 норматив зачисления, % *56,84345ХХ Транспортный налог02,58091,72,16 норматив зачисления, %Х100ХХ Налог на имущество организаций03,54096,73,4 Налог на имущество организаций без учета дополнительно переданного норматива000Х0 норматив зачисления, %Х70ХХ Налог на имущество физических лиц0,170,37117,61000,29 норматив зачисления, %100 ХХ Земельный налог0,510,8770,6102,60,74 норматив зачисления, %100 ХХ Единый налог на вмененный доход1,92,036,8100,32,4 норматив зачисления, %90 ХХ Налоговые доходы всего26,7629,319,596,628,93 Налоговые доходы без учета дополнительно переданных нормативов отчислений от налогов17,6718,977,36101,119,2 Неналоговые доходы3,33,43х2,66 Налоговые, неналоговые доходы, поступающие в консолидированный бюджет муниципального района, млн. рублей Герб МР(ГО) Х* недоимка по налогу на доходы физических лиц на в консолидированный бюджет района составила 0,36 млн. рублей

76 Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района Отдельные показатели консолидированного бюджета района Герб МР(ГО)

77 Структура расходной части консолидированного бюджета за 2009 год (все расходы по разделам бюджета, %) Герб МР(ГО)

78 Основные параметры расходной части консолидированного бюджета, млн.рублей * - текущие расходы без учета субвенций из краевого бюджета Герб МР(ГО) Наименование показателя 2008 год 2009 год Прирост (снижение) 2009/2008, % прогноз 2010 год текущие расходы* бюджет развития текущие расходы* бюджет развития по текущим расходам по бюджету развития текущие расходы* бюджет развития Расходы - всего 153,954,5 159,942,93,9-21,3187,139 в том числе Общегосударственные вопросы 29,70 30,101,3029,70 Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12,30,3 13,30,38,1014,90,3 Национальная экономика 4,69,5 8,78,689,1-9,59,56,8 ЖКХ 14,719,7 12,55, ,112,86,1 Охрана окружающей среды 0, ,40 Образование 48,816,1 50,918,34,313,754,111,3 Культура, кинематография и СМИ 18,80,7 19,20,12,1-85,721,60 Здравоохранение и спорт 23,65,8 23,42,4-0,8-58,625,40,4 Социальная политика 0,82,6 0,77,9-12,5203,80,714

79 Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % Герб МР(ГО) Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб год2008 год2009 годпрогноз 2010 года

80 Привлечение средств Фонда софинансирования расходов Герб МР(ГО) Наименование проекта, программы Исполнено всего, млн. рублей Прогноз 2010 год 2007 год2008 год2009 год всего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджетвсего в т.ч. местный бюджет ФСР, в том числе: ПРП "Новая школа"3,71,15,41,42,40,70,6- ПРП "Достойное жилье"--0,50,21,60,41,90,5 ПРП "Качественное здравоохранение"2,41,05,51,42,40,6-- ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы"--0,70,20,1--- ПРП "Муниципальные дороги"4,42,04,81,44,61,04,51,1 ПРП "Сельское жилье"0,40,1--1,30,4 0,2 ПРП «Молодая семья»2,10,52,60,32,90,9 Инвестиционные проекты9,65,125,213,718,76,910,52,6 Итого:22,69,844,718,63410,918,65,3

81 Герб МР(ГО) Реализация инвестиционных проектов Наименование инвестиционного проекта Исполнено, млн. рублей прогноз 2010 год, млн. рублей 2008 год2009 год всего в т.ч. местны й бюджет в т.ч. бюджет Пермск ого краявсего в т.ч. местны й бюджет в т.ч. бюджет Пермск ого краявсего в т.ч. местны й бюджет в т.ч. бюджет Пермск ого края ФЦБ "Развитие инфраструктуры" 25,313,711,618,76,911,810,62,68 Проект «Строительство Б-Кочинской средней школы» 1,2 010,81,89,010,5 2,6 7,9 Проект «Строительство детского сада в п.Октябрьский» 4,2 03, Проект «Строительство детского сада в п.У-Силайка» 3,5 02, Проект «Сети канализации с очистными сооружениями в с.Кочево» 16,4 4,8 11,62,8 0 0,10 ФЦБ "Развитие человеческого потенциала" 0, Проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» 0, Итого:25,513,911,618,76,911,810,82,88,0

82 Выполнение Cоглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов с Министерством финансов Пермского края Герб МР(ГО) Показатели2009 год прогно з 2009 год факт 2010 год прогно з Кредит. задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, тыс. руб. 000 Кредит. задолженность по начислениям на оплату труда, тыс. руб.000 Кредит. задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями, тыс. руб. 000 Кредит. задолженность по консолидированному бюджету МР по ненаступившим на отчетную дату срокам, всего, тыс. руб. 000 Уровень платежей граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, % 100 Объем неналоговых доходов на первое число отчетного периода, тыс. руб Рост (факт ) Объем муниципального долга муниципального образования на первое число отчетного периода 000 Недоимка по налогам в консолидированный бюджет района, тыс. руб.212,3179,3 Плановая штатная численность работников бюджетной сферы, чел Плановая штатная численность работников органов местного самоуправления, чел

83 Глава МР Заместитель главы, начальник отдела экономического развития Руководитель ФЦБ «Экономическое развитие» Первый заместитель главы Руководитель ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» Первый заместитель главы Руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры» Первый заместитель главы Руководитель ФЦБ «Общественная безопасность» Начальник имущественного сектора Руководитель ФЦБ «Управление ресурсами » Специалист по развитию предприниматель ства и торговли Отдел архитектуры и строительства Специалист по земельным отношениям Первый заместитель главы Руководитель ФЦБ «Управление муниципальными учреждениями » 2 специалиста по размещению заказов на оказание социальных услуг в сфере здравоохранения, образование, культуры (заказчик ) Управление образования Управление культуры МУ «Кочёвская ЦРБ» Специалист по экономическому развитию Специалист по управлению имуществом Управляющий деламиНачальник управления финансов и налоговой политики Организационная структура администрации Кочёвского муниципального района Отдел ГО и ЧС И мобилизационной подготоке Герб МР(ГО) Комиссия по делам несовершеннолетних Специалист по взаимодействию с поселениями Заместитель главы, начальник отдела экономического развития Руководитель ФЦБ «Развитие территории» Утверждена решением Земского Собрания МР от

84 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад Главы Кочёвского муниципального района Хомяков Александр Иванович Об итогах социально – экономического развития Кочёвского муниципального района Пермского края в 2009 году и о перспективах развития в 2010 году 02 июля 2010 года Герб МР(ГО)