Примеры использования системы КПЭ на уровне субъекта РФ и федерального округа 19 июля 2012 г. Воронцова О.В.

2 Ключевые задачи, решаемые КПЭ на уровне субъектов и ФО Остатки/доходы/расходы/источники финансирования дефицита местных и региональных бюджетов, контингент поступлений с территории субъектов РФ Расходы федерального бюджета на территории субъектов РФ Движение федеральных целевых межбюджетных трансфертов по каждому субъекту РФ в разрезе ГРБС федерального уровня и кодов целей (с 2013 года по каждому местному бюджету) Закупки и контракты (блок КПЭ по анализу закупок) Анализ и мониторинг Поиск нарушений Сравнение и рейтингование (в том числе, в сопоставимом виде) Предупредительные сигналы

Использование различных сценариев анализа бюджетных данных 3 Формирование регулярной Отчетности. Исследование и анализ данных, выявление аномалий. Оперативный мониторинг информирование об отклонениях

Пример оперативного анализа доходов и расходов КБ субъектов Приволжского федерального округа 4

Пример анализа доходов, расходов и остатков денежных средств на счете по местному бюджету 5

Пример анализа региональных и местных бюджетов доходов в разрезе кодов бюджетной классификации 6

Пример анализа распределения доходов между региональными и местными бюджетами по статьям доходов 7

Пример анализа поступлений по доходам в территориальном разрезе 8

Пример сравнительного анализа поступлений в КБ РФ с территории каждого субъекта в расчете на численность населения 9

Пример анализа расходов субъектов Приволжского федерального округа в разрезе КОСГУ 10

Пример анализа расходов регионального и местного бюджета по целевым статьям 11

Пример сравнительного анализа расходов субъектов Приволжского федерального округа по ФЦП «Жилище» 12

Пример сопоставительного анализа межбюджетных трансфертов по двум федеральным округам 13

Пример анализа структуры и динамики межбюджетных трансфертов в разрезе видов трансфертов (по субвенциям) 14

Пример анализа по проценту полученных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов 15

Пример анализа процента полученных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов для муниципальных районов Саратовской обл. 16

Пример анализа движения федеральных целевых межбюджетных трансфертов по каждому субъекту 17

Пример сравнительного анализа движения федеральных целевых межбюджетных трансфертов в разрезе кодов целей 18

Пример настройки сигнала на снижение остатков местных бюджетов 19

Пример оперативного информирования о возникновении дефицита местных бюджетов 20

Пример использования КПЭ. Рабочий стол Руководителя финоргана 21

Спасибо за внимание! 22