О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина

Варианты сценарных условий прогноза социально- экономического развития Пермского края на годы Наименование показателя Цены на нефть марки «Юралс» Курс доллара (среднег одовой) Инфляция в регионе Темпы роста налогооб лагаемой прибыли Темпы роста фонда зарплаты 2013 год Пес82,032,9 107,8 96,6104,4 Баз97,0 29,7 104,3110,6 Опт125,0 27,5 125,8114, год Пес83,036,4 107,2 96,1109,4 Баз101,030,5107,2109,9 Опт115,028,5124,4112, год Пес85,038,0 106,1 98,8102,8 Баз104,031,5107,6106,5 Опт120,029,1116,5116,4 2

Динамика цены на нефть Urals (темп роста к предыдущему году) 3

Динамика налогооблагаемой прибыли (темп роста к предыдущему году) 4

Динамика фонда заработной платы (темп роста к предыдущему году) 5

Сценарные условия формирования бюджета на годы Наименование показателяЕд. измер.2012 год2013 год2014 год2015 год Цены на нефть марки «Юралс» долл./ барр. 115,097,0101,0104,0 Курс доллара (среднегодовой) руб./ долл США 29,229,730,531,5 Инфляция в регионе % 106,2107,8107,2106,1 Темпы роста налогооблагаемой прибыли % 108,4104,3107,2107,6 Темпы роста фонда зарплаты % 106,4110,6109,9106,5 6

Доходы краевого бюджета, млн рублей , , , ,4 105,0% 106,7% 8

Факторный анализ отклонения прогноза доходов на 2013 год по сравнению с оценкой в 2012 году, млн рублей Оценка доходов бюджета края на 2012 год78 253,1 Прогноз доходов бюджета края на 2013 год79 930,9 Отклонение1 677,8 Макроэкономические показатели (всего):4 136,3 Рост налогооблагаемой прибыли1 604,9 Роста фонда заработной платы2 087,3 Инфляция (ИПЦ)230,1 Изменение остаточной стоимости основных фондов214,0 Изменение налогового и бюджетного законодательства-1 592,5 Индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции) и уменьшение норматива зачисления в бюджет края акцизов на нефтепродукты 692,1 Индексация специфических ставок акцизов по другим подакцизным товарам (продукции) 570,6 Введение патентной системы налогообложения на территории края-9,2 Передача части налога на доходы физических лиц с уровня краевого бюджета на муниципальный уровень ,0 Другие факторы-866,0 9

Структура собственных доходов краевого бюджета ,7 млн руб 10

Налог на прибыль организаций, млн рублей Ожидаемая оценка ,5% 107,6% 107,2% 11

Налог на доходы физических лиц, млн рублей 100,2% 109,9% 106,5% Ожидаемая оценка

Акцизы, млн рублей 114,4% 106,2% 114,8% 13

Налог на имущество организаций, млн рублей Ожида емая оценка 97,7% 100,6% 105,6% 14

Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы приоритет - действующие расходные обязательства; основа – принятый бюджет на годы; индексация всех расходных обязательств на соответствующие индексы-дефляторы; исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы в 2013 году; индексация окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского края с 1 июля 2013 года на 7,8 %; сохранение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30,2%. 16

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края в 2013 году Наименование отраслей Сроки повышения Размеры повышения Работники краевых учреждений культуры ,8% Педагогические работники (за исключением учителей) краевых образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций до средней по экономике края Работники краевых учреждений здравоохранения, и работники муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций % Работники краевых отрядов противопожарной службы, участвующие в предупреждении и тушении пожаров 15% Работники краевых учреждений, включая педагогических работников, (за исключением работников для которых установлены иные сроки и размеры повышения оплаты труда) 7,8%

Расходы краевого бюджета, млн рублей ,5% 106,5% 106,2% 18

Структура расходов бюджета на 2013 год млн руб 20,9% 20,6% 13,4% 13,1% 7,1% 1,8% 1,1% 19

Расходы бюджета Пермского края на социальную политику, млн рублей 99,3% 20

Сохранение преемственности бюджетной политики в социальной сфере, млн рублей Наименование мероприятий2012 год2013 год2014 год2015 год 1ЕДВ, социальные пособия, выплаты1 935,62 190,22 634,03 068,8 2Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 4 999,75 249,54 821,55 225,6 3Меры соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 510,3500,8536,9569,6 4Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 1 842,31 978,31 542,81 633,0 5Доп. стипендиальное обеспечение учащихся классов и студентов ВУЗов 161,8207,4218,1221,8 6Меры соцподдержки детей-сирот2 225,82 164,92 416,02 531,7 7Компенсация части родительской платы 254,0336,1338,9341,4 21

Новации бюджетной политики в социальной сфере Бесплатное питание учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей; Меры по реализации демографической политики; Региональный материнский капитал; Дополнительные меры социальной поддержки молодых семей и многодетных семей; Меры социальной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений 22

Расходы бюджета Пермского края на здравоохранение, млн рублей 104,3% 23

Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере здравоохранения, млн рублей Наименование мероприятий2012 год2013 год2014 год2015 год 1.Предоставление услуг по оказанию медицинской помощи государственными учреждениями 3 400,33 815,14 192,24 572,5 2.Предоставление услуг по оказанию медицинской помощи муниципальными учреждениями 2 835,22 371,42 592,12 813,5 3.Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 5 527,28 439,29 056,79 630,4 4.Межбюджетные трансферты ФОМС 2 806,51 421,21 460,11 702,1 5.Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 815,

Новации бюджетной политики в сфере здравоохранения ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров»; Приоритетный национальный проект «Здоровье»; Выплаты специалистам амбулаторно- поликлинической помощи; Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 25

Расходы бюджета Пермского края на образование, млн рублей 124,3% 26

Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере образования, млн рублей Наименование мероприятий2012 год2013 год2014 год2015 год 1.Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования 8 226, , , ,9 2.Развитие дистанционного образования детей-инвалидов 0,021,2 3.Поддержка ведущих ВУЗов Пермского края 190,0210,0220,0100,0 4.Именные стипендии для студентов2,72,93,13,3 5.Именные стипендии для аспирантов2,913,017,4 6.Мероприятия на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 353,7435,6437,3438,8 27

Развитие системы образования Повышение оплаты труда работников образования; Индексация стипендиального фонда; Предоставление услуг широкополосного доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений Модернизация системы образования; ДЦП «Развитие системы образования Пермского края на годы»; Повышение доступности дошкольного образования. 28

Расходы бюджета Пермского края на культуру, млн рублей 103,2% 29

Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере культуры, млн рублей Наименование мероприятий2012 год2013 год2014 год2015 год 1.Предоставление услуг учреждениями культуры 1 243,31 329,81 381,31 454,4 2.Мероприятия на повышение инвестиционной привлекательности306,8257,0260,2257,0 3.Государственная охрана памятников истории и культуры82,2106,8114,5121,5 4.Мероприятия, направленные на гражданское просвещение населения14,023,918,019,1 5.Модернизация материально- технической базы библиотек 0,06,021,513,7 6.Поддержка творческих союзов, муниципальных театров 0,018,69,0 7.Комплектование книжных фондов библиотек6,4 30

Расходы бюджета Пермского края на физическую культуру и спорт, млн рублей 132,8% 31

Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере физической культуры и спорта, млн рублей Наименование мероприятий2012 год2013 год2014 год2015 год 1. ДЦП «Развитие физической культуры, спорта, и здорового образа жизни…» 279,9329,1333,9590,6 2. Проведение физкультурно- оздоровительной работы с населением 107,7138,1164,0 3. Содержание школы высшего спортивного мастерства 53,3159,6171,3181,1 4. Поддержка ведущих спортсменов и мастеров 28,034,0 5. Оказание содействия спортивным организациям 265,3315,3295,3290,3 32

Расходы бюджета Пермского края на национальную экономику, млн рублей ,8% 33

Распределение средств дорожного фонда, млн рублей , первонач

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Пермского края млн.рублей Направления расходования средств % от объема ДФ ПК 2012 год (уточ. план) 2013 год 2014 год2015 год Капитальный ремонт и ремонт а/д населенных пунктов 5% 344,9388,600 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним 5% 344,9388,600 Проектирование и строительство (реконструкция) а/д местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 5% 344,9388,6415,7415,3 Проектирование и строительство (реконструкция) а/д местного значения административного центра Пермского края 3% 207,0233,2249,4249,2 Строительство и капитальный ремонт а/д местного значения в рамках ДЦП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» 6-8% 239,3568,6500,0717,8 ИТОГО1 481,01 967,61165,11382,3 35

ДЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на годы», млн рублей Наименование направлений 2012 г.2013г.% к 2012г г.% к 2013г. 2015г.% к 2014г. Всего1 159,81 731,2149,32 208,9127,62 152,197,4 1Развитие животноводства766,11 048,9136,91 491,5142,21 422,095,3 2Развитие растениеводства214,6367,1171,1398,6108,5393,598,7 3Поддержка малых форм хозяйствования 128,0187,5146,5191,2102,0195,0102,0 4Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 29,352,4178,857,9110,567,1115,9 5Развитие кадрового потенциала, информ. и орг. сопровождение 21,875,3345,469,792,674,5106,9 Справочно: расходы федерального бюджета 697,0932,2133,81 067,7114,51 189,8111,4 36

Расходы бюджета Пермского края на реализацию КИП РР, млн рублей 169,7% 37

38 Расходы на реализацию целевых программ 2012 год 21 целевая программа – млн рублей, в т.ч. краевых – 4, долгосрочных - 13, ведомственных год 32 целевые программы – 8 136,5 млн рублей, в т.ч. краевых – 1, долгосрочных – 25, ведомственных год 24 целевых программ – 8 159,9 млн. рублей, в т.ч. долгосрочных – 23, ведомственных год 19 долгосрочных целевых программ – 7 520,3 млн рублей

Новые программы, млн рублей Наименование программы2013 год2014 год2015 год 1.ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на годы» 210,0 2.ДЦП «Развитие лесного хозяйства Пермского края на годы «Леса Прикамья» 94,494,194,0 3.ДЦП «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на годы» 86,5161,0181,0 4.ДЦП «Внедрение и использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Пермского края на г.г.» 100,072,017,0 5.ДЦП «Улучшение жилищных условий молодых учителей на годы» 32,4 6.ДЦП «Развитие системы образования Пермского края на 2013 – 2018 годы» 50,0100,0 7.ВЦП «Содействие общественно- гражданской активности молодежи на 2013 год» 12,0 8.ВЦП «Содействие творческой активности молодежи на 2013 г.» 11,5 9.ВЦП «Содействие социально-экономической и предпринимательской активности молодежи на 2013 год» 12,6 10ВЦП «Поддержка молодежных, общественных и муниципальных инициатив на 2013 год» 15,0 39

Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края 41 ПараметрыДействующая схема гг. Схема гг. Транспортный налог + МР(ГО) = 100% + МР = 50% Поселения = 50% ГО=100% Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ + МР(ГО) = 5% + МР =15% ГО= 5% Региональный ФФПМР(ГО) 11,5%12,0% Региональный ФФПП 0,7% Региональный ФСР МО: 2,5%2,4% ФСР МР(ГО) 2,5%2,0% ФСР поселений +0,4% Изъятие «отрицательного трансферта» --

Перераспределение доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края с 1 января 2013 года 42 Местные бюджеты Краевой бюджет млн руб млн руб млн руб. НДФЛ по типам МО: НДФЛ млн руб. НДФЛ млн руб. МР млн руб. МР млн руб. ГО млн руб. ГО млн руб. Закон о БП в ПК Бюджеты поселений Бюджеты поселений МР Транспортный налог млн руб. МР Транспортный налог млн руб млн руб млн руб. Закон о БП в ПК Изменение ФФПМР(ГО) 11,5% 12,0% ФСР МР(ГО) 2,5% 2,0% Изменение ФФПМР(ГО) 11,5% 12,0% ФСР МР(ГО) 2,5% 2,0% Изменение ФФПМР(ГО) млн руб. ФСР МР(ГО) млн руб. Изменение ФФПМР(ГО) млн руб. ФСР МР(ГО) млн руб. Закон о БП в ПК Повышение ФОТ в дошкольных учреждениях 807 млн руб. Повышение ФОТ в дошкольных учреждениях 807 млн руб. Проект «Мамин выбор» млн руб. Проект «Мамин выбор» млн руб. Дошкольное образование млн руб. Дошкольное образование млн руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на гг., млн рублей Наименование фондов 2012 год 2013 год (проект) % к год2015 год РегФФПМР(ГО)* % РегФФПП** % *- 12,0% от расчетных доходов бюджета Пермского края, начиная с 2013 года. **- 0,7% от расчетных доходов бюджета Пермского края.

44 Бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2013 год

Региональный фонда софинансирования расходов на гг., млн рублей

Основные характеристики бюджета Пермского края на годы, млн рублей 8,9% 8,6% 8,8% 46

Источники финансирования дефицита бюджета на годы, млн рублей Источники финансирования дефицита бюджета 2013 год 2014 год 2015 год ВСЕГО-7 142, , ,3 из них: привлечение кредитов банков7 111, , ,9 погашение кредитов банков7 111, ,3 погашение кредитов, полученных из федерального бюджета 175,4247,5 предоставление кредитов ОМСУ250,0 возврат кредитов ОМСУ423,446,2 47