Отчет по разработке Программы стратегического развития Зеленодольского муниципального района до 2020 года ПРОЕКТ

Методология исследования Факторы конкурентоспособности Характеристика внутренней среды Характеристика внешней среды Социологическое исследование Структурный и динамический анализ показателей Рыночный конкурентный профиль территории Абсолютные преимущества Относительные преимущества Определение основных конкурентных преимуществ ЗМР Общая характеристика социально-экономического положения ЗМР Выявление основных конкурентов ЗМР Разработка отраслевых приоритетов и программных мероприятий по их реализации Разработка отраслевых приоритетов и программных мероприятий по их реализации Отраслевые кластеры Прямые и косвенные меры поддержки Инновации и инфраструктура Инвестиционные проекты Малый бизнес

Региональный уровень Концепция территориальной экономической политики Республики Татарстан Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на годы Перспективный финансовый план Программа развития и размещения производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года Целевые программы и проекты Ежегодное послание Президента Республики Татарстан Бюджет Республики Татарстан Место и роль стратегии Зеленодольского муниципального района Стратегия социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района до 2020 года Целевые программы и проекты Перспективный финансовый план Бюджет Зеленодольского муниципального района Годовой план мероприятий по реализации послания Президента Республики Татарстан Муниципальный уровень Период планирования, лет 10 20

Миссия Территория комфортного проживания и жизнедеятельности настоящего и будущих поколений Миссия Территория комфортного проживания и жизнедеятельности настоящего и будущих поколений Цель Повышение качества жизни населения на основе эффективной реализации конкурентного потенциала территории и модернизации структуры экономики, обеспечивающих интенсивную динамику социально-экономического развития территории Цель Повышение качества жизни населения на основе эффективной реализации конкурентного потенциала территории и модернизации структуры экономики, обеспечивающих интенсивную динамику социально-экономического развития территории Задачи (целевые индикаторы) к 2020 году : 1.по объему валового территориального продукта на душу населения (по паритету покупательной способности) – 209,4 тыс.руб.; 2.объем инвестиций в основной капитал в валовом территориальном продукте должен составить более 28% процентов вместо 17% в докризисный период; 3.объем инвестиций на душу населения должен составить свыше 59 тыс.руб. в год; 4.в структуре добавленной стоимости доля обрабатывающих секторов должна составить не менее 65% против 56% по итогам 2010 года; 5.объем добавленной стоимости в структуре валового продукта должен составить не менее 50% - более млн.руб. против 6299 млн.руб. к началу 2010 года; 6.увеличение коэффициента закрепленности молодых специалистов до 80%; 7.доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства возрастет с 5,3% до 15%; 8.обеспечение величины официально зарегистрированной безработицы на уровне не выше 1% от численности экономически активного населения; 9.количество новых рабочих мест, созданных в рыночных секторах экономики, составит более 18 тысяч мест; 10.доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики увеличится с 24,7% до 30%; 11.рост качества жизни, оцениваемый по установленным в Республике Татарстан индикаторам: продолжительность жизни - 74,1 года; средняя заработная плата составит не менее 28 тыс. рублей; обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя республики – 32 кв. метра.

Целевые индикаторы социально – экономического развития Зеленодольского муниципального района 5

6 Наименование индикатора Единица измерения РТЗМР Денежный доход на душу населения в среднем за месяц (нарастающим итогом с начала года) руб Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи, рассчитанному по муниципальному образованию в среднем за месяц) раз 2,181,21,672,25 3 Объем ВТП на душу населения, нарастающим итогом (в основных ценах) тыс.руб. 274,4101,2 137,17209,41 4 Объем добавленной стоимости предприятий к объему ВТП (с учётом структурных подразделений) % 50,7339,1539,8750,17 5 Индекс промышленного производства (к соответствующему периоду предыдущего года) % ,8109,8 6 Удельный вес отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме ВТП % 10179,381,8487,12 7 Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем объеме ВТП % 31,821,425,128,2 8 Доля субъектов малого предпринимательства в ВТП % 21,923,125,630,1 9 Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях и в организациях, включая субъекты малого предпринимательства руб ,211961, Отношение среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи, рассчитанному по муниципальному образованию раз 22,263,816,44 11 Обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя кв.м. 22,823,127,0631,81 12 Уровень регистрируемой безработицы, на конец периода % 2,562,51,260,94

Основные индикаторы социально-экономического положения муниципальных районов Казанской агломерации 7 Агломерация, муниципальные районы Численность постоянного населения (на начало года), чел. Объем ВТП (по Республике Татарстан - ВРП) (в основных ценах),млн.руб. Объем ВТП (по Республике Татарстан - ВРП) на душу населения (в основных ценах), тыс.руб. Индекс промышленного производства (к соответствующему периоду предыдущего года), % Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. Республика Татарстан ,6232,7107,929, Казанская агломерация ,4218,6110,8723, ,6 в том числе муниципальные районы Атнинский ,3105,697,88,228590,2 Верхнеуслонский ,4112,977,857, ,3 Высокогорский ,3156,6147,967, ,4 Зеленодольский ,064, ,5 Лаишевский ,5189,7111,1658, ,3 Пестречинский ,9108,691,2312, ,7 г. Казань ,6111,2525, ,8 По данным Татстата за I полугодие 2010 года

Соотношение социально-экономических проблем в Республике Татарстан и Зеленодольском районе 8 По результатам социологического опроса населения, наиболее актуальные проблемы района: рост цен и тарифов; низкий уровень материального обеспечения; безработица; ЖКХ, социальное обслуживание. По результатам социологического опроса населения, наиболее актуальные проблемы района: рост цен и тарифов; низкий уровень материального обеспечения; безработица; ЖКХ, социальное обслуживание.

Конкурентные позиции Зеленодольского муниципального района по эффективности экономики 9 Целевой квадрант Стратегическая цель – обеспечить совокупную производительность на уровне республики к 2013 году, оплату труда – к году Размер сектора – отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, тыс.руб.

Общая характеристика Зеленодольского муниципального района Отраслевая структура ВТП отличается от среднероссийской более высокой долей отраслей реального сектора – промышленности - 55,8% (47,5% в РТ и 29,6%в РФ) и сельского хозяйства - 21,7% (8,2% в РТ и 4,7% в РФ), совокупная доля которых в 1,39 раза выше уровня РТ и 2,26 раза выше уровня РФ и более низкой долей непромышленных отраслей, в первую очередь, торговли и строительства, доля которых в ВТП района составляет 3,18% (в РТ 13%, РФ – 20,6%). В 2009 году объем отгруженной продукции вырос на 26,7% – до 15276,8 млн.руб. (11,4% и 12059,8 млрд.руб. в 2008 году). За 2010 год объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий составил 14886,3 млн.руб (97,4% к уровню 2009 года). Индекс промышленного производства составил в 2008 году 101,4%, в кризисный 2009 год – 94,2%. По итогам 2010 год индекс промышленного производства ожидается на уровне 107,1%. Основу промышленного профиля Зеленодольского района составляют производства с высокой добавленной стоимостью: машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность. В структуре объема отгруженной продукции основными видами экономической деятельности являются: производство машин и оборудования (32,7%), производство судов (19,78%), производство пищевых продуктов (15,07%), обработка древесины (7,35%), производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды (6,75%), производство готовых металлических изделий (5,37%). 10

Структура объема отгруженной продукции Зеленодольского муниципального района на 2010 и 2020 гг. 11

Предприятия Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг, тыс. руб. Среднесписочная численность,чел. Среднемесячная зарплата работника, руб. Фактически уплачено налогов на г Фактически уплачено налогов на г январь-декабрь 2010г.2009г.2010г.2009г.2010г.2009г. ОАО "Зеленодольский завод им.Горького" , , ,611429, ФГУП "Позис" , , ,710151, ОАО "КМПО-ЗМЗ" (ф) н/д ОАО "ЗФЗ" , , ОАО "Птицефабрика "Казанская"756561, , , , ОАО "Зеленодольский молкомбинат" , , , ОАО "ЗП "ЭРА" , , ЗАО "Зеленодольский хлебокомбинат" , ,159589, ЗАО "Васильевский стекольный завод" , , ООО "ПФМК" ,810 ОАО "Васильевский хлебозавод" , , ООО "ЗЗПП "ЭРА" ,248728, ООО "ЗКСК" , , ООО "Зеленодольск стройсервис" , , Основные показатели бюджетообразующих промышленных предприятий Зеленодольского муниципального района

Структура объема отгруженной продукции бюджетообразующими промышленными предприятиями Зеленодольского муниципального района 13 Наибольшую долю в структуре объема отгруженной продукции занимают предприятия машиностроения (42,7%), деревообработки (9,4%) и пищевой промышленности (6,6%)

Основные показатели крупнейших сельхозпроизводителей Зеленодольского муниципального района Показатели ОАО «Красный Восток - Агро» Площадь сельхозугодий, тыс. гектаров 40,8 Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 1117,01279,01424,0 Инвестиции, млн. рублей ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" Площадь сельхозугодий, тыс. гектаров 0,9 Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей Инвестиции, млн. рублей ЗАО "Татплодоовощпром" Площадь сельхозугодий, тыс. гектаров 6,96 Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 97,6102,7113,8 Инвестиции, млрд. рублей 2,936,711,82 ЗАО "Холдинговая компания "Золотой Колос" Площадь сельхозугодий, тыс. гектаров 3,1 Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей Инвестиции, млн. рублей

Объем и темпы роста инвестиций в основной капитал на душу населения муниципальных образований Казанской агломерации 15

Объем выпуска товаров и услуг малыми предприятиями по видам деятельности и среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за гг. 16

Структура выпуска товаров и услуг по субъектам малого предпринимательства Зеленодольского муниципального района 17

Количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в муниципальном районе (городском округе) за гг 18

Схема проведения анализа конкурентных позиций отраслей экономики Зеленодольского муниципального района 19 Выбор критериев, показателей и методов оценки Ранжирование и позиционирование отраслей экономики территории региона Экономика Бизнес, инвестиции, строительство Уровень жизни, рынок труда Транспорт, связь, торговля, услуги

Ранжирование муниципальных районов по уровням конкурентоспособности 20 Агломерация, муниципальный район Итоговый рейтинг Общий ЭКОНОМИКА БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РЫНОК ТРУДА ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ТОРГОВЛЯ, УСЛУГИ 1г. Казань 2,021,471,702,082,05 2Лаишевский 0,491,310,55-1,050,38 3Пестречинский -0,08-0,16-0,220,15-0,09 4Атнинский -0,34-0,130,28-0,63-0,24 5Высокогорский -0,47-0,80-0,03-0,35-0,49 6Зеленодольский -0,65-0,80-0,990,01-0,69 7Верхнеуслонский -0,96-0,90-1,30-0,21-0,94

Рейтинг муниципальных районов Казанской агломерации по уровням конкурентоспособности (без г.Казани) 21

Основные проблемы социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района Низкая динамика восстановления экономики и глубина последствий мирового финансового кризиса (темпы роста объема отгруженной продукции за первое полугодие 2010 годы составили 78, 39% к аналогичному периоду прошлого года, в Республике Татарстан – 111,87%) Значительное сокращение доходной части бюджета (на 27% в 2009 году) Дефицит источников финансирования программ модернизации и развития инфраструктуры Структурные разрывы в динамике денежных доходов и стоимости жизни (за январь-июнь 2010 года прирост денежных доходов на душу населения составил 3,95%, прожиточного минимума - 16,03%, в РТ – 16,15% и 18,36% соответственно) Отставание средней заработной платы от уровня Республики Татарстан (среднемесячная заработная плата составляет 11872,5 руб., в Высокогорском районе ,4 руб., Лаишевском районе ,3 руб., г.Казани ,8 руб., по РТ – руб.) Высокий уровень безработицы (за первое полугодие 2010 года – 3,21%, в РТ – 2,69%) Концентрация крупных предприятий и низкий уровень диверсификации экономики Недостаточная эффективность производства промышленной продукции и низкие финансовые результаты предприятий (соотношение прибыли и убытка по предприятиям составляет 0,99, в РТ – 5,89, по Казанской агломерации – 4,22) Высокая доля убыточных предприятий и положительная ее динамика (за январь-июнь 2010 года – 38,8%, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 53,4%, по РТ – 28,1% и 11,5% соответственно) Низкое развитие социальной инфраструктуры в сельской местности 22

Стратегические риски Зеленодольского муниципального района Снижение интенсивности инвестиционного роста и слабые стимулы деловой активности (объем инвестиций в основной капитал на душу населения за первое полугодие 2010 года составили 4,69 тыс.руб. или 48,03% к аналогичному периоду прошлого года, по РТ – 29,09 тыс.руб. и 81,92%, по Казанской агломерации – 23,05 тыс.руб. и 63,51%) Отсутствие маркетинговой идентификации района (брэнда) и его отраслевой специализации Низкая инновационная активность крупных предприятий и малого бизнеса Высокий уровень миграции (в том числе маятниковой») квалифицированных кадров (рабочих специальностей и выпускников вузов социально-гуманитарного профиля). Низкая трудовая закрепленность молодежи Диспропорции в профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения на рынке труда (устойчивый дефицит рабочих профессий). Наличие серого (незарегистрированного) рынка рабочей силы, прежде всего в сфере торговли и услуг. Дефицит источников финансирования программ модернизации и развития инфраструктуры Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства, ухудшение технического состояния и износ инженерной инфраструктуры, жилого фонда. 23

Ранжирование муниципальных образований РТ по интегральному индексу инвестиционной привлекательности 24

Место Зеленодольского муниципального района в муниципальной бизнес-карте РТ Общий рейтинг Регистрация нового предприятия Регистрация права собственности на объекты недвижимости Получение земельного участка для строительства Получение разрешений на строительство и эксплуатацию объекта Социально- экономическое развитие 1КазаньНижнекамскЕлабугаАльметьевск Казань 2ЕлабугаКазаньЛаишевоЧистопольКазаньНаб. Челны 3НижнекамскЧистопольБугульмаКазаньНижнекамскАльметьевск 4 ЗеленодольскАльметьевскЗеленодольскЛаишевоЕлабуга 5Наб. ЧелныЕлабугаНижнекамскЛениногорскЕлабугаЛаишево 6ЧистопольНаб. Челны НижнекамскБугульмаЧистополь 7Бугульма ЧистопольЕлабугаНаб. ЧелныБугульма 8ЗеленодольскЛениногорскЗеленодольскНаб. ЧелныЛениногорскНижнекамск 9Лаишево ЛениногорскБугульмаЗеленодольск 10ЛениногорскАльметьевскКазаньЛаишевоЧистопольЛениногорск 25

Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района Энерго- эффективность Экология Строительство Образование Здравоохранение Локомотивы роста Промышленность, сельское хозяйство и инновации Логистика и инфраструктура Туризм

Социально-экономический эффект от реализации стратегических точек роста 27 п/п Наименование проекта Сметная стоимость, млн. руб. Вновь создаваемые рабочие места на период реализации Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации Стоимость одного рабочего места 1 Промышленность, сельское хозяйство и инновации , ,66 2Строительство ,1 3Логистика и инфраструктура ,5 4Энергоффективность 553,16 5Образование 934, ,1 6Здравоохранение 833,52403,5 7Экология 14,3 150,95 8Туризм 559, ,83 9Малый бизнес 904, ,32 ИТОГО , , ,00

Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района. Развитие технополиса и индустриального парка Формирование отраслевых кластеров Развитие существующих производств Диверсификация промышленного комплекса Перемещение производственных комплексов Промышленность и сельское хозяйство, инновации Стратегическая цель – увеличение добавленной стоимости и повышение инвестиционной привлекательности района, создание новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда и решение проблем в сфере занятости населения, обеспечение экологической безопасности и повышение качества жизни населения Промышленность, сельское хозяйство и инновации

Развитие технополиса и индустриального парка Основные задачи: Трансферт (передача) технологий (содействие развитию бизнеса, распространение технологий, поиск и отбор технологий) Повышение коммерческой активности: инновационный и технологический менеджмент (обеспечение малых и средних предприятий всем спектром совмещенного инструментария, включая общие управленческие вопросы, такие как маркетинг, методы исследования рынка и управление качеством, и вопросы, связанные с технологиями). Развитие новых видов деятельности и создание рабочих мест (оказание поддержки в создании и формировании инфраструктуры компаний (совместные предприятия, организация взаимодействия между существующим компаниями и предприятиями и т.д.). Поддержка территориальных инициатив: –продвижение и развитие предпринимательской инициативы, выявление инновационных проектов и инициаторов проектов; –анализ потребностей бизнеса с инновационным потенциалом; –проведение работ, имеющих целью обеспечить равновесие между предложением и спросом на продукцию (услуги) приоритетных отраслей промышленности; –реализация и продвижение проектов развития, проведение их экспертизы на местном, региональном, национальном и транснациональном уровнях в рамках европейских фондов (приоритет отдается инновационным стратегиям, подготовке предпринимателей, межрегиональному сотрудничеству предприятий и сопутствующим проектам, инициативам, объединяющим несколько проектов, новым источникам рабочих мест, проектам по информационному обществу, развитию села, договорам о территориальной занятости)

Общая характеристика проектов развития технополиса и индустриального парка НаименованиеЦель проектаОтраслевая специализацияОсновные участкники проекта 1Технополис Создание одного из базовых центров развития нанотехнологий, инновационной деятельности и производства нанопродукции новейшие информационные технологии и системы - приоритетные критические технологии развития микроэлектроники; общесистемное и прикладное программирование; национальные и международные информационные системы в области образования, науки, культуры, медицины, экологии, а также управления и безопасности; биотехнологии, биомедицина; агробиотехнологии; геобиотехнологии; экобиотехнологии; энергосберегающие технологии и нетрадиционные энергоресурсы; средства и системы контроля расхода и потерь энергии; Поволжский Федеральный Университет; Казанский государственный технический университет; Казанский государственный технологический университет; Академия наук Республики Татарстан; Казанский филиал российской Академии наук; Центр наноразмерных технологий (в его составе Инновационный Технопарк «Идея» и Центр трансфера технологии); Технополис «Химград»; Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района ; Исполнительный комитет г.Зеленодольск; предприятия – резиденты Технопарка «Идея», планирующие расширение своей деятельности на территории технополиса. 2 Индустриально- промышленный парк Создание материально- технической, сервисной, торговой и финансовой инфраструктуры для эффективного развития малых и средних инновационных предприятий на территории РТ; создание условий для взаимовыгодной кооперации, концентрация на территории индустриального парка компаний, интегрированных финансово-технологической цепочкой «инвестор - производитель сырья – производитель продукции - продавец» Переработка продукции химической и нефтехимической промышленности OOO «МХ»

31 Основные показатели проектов развития технополиса и индустриального парка п/п Наименование проекта Срок реализации проекта Сметная стоимость, млн. руб. Вновь создаваемые рабочие места на период реализации Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации Дополнительные поступления в муниципальный бюджет, млн.руб. в год Стоимость одного рабочего места 1 Создание технополиса "Наноград" ,91,6 2 Создание индустриально- промышленного парка ,21,2 ИТОГО ,12,8

Формирование промышленных кластеров Потенциальные якорные предприятия: машиностроительный кластер: ФГУП «Позис» ОАО «Завод им. Горького» ОАО «Предприятие «Эра» деревообрабатывающий кластер: ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат» ОАО «Зеленодольской фанерный завод» пищевой кластер: ОАО «Зеленодольский хлебокомбинат» ОАО «Зеленодольский молкомбинат» ОАО «Васильевский хлебозавод» Технологическая база ООО «Зеленодольский завод по производству полимеров «Эра» ООО «Васильевский стекольный завод» ООО «Зеленодольск-стройсервис» 32 Конкурентоспособность территории будет определяться развитием транспортных и деловых услуг, высокотехнологичных импортозамещающих отраслей обрабатывающей промышленности - военно-промышленного комплекса, судостроения, автомобилестроения, а также традиционных индустриальных отраслей северо- западных регионов – машиностроения, приборостроения, электротехники, металлургии, химии, биофармацевтики.

Типовая структура кластера Технология Инвестиционный Совет ЗМР Инвестиционный Совет ЗМР Рынки факторов производства и контрагенты Внутренний рынок товаров и услуг Внешний рынок товаров и услуг Фундаментальная наука и инновации (ОАО «Зеленодольское проектно- конструкторское бюро», «Зеленодольский институт машиностроения и информатизации») Фундаментальная наука и инновации (ОАО «Зеленодольское проектно- конструкторское бюро», «Зеленодольский институт машиностроения и информатизации») Финансы Консалтинг АУ «Инвестиционный центр «Зеленый дол» Консалтинг АУ «Инвестиционный центр «Зеленый дол» Информация Трудовые ресурсы (4 филиала ВУЗов, профтехучилище, колледжи) Логистика Свияжский мультимодальный логистический центр, Логистический центр «Тандер» Логистика Свияжский мультимодальный логистический центр, Логистический центр «Тандер» Инфраструктура Крупные предприятия профильных и приоритетных секторов («якорные» предприятия) (ОАО «Завод им. Горького», ФГУП «Позис») Крупные предприятия профильных и приоритетных секторов («якорные» предприятия) (ОАО «Завод им. Горького», ФГУП «Позис») Внутренние поставщики (ОАО «Зеленодольской фанерный завод», ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат», ООО «Зеленодольский завод по производству полимеров «Эра» ООО «Васильевский стекольный завод», ОАО «Предприятие «Эра», ООО «Зеленодольск-стройсервис») Внутренние поставщики (ОАО «Зеленодольской фанерный завод», ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат», ООО «Зеленодольский завод по производству полимеров «Эра» ООО «Васильевский стекольный завод», ОАО «Предприятие «Эра», ООО «Зеленодольск-стройсервис») Торговые компании Корпоративный университет (Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета, Филиал НИУ «Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева») Корпоративный университет (Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета, Филиал НИУ «Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева»)

Развитие существующих производств п/п Наименование предприятия Период реализации Объем инвестиций, млн.руб. Источники финансирования, млн.руб. Собственные средства Заёмные средства Гос. поддержка 1ФГУП "ПО «Завод имени Серго" ,40452,4085,7026, , ,30235,26941, ,00 2ОАО "Зеленодольский фанерный завод" ,20 ООО "ПФМК" ,513,50 3ЗАО "Васильевский стекольный завод" ,00 4ТК "Майский" ,00864,00576,00 5ОАО "Птицефабрика "Казанская" ,00135,40190,6 6ООО "Агрофирма "Свияга" ,0034 7СХПК "Кугеевский" ,7010,7 8КП "Овощевод" ,1011,1 9СХПК "Тауиле" ,98 10ООО "СХП "Колос Синтез" ,508,5 11ООО "Прогресс" ,2020,2 12ОАО "Агрофирма "Залесная" , ОАО "Красный Восток - Агро" - Зеленодольский филиал , КФХ "Марс" ,103,1 ИТОГО 10478,682846,341913,345719,00

Инвестиционная программа ОАО «Завод им. Горького» Направление антикризисной программы МероприятияПланируемый экономический эффект (млн. руб.) Полученный экономический эффект (млн. руб.) Управление финансами1. Снижение процентных ставок по кредитам. 2. Перекредитование под более выгодную процентную ставку. 59,763,9 Коммерческие вопросы1. Оптимизация запасов готовой продукции. Уменьшение норматива запасов. 2. Установление контроля за использованием неликвидов (оборудование, оставшееся после строительства заказа, в следствие корректировок чертежей и изменений заказчика, должно быть проработано и предложено для использования на строящихся заказах). 3. Усиление контроля за использованием остатков на складах предприятия. 4. Снижение стоимости оборудования по всем заказам (в связи с невозможностью установления плана снижения стоимости оборудования по всем заказам сумма экономического эффекта не была запланирована). 6,315,2 Управление производством1. Организация помарочного сбора стружки и кусковых отходов из механических цехов для переплава марочных сплавов. 2. Организация работы по проведению тендеров по ценам на ТМЦ, приобретаемые заводом. 3. Использование старых заготовок для изготовления приспособлений, прессформ, штампов и т.д. 5,034,30 Управление технологическими, конструкторскими и нормативными процессами 1. Внедрение технологии выплавки нержавеющих сталей методом переплава из отходов. 2. Повышение количества вовлекаемых отходов при выплавке титановых сплавов за счет качественной очистки отходов и изложниц. 3. При разработке схем лакокрасочного покрытия иностранного производства с привлечением одного поставщика. В итоге это ведет: к стабильному качеству лакокрасочного покрытия на всех заказах, т.к. отработана технология и навыки исполнителей и к значительной экономии денежных средств, т.к. оставшиеся лакокрасочные материалы можно использовать на последующих заказах или производить внутреннее перемещение ЛКМ с менее срочных заказов на более срочные сдаточные заказы. 4. Произвести пересмотр и оптимизацию норм расхода вспомогательных материалов на продукцию металлургического производства. 3,374,1 Энергообеспечение, обслуживание зданий и оборудования 1. Установка приборов учета эл. энергии и газа; внедрение программы энергосбережения (уход от паровых котельных, установка криогенных газификаторов). Примечание: в связи со сдвигом сроков разработки проектов на установку и внедрение экономический эффект в 2010г. получен в неполном объеме (получение экономии запланировано в 1кв. 2011г.). 6,72,0 Экономическая безопасность и управление персоналом 1. Реализация программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, утвержденная распоряжением Президента РТ от г. 6: опережающее профессиональное обучение работников; организация общественных работ, временное трудоустройство; стажировка в целях приобретения опыта работы безработных граждан, в том числе выпускников образовательных учреждений. 2. Проведение теоретического и практического обучения учеников по ускоренной трех месячной программе на базе полного среднего или средне-профессионального образования. 3. Обучение по линии Ростехнадзора рабочих предприятий Татарстана и Марий –Эл. 9,578,3 Вопросы качества1. Оперативное обучение и аттестация мастеров в объеме наиболее сложных производственных задач, включая операции технического контроля для мастеров и исполнителей. 0,320,24 Итого 90,9998,04 35

Перечень проектов ФГУП «ПО «Завод имени Серго» по участию предприятия в государственных программах РФ Наименование государственной программы Российской Федерации Наименование проекта ФГУП "ПОЗиС"Цель проекта Объем капитальных вложений (млн. руб. в ценах текущих лет) Всего гг. в том числе по годам: 2011г.2012г.2013г.2014г.2015г.2016г. 1 Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России (федеральная целевая программа «Чистая вода» на годы) Модернизация цеха очистки производственных сточных вод ФГУП «ПО «Завод имени Серго» с внедрением инновационных технологий и оборудования Комплексное решение экологических проблем Куйбышевского водохранилища, улучшение качества водных, биологических ресурсов, стабильности водных экосистем 266,516,5150,0100, Противодействие незаконному обороту наркотиков Производство оборудования для создания системы хранения и контроля наркологических препаратов в структуре здравоохранения Российской Федерации Разработка и внедрение фармацевтического холодильного прибора для хранения наркологических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обеспечивающих контроль температуры и сохранности препаратов 53,8 -13,718,921, Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения Создание системы обеспечения пожарной безопасности населения г. Зеленодольска и стратегически важного взрывоопасного объекта ФГУП "ПО "Завод имени Серго" Защита взрывопожароопасного объекта: складов взрывчатых веществ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 90,025,045,020, Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности Создание и производство импортозамещающего высокотехнологического оборудования для обеспечения фармацевтической промышленности РФ Разработка конкурентоспособного пресса роторного таблеточного по техническим характеристикам превосходящего лучшие мировые аналоги, с внедрением передовых инновационных решений, удовлетворяющего требованиям стандартов GMP и обеспечивающего выпуск продукци 154,6 -42,658,054, Охрана окружающей среды Освоение производства конкурентоспособной холодильной техники POZIS на основе энергоэффективных, экологически безопасных технологий с внедрением изобутана и циклопентана Прекращение использования озоноразрушающих и парниковых хладагентов, обеспечение высокой энергетической эффективности холодильного оборудования 1176,3211,1269,1445,1251, Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на годы, включая подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности») Создание инструментального комплекса производства прецизионного инструмента и нанесения упрочняющего нанопокрытия Создание мощностей, позволяющих обеспечить основное производство отрасли необходимым количеством режущего, штампового, мерительного и другого инструмента, а также штамповой оснастки, пресс-форм, на высоком техническом уровне с применением многослойных РVD 348,918,0180,1150, Развитие фармацевтической и медицинской промышленности (федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую переспективу") Создание производственного комплекса по выпуску импортозамещающей медицинской продукции, обеспечивающей национальную безопасность здравоохранения Российской Федерации Разработка и производство конкурентоспособной и импортозамещающей продукции по созданию искусственного холода для обеспечения учреждений здравоохранения Российской Федерации по хранению и карантинизации свежезамороженной плазмы 302,2120,7150,830, Воспроизводство и использование природных ресурсов Проект реконструкции объектов систем водоснабжения с повышением энергоэффективности за счет модернизации оборудования и внедрения инновационных экологически безопасных технологий Повышение эффективности использования водных ресурсов, снижение негативных воздействий на окружающую среду при недропользовании 132,0-.32,030,0 10,0 9Обеспечение обороноспособности страны Создание и производство автоматизированного комплекса по утилизации боеприпасов с разделением продуктов утилизации для дальнейшего использования Утилизация физически и морально устаревших боеприпасов, скопившихся на складах, и представляющихся большую потенциальную опасность при их дальнейшем хранении, с обеспечением безопасности, экологической чистоты и использования продуктов утилизации в промыш 125,7 -37,747,041, Энергоэффективность и развитие энергетики Создание центра производства и распределения электрической и тепловой энергии на базе инновационных энергосберегающих технологий когенерации энергии Модернизация основных средств энергохозяйства с целью внедрения энергосберегающих технологий для выработки собственной электрической и тепловой энергии 523,0 -210,0130,0 53,0 - Создание энергоэффективного производства сжатого воздуха на объектах государственной собственности за счет внедрения экологически чистых энергосберегающих технологий и оборудования Снижение энергоемкости производства, развитие энергетического хозяйства и увеличение энергобезопасности объектов гос. собственности и жизнедеятельности человека 96,0-25,046,025,

Инвестиционная программа ФГУП «ПО «Завод имени Серго» п/п Наименование проекта Цель проекта Сроки исполнения Стоимост ь проекта Источники финансирования Экономические показатели Срок окупаемости проекта Бюджетный эффект Собств. средства Заемные средства Гос. поддержка 1. "Освоение производства конкурентоспособной холодильной техники POZIS на основе энергоэффективных, экологически безопасных технологий с внедрением изобутана и циклопентана" - сохранение отечественного производства холодильных приборов при выполнении требований Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об отказе применения веществ, имеющих высокий потенциал глобального потепления; до 2015 года 1176,3 млн. руб. 20%80% - ставка дисконтирован ия 5,0 % 5 лет - - повышение энергоэффективности холодильных приборов POZIS (не менее 25%); период окупаемости по NPV 65,0 мес. - повышение экспортного потенциала и расширение рынков сбыта холодильных приборов POZIS; NPV 419,4 млн. руб. - увеличение объемов производства до 600 тыс. шт. IRR 8,01% 2. "Реконструкция и техническое перевооружение механического, гильзового и инструментального производства" - разработка и постановка на производство боеприпасов для приоритетных образцов вооружения, обеспечивающих качественный рост требований к техническому уровню боеприпасов при формировании нового облика вооруженных сил; до 2018 года 3600 млн. руб % проработка включения проекта в ФЦП "Развитие оборонног о комплекса на годы" в стадии разработки 4 года - - концентрация полного автоматизированного цикла высокоэффективного серийного производства МКБ; - повышение конкурентоспособности боеприпасов за счет сокращения сроков и стоимости их создания; - сокращение сроков освоения новых видов спецтехники с внедрением их в серийное производство; - увеличение объема реализации боеприпасов на внутреннем и внешнем рынках. 37

Инвестиционная программа ОАО «Зеленодольский фанерный завод» Программа развития ОАО «Зеленодольский фанерный завод» на период с 2011 по 2020 годы предусматривает модернизацию и техническое перевооружение производства фанеры клееной на существующей производственной площадке с целью увеличения объемов производства фанеры клееной. Валовый выпуск фанеры клееной в результате модернизации производства вырастет на 65 % и составит 95,8 тыс. м3 фанеры в год. Прогнозное увеличение годового оборота – порядка 500 млн.руб. с НДС. Потребность в модернизации ОАО «Зеленодольский фанерный завод» вызвана необходимостью: 1. Увеличения капитализации предприятия с целью строительства нового фанерного завода 2. Повышения конкурентоспособности завода и его устойчивости на рынке фанеры клееной; 3. Наращивания годовой прибыли через сокращение трудовых и материальных затрат; 4. Наращивания объемов производства с целью удовлетворения постоянно растущего спроса мирового рынка на фанеру клееную формата 1525 х 1525; 5. Обеспечения стабильной планомерной работы производства. 38

Инвестиционная программа ОАО «Зеленодольский фанерный завод» п.пНаименование мероприятия. Срок исполнения. Источник финансирования. Затраты на реализацию мероприятий (млн.руб.). Всего Период Реконструкция котельной завода г.г.Собственные средства.54,19,6 2. Установка автоматической линии рубки и укладки шпона на лущильный станок г.Собственные средства.15,0 3. Приобретение ребросклеивающей линии Хашимото г.г.Собственные средства.24,012,0 4. Приобретение компрессорной станции г.гСобственные средства.5,61,34,3 5. Приобретение пильного агрегата ПА-15ПМ г.г.Собственные средства.2,4 1,2 6.Перенос клеевого пресса г.Собственные средства.11,4 7. Реконструкция системы водоснабжения завода г.Собственные средства.8,0 8. Реконструкция электроснабжения завода г.г.Собственные средства.16,0 8,0 9. Установка линии сортировки шпона и фанеры. 2016г.Собственные средства.41,3 10. Модернизация лущильного станка 3 с установкой XY- загрузки г.Собственные средства.27,0 11. Приобретение окорочного станка и корорубки. 2018г.Собственные средства.15,3 12. Приобретение и установка линии подачи сырья с кубатурниками. 2018г.Собственные средства.12,0 13. Строительство бассейна гидротермической обработки сырья г.Собственные средства.50,2 14. Строительство склада готовой продукции г.г.Собственные средства.20,6 10,3 15.ИТОГО:хх282,237,928,99,28,0 41,327,027,350,20,0 39

Инвестиционная программа ЗАО «Васильевский стекольный завод» 40 п/п Наименование проекта Цель проекта Сроки исполнения Стоимость проекта Источники финансирования Экономические показатели Срок окупаемости проекта Бюджетный эффект Собств. средства Заемные средства Гос. поддержка 1.Увеличение объемов производства и расширение ассортимента изделий из термостойкого стекла Целью проекта является организация производства по выпуску термостойкой посуды для массового потребителя и химико- лабораторной посуды, пользующейся устойчивым спросом в лабораториях, учебных заведениях ,0 млн.руб. Дисконт.%-10% NPV-65 млн.руб. IRR - 35% 49 месяцев (дисконтиро -ванный) Налог на прибыль ,7 млн.руб. НДС ,9 млн.руб. Налог на имущество ,3 млн.руб. ЕСН ,7 млн.руб. Направления инвестиционного развития: Увеличение объемов реализации продукции ( гг.) Обеспечение роста объемов производства ( гг.) Разработка и реализация энергосберегающих мероприятий ( гг.)

Инвестиционная программа ТК «Майский» 41 Наименование проектаЦель проекта Стоимость проекта, тыс.руб. Источник финансирования Экономические показатели Срок окупаемости проекта Бюджетный эффект Собст. средства Заемные средства 1 Строительство современных теплиц площадью 2 га Круглогодичное производство овощей на площади теплиц 2 гектара, позволяющее обеспечивать потребителей свежей овощной продукцией в течении года %40% Урожайность огурцов светокультуры кг/кв.м.; Потребление тепла на 30% ниже, чем в технологическ и устаревших теплицах; 7-8 лет НДФЛ 800 тыс.руб НДФЛ 840 тыс.руб НДФЛ 860 тыс.руб НДФЛ 880 тыс.руб НДФЛ 900 тыс.руб. ИТОГО тыс.руб.

42 Проекты диверсификации промышленного комплекса п/п Наименование проекта Срок реализации проекта Стоимость проекта, млн. руб. Вновь создаваемые рабочие места на период реализации Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации Дополнительные поступления в муниципальный бюджет, млн. рублей в год Стоимость одного рабочего места Химическая промышленность 1 Создание производства вспененной (окрашенной, неокрашенной, металлизированной) ПЭТФ пленки и жесткой пластиковой упаковки для пищевой и непищевой продукции ,37,3 Машиностроение 2 Создание завода по производству цельнолитых алюминиевых и биметаллических радиаторов ,710,8 Промышленность строительных материалов 3 Строительство и модернизация предприятия по переработке и классификации нерудных материалов (ОАО «Золотой остров») ,92,7 4Строительство завода OSB плиты «Кроношпан» ,15,7 5 Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (ООО «Зеленодольск-стройсервис») ,53,8 6 Строительство завода по производству сборных несущих термоструктурных панелей (ООО "СП Радослав") ,37,3 7 Строительство цементного завода в районе ж/д станции Кубня ( тыс.т. в год) ,44,7 8 Реконструкция действующего завода по производству керамического кирпича в н.п. Молвино (10 млн.шт. в год) ,311 9 Строительство завода по производству керамического кирпича в районе ж/д станции Албаба ( млн.шт. в год) ,315,4 10 Строительство завода по производству керамического кирпича в районе н.п. Акзигитово, н.п. Большие Ачасыры, н.п.Утяшки (5 млн.шт. в год) ,36,7 11 Строительство завода по производству керамического кирпича и керамической черепицы в н.п. Русское Танаево (15 млн.шт. в год) , ,313,8 12 Строительство завода керамзитового гравия в районе н.п. Нурлаты, п.г.т. Нижние Вязовые (500 тыс.куб.м. в год) ,34,5 13 Строительство технологической линии по производству гранул (пеллет) и топливных брикетов ,715500,61 Услуги, сервис 14 Автозаправочный комплекс ,51,3 15 Создание комплексного нефтегазового сервиса ,31 ИТОГО 16650, ,1

Проект переноса промышленных мощностей из города Казани в Зеленодольский муниципальный район Перенос ряда промышленных предприятий (например, промышленности строительных материалов) с территории города Казани в ЗМР. Имеющаяся недвижимость в г. Казань будут реализована, а вместо этого на вырученные средства будут построены новые корпуса на территории района, отвечающие современным требованиям, в т.ч. энергосбережения и экологии. Расчет произведен на примере типового предприятия, в собственности которого находится недвижимое имущество общей площадью 20 тыс.кв.м. и численностью персонала 500 человек. При его реализации по средней рыночной стоимости руб./кв.м. выручка составит 500 млн.руб. Необходимые затраты по строительству и монтажу оборудования оцениваются на уровне руб./кв.м. Таким образом, общие затраты при переносе производства составят 450 млн.руб. Экономический эффект от проекта ориентировочно составит: для предприятий - от млн.руб. (возможна дополнительная экономия в связи с ресурсосбережением, а также со снижением налога на землю за счет более компактного месторасположения); для района – 4-6 млн.руб. (доходы от продажи земельного участка и налоговые поступления). 43

Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района. Зеленодольский район является самым крупным из всех муниципальных районов, граничащих с г. Казань.. По состоянию на 1 января 2010 г. жилищный фонд района составил 3692 тыс.м2, в т.ч. ( 60%) в г. Зеленодольске и (40%) – в сельской местности. Сравнительный анализ размещения жилого фонда в домах различного типа показывает, что в г. Зеленодольске основную часть жилья составляют многоквартирные жилые дома (около 87% от общей площади), тогда как в сельской местности большая часть населения проживает в индивидуальных домах (около 55% от общей площади). Показатель обеспеченности жильем за 2009 год по Зеленодольскому муниципальному району равен 23,1 кв.м общей площади на одного жителя района. По Республике Татарстан за тот же период - 22,4 кв.м. общей площади на одного жителя республики. Средняя жилищная обеспеченность ЗМР за период гг. выросла с 21,3 до 23,1 м². Необходимо предусмотреть ежегодный ввод жилья до 115 тыс. кв.м. и достижении средней обеспеченности жильем на одного человека на уровне 31 кв.м. 44 Строительство

Высокий уровень жилищной обеспеченности в ряде поселений Зеленодольского муниципального района, объясняется сокращением численности населения на этих территориях. Существуют деревни и села с большим числом домов без жителей. Численность сельского населения продолжает сокращаться, поэтому высокие статистические показатели жилищной обеспеченности селян во многих случаях связаны с отсутствием своевременного переучета жилищного фонда. В городе остается 108 домов, не пригодных для дальнейшего проживания, площадью – 24,5 тыс.кв. метров, в которых проживают 693 человека (230 семей). Проводить капитальный ремонт в таких домах экономически не целесообразно. В настоящее время состояние ЖКХ ЗМР характеризуется высоким уровнем износа основных фондов; высоким уровнем затрат и отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, как следствие, неудовлетворительным финансовым положением функционирующих в ней предприятий и организаций. Действующие водопроводные сети и сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ коммунальных водопроводных сетей составляет 52,3%, утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения отдельных населенных пунктов достигает 33,4%. Некоторые объекты водоснабжения не отвечают санитарным требованиям – 9,7%. Износ насосных станций – 42,3%. 45 Проблемы в сфере капитального строительства и ЖКХ

Задачей комплексного освоения земель решается проблема социальной обеспеченности населения ЗМР, которая должна проходить в рамках реформирование сферы строительства (капитального строительства и ремонта), инвестиционной деятельности (в форме участия в основном капитале), проектно-изыскательной деятельности, стандартизации, подсоединения к коммуникациям, оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости и, соответственно, рассчитываемых на ее основе величин. Серьезной проблемой, препятствующей решению задаче комплексного освоения территорий, является неэффективное использование значительного площади земельных ресурсов, которые принадлежат отдельным частным собственникам. Приоритетом стратегического развития является разработка Генерального плана района, включающего схему территориального планирования и обязательную выдачу градостроительных планов земельных участков определяющих развитие конкретных территорий, планов ее застройки и социальной обеспеченности граждан. Необходимо регулирование градостроительного потенциала и кадастровой стоимости, определяющих «цену входа», затрат на перекладку внутриплощадочных и прокладку внеплощадочных коммуникаций для застройщиков. Решение данных задач позволит снизить цену за квадратный метр жилья, что благоприятно повлияет на доступность жилья гражданам Зеленодольского муниципального района и в целом на рынок недвижимого имущества. Проблема комплексного освоения земель

Проекты развития строительства п/п Наименование проекта Период реализации Объем инвестиций, млн.руб. Вновь создаваемые рабочие места на период реализации Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации Дополнительные поступления в муниципальный бюджет, млн. рублей в год Стоимость одного рабочего места 1 Проект малоэтажной застройки «Зеленый Дол» ,5 2Строительство «Русской деревни» ,5 0,2 итого ,5

Малоэтажная застройка «Зелёный Дол» Строительство 100 тыс.кв.м. жилья потребует создания порядка 400 рабочих мест, в том числе 300 строителей и 100 персонала социальной инфраструктуры. Стоимость реализации проекта составляет 3 млрд. руб. Дополнительные поступления в бюджет района за 2011 – 2020 г. оцениваются на уровне 3 млн.руб. в год Срок реализации проекта - 10 лет Перспективные проекты развития строительной индустрии ЗМР 48

Наименование мероприятия Стоимость, млн. рублей Жилищное хозяйство Окупаемые мероприятия 1. Перевод домов на двухконтурные котлы164,3 1. Установка общедомовых приборов учета178,46 1. Утепление фасадов1 607,7 Итого: (33%)1950,46 Не окупаемые мероприятия 1. Ликвидация ветхого жилья641,9 1. Капитальный ремонт МКД, в т.ч. лифты 3399,6 99,9 Итого: (67%)4041,5 Всего по жилищному хозяйству:5991,96 Коммунальное хозяйство Окупаемые мероприятия 1. Модернизация теплоснабжения780,5 1. Управление отходами производства и потребления366,1 1. Модернизация водоснабжения и водоотведения192,3 Итого: (42,9%)1 338,9 Не окупаемые мероприятия 1. Модернизация теплоснабжения682,0 1. Модернизация сетей электроснабжения120,0 1. Модернизация водоснабжения и водоотведения583,1 1. Прокладка ливневой канализации39,5 1. Ремонт придомового дорожного покрытия353 Итого: (57,1%)1 777,6 Всего по коммунальному хозяйству:3 116,5 Всего по Программе, в т.ч.:9108,46 окупаемые мероприятия (36%)3289,36 не окупаемые мероприятия (64%)5819,1 Основные мероприятия по развитию ЖКХ Зеленодольского района

50 Общая величина затрат 5991,96 млн. руб.

51 Общая величина затрат 3116,5 млн. руб.

Строительство в ЗМР по федеральной целевой программе объектов жилищного фонда, в т.ч. и социальной ипотеке должно проходить в рамках президентской программы энергосбережения (до 40%). При строительстве жилых домов должны применяться материалы и технологии, которые позволят свести к минимуму теплопотери при эксплуатации здания. Также необходимо использовать новые технологии, которые позволяют повысить энергоэффективность здания: - выполнение наружных ограждающих конструкций из газосиликатных блоков с повышенным сопротивлением теплопередаче; - использование в фундаменте и перекрытиях утеплителя из минплиты; Повышение энергоэффективности в жилищном строительстве - применена водяная поквартирная разводка системы отопления с лучевой разводкой трубопроводов к нагревательным приборам в конструкции пола с установкой индивидуальных теплосчетчиков; - автоматическое управление освещением общедомовых помещений с использованием датчиков движения, фотодатчиков, обеспечивающих отключение части светильников в ночное время, применение энергосберегающих световых приборов; - обеспечение всех вновь возводимых домов приборами учета холодной и горячей воды; - применение приточно-вытяжной механической вентиляции жилых помещений через установку рекуперации тепла, позволяющую использовать до 60 % тепла удаляемого воздуха. Мероприятия позволят обеспечить вновь возводимые здания соответствие высокому классу энергетической эффективности. Величина экономии энергоресурсов за счет использования альтернативных источников может достигать от 10% до 40%

Повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ Этапы реализации стратегии энергосбережения в сфере ЖКХ: Первый этап установка приборов учёта тепловой энергии, воды, электроэнергии у потребителей энергоресурсов. 53 Второй этап создание стимулов повышения энергоэффективности для всех участников рыночных отношений. Реализация программы модернизации и повышения энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального комплекса г.Зеленодольска и ЗМР по энергосбережениям несет в себе фактор энергосбережения. Общий экономический эффект от мероприятий по повышению энергоэффективности по проекту оценивается на уровне 30%. При этом экономия от установки счетчиков потребления воды и электроэнергии на одну квартиру может достигать до 35% оплаты стоимости услуг ЖКХ.

Общий объем инвестиций 3371,39 млн. руб.

Инвестиционные проекты повышения энергоэффективности Проект «Энергоэффективный квартал» Цель - строительство современных жилых комплексов с развитой социальной инфраструктурой и максимальным учетом тепло- и электроэнергии, а также их эффективным расходованием. Планируемый результат - снижение энергопотребления, повышение экологической безопасности, рост качества услуг ЖКХ и обеспечение комфортных условий проживания населения Финансовые показатели: Стоимость проекта – млн.руб. Срок окупаемости проекта – 5 лет Ожидаемый экономический эффект - экономия до 25% стоимости коммунальных платежей

Целевые индикаторы развития строительства и ЖКХ ПоказателиЕд.изм Обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя кв.м.22,923,1027,0631,81 2 Площадь многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 65% (нуждающихся в капитальном ремонте) кв.м.1261,6842,2422,81210,5 3 Доля многоквартиных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды, тепла. %

Проекты повышения энергоэффективности промышленных предприятий п/пНаименование предприятияИсточники финансирова ния Затраты на реализацию (тыс.руб.)Срок окупае мости Экономиче ский эффект в год (тыс.руб.) Всего ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» Собственные средства лет92492 Вид гос. поддержки ЗАО «Васильевский стекольный завод» Собственные средства года730 3ТК «Майский»Собственные средства лет4280 Заемные средства Итого

Проекты повышения энергоэффективности ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» п/пНаименование мероприятияПериод реализацииЗатраты на реализацию (тыс.руб.) Срок окупаемости Экономический эффект в год (тыс.руб.) 1 Замена в технологии парового теплоносителя на горячую воду года Децентрализация воздухоснабжения года Реконструкция тепловых сетей с созданием двухконтурной системы с комплексной автоматизацией тепловых пунктов года II ЭТАП внедрения автоматизированной системы технического учёта электрической энергии и мощности (АСТУЭ) года Замена устаревших воздушных соединений МС454 на современные быстроразъемные самозапирающиеся соединения год Внедрение систем эффективного освещения производственных площадей ,3 года Установка частотных преобразователе года Внедрение когенерационной установки с электрической мощностью 5 МВт лет Итого

Проекты повышения энергоэффективности ЗАО «Васильевский стекольный завод» п/п Наименование мероприятияПериод реализации Затраты на реализацию (тыс.руб.) Срок окупаемостиЭкономический эффект в год (тыс.руб.) 1Монтаж установки компенсации реактивной мощности года200 2Утилизация тепла регенераторов на нужды отопления года120 3Введение режима ограничения для целей отопления Исключение холостого хода эл. двигателя ( по условиям технологии) Оптимизация процесса горения газа в процессе сварки стекло массы и при п/ налад. работах года60 Итого

Проекты повышения энергоэффективности ТК «Майский» п/пНаименование мероприятияПериод реализации Затраты на реализацию (тыс.руб.) Срок окупаемостиЭкономический эффект (тыс.руб.) 1Внедрение и развитие малой энергетики, позволяющей обеспечивать индивидуальные параметры в теплице цехов лет- 2Внедрение и развитие малой энергетики, позволяющей обеспечивать индивидуальные параметры в теплице цеха лет- 3Снижение затрат энергоресурсов в расчете на кв.метр теплиц и центнер овощей. Снижение трудоёмкости выполняемых операций, путем внедрения современных технологий лет4280 Итого

Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района Транспортная система Доля автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям – 44,5% В сельских населенных пунктах имеются транспортные разрывы до дорог общего пользования -100,5 км. Для осуществления дорожных строительных работ необходима подготовка ПСД на сумму 20,1 млн. руб. Это позволит получить часть средств из федерального и республиканского бюджета. Количество автобусов, приходящихся на 1000 городских жителей в Зеленодольском муниципальном районе на 33% меньше, чем в среднем по республике Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами (на 100 семей) 56,9 (71,7 по РТ) Логистика и инфраструктура

Формирование эффективной транспортной системы. Развитие дорожного хозяйства, ремонт и строительство новых дорог В соответствии с социологическими исследованиями, население в качестве первоочередных мер по улучшению состояния дорог вне зависимости от места проживания выдвигает действия, направленные на повышение качества дорожного покрытия, усиление контроля за расходованием средств и увеличение строительства дорог с твердым покрытием в сельской местности. Меньшее доверие население выразило относительно привлечения частных предпринимателей к строительству и содержанию дорог.

Проблемы развития транспортной системы В соответствии с социологическими исследованиями в области общественного транспорта жители поселка городского типа больше нуждаются в увеличении количества рейсовых автобусов и в усовершенствовании схемы маршрута. В то же время среди них меньше тех, кто поддерживает меру по усилению медицинского контроля водителей. Сельчане являются сторонниками ужесточения контроля за техническим состоянием транспорта, но не готовы доверять частному сектору. Горожане настаивают на усилении безопасности перевозок и повышении зарплаты работникам.

Мероприятия по развитию транспортной системы Подготовка проектно-сметной документации для получения федерального и республиканского финансирования строительства и ремонта автодорог Сокращение транспортных разрывов Сокращение доли дорог, требующих ремонта Строительство порта Организация логистического бизнеса Доведение показателей обеспеченности автобусами до среднереспубликанских значений Доведение показателей обеспеченности населения домашними телефонными аппаратами до среднереспубликанских значений

Формирование эффективной транспортной системы. Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр станет ядром транспортно-логистической системы перевозки грузов в Поволжском регионе. Терминал способен стать крупным перевалочным пунктом экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья, а также узловым речным портом для перевозки грузов по международным транспортным коридорам. Участие в организации перевозок грузов в рамках международных транспортных коридоров позволит минимизировать затраты ресурсов на всем пути доставки товара по принципу «от двери до двери». В результате реализации проекта будет создано 1800 новых рабочих мест. Логистический комплекс «Тандер» Предполагается строительство распределительного центра «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), который будет являться логистическим узлом для магазинов во всех соседних с Республикой Татарстан регионов. Реализация проекта предполагает формирование современных, технологичных линий по отбору, сортировке и упаковке овощей и фруктов местного производства, установку автоматов для штрихового кодирования продукции. В результате реализации проекта будет создано 800 новых рабочих мест, а на стадии реализации проекта – 105 мест в строительстве. Логистические центры.

Целевые индикаторы развития транспортной системы Достижение логистического грузооборота, тонн/год400 Достижение оборота порта, тонн/год200 Величина транспортных разрывов, кмне более 10 Доля дорог с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативам, % 95,5 Автобусы на 1000 городских жителей1,5 Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами (на 100 семей) 63,35

Финансирование мероприятий по развитию транспортной системы Реализация мероприятий по развитию транспортной системы потребует млн. руб. из них: реконструкция и строительство дорожной сети 1100 млн. руб.; строительство мультимодального логистического центра млн. руб. строительство логистического центра «Тандер» 1000 млн. руб. строительство путепровода в г. Зеленодольск 440 млн. руб. повышение обеспеченности автобусами 150 млн. руб. повышение обеспеченности домашними телефонами 100 млн. руб.

68 п/п Наименование проекта Срок реализации проекта Сметная стоимость, млн. руб. Вновь создаваемые рабочие места на период реализации Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации Стоимость одного рабочего места, тыс. руб. 1 Реконструкция и строительство дорожной сети Строительство мультимодального логистического центра Строительство логистического центра «Тандер» Повышение обеспеченности автобусами Строительство путепровода в г. Зеленодольск ИТОГО Основные показатели проектов развития транспортной системы

В соответствии с социологическими исследованиями, от жителей города и поселка городского типа поступило больше жалоб относительно выхлопных газов, устаревших очистительных сооружений и загрязнений нефтепродуктами. Они также недовольны наличием предприятий, наносящих вред окружающей среде. Сельчан беспокоят сточные воды, попадающие в реки, и превышение удобрений в полях. Для решения экологических проблем граждане считают необходимым обязать предприятия ставить очистительные сооружения. Также необходимы меры, направленные на повышение качества питьевой воды. Каждый третий участник опроса возлагает надежды на рост гражданской ответственности и применение штрафных санкций за загрязнение окружающей среды. Каждый пятый житель предлагает усилить контроль общественности, активизировать деятельность «зеленых» и вести борьбу с коррупцией при решении экологических проблем. Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района Экология

Основные проблемы экологической безопасности Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в ЗМР являются: ОАО «ЗПТС»; ЗМЗ – филиал ОАО «КМПО»; ООО «ПФМК»; ОАО «ЗФЗ», ФГУП ПО «Завод имени Серго»; ОАО «Зеленодольский завод им. Горького»; «Зеленодольск Водоканал»; Учреждение УЭ – 148/5 УИН МЮ РФ по РТ. Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: оксид углерода, оксид азота, углеводороды, твердые вещества. Низкий уровень озеленения г. Зеленодольска (ниже нормативного). Нерешенным остается вопрос начала строительства и ввод в эксплуатацию станции доочистки питьевой воды на Восточном водозаборе и освоение Северного водозабора Зеленодольска, обеспечение водой питьевого качества жителей острова Свияжск. Вода, предоставляемая населению водоснабжающими организациями не соответствует требованиям СанПин. Причина – повышенная жесткость воды. Необходимо строительство станции по обезжелезиванию. Другой причиной низкого качества питьевой воды является загрязненность водопроводных сетей, из-за которых происходит загрязнение пищевой воды. Имеется проблема очистки сточных вод. Требуемая потребность – 52 тыс. куб. метров в сутки. Фактическая мощность очистных сооружений – 36 тыс. куб. метров в сутки.

Мероприятия по повышению экологической безопасности Организация полигона и сортировочного комплекса ТБО в г.Зеленодольск, строительство полигона ТБО в с. Сев. Нурлаты Разработка сводного тома ПДВ для г. Зеленодольск Необходимы строительство и реконструкция очистных сооружений в с.Бишня, с.Бело- Безводное, с.Айша, с.Нурлаты, п.Нижние Вязовые, п.Октябрьский, п.Васильево, о. Свияжск. Завершение строительства 2-й очереди очистных сооружений Реконструкцию сетей канализации, сооружений инженерной защиты в пгт. Васильево Соблюдение санитарно-защитного барьера до жилой застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ Перевод автотранспортных средств на экологически чистые виды топлива Газификация предприятий энергетики Создание передвижного экологического поста (установка станции контроля качества атмосферного воздуха) Организация поверхностного стока Утилизация отходов деревообработки Строительства и ввод в эксплуатацию станции доочистки питьевой воды на Восточном водозаборе и освоение Северного водозабора Зеленодольска, обеспечение водой питьевого качества жителей острова Свияжск

Проекты повышения экологической безопасности Проект строительства мусоросортировочной линии по сортировке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов Цель - создание комплекса по переработке отходов производства и потребления, имеющим согласованное сочетание существующих технологий (обеспеченных сертифицированным оборудованием, не требующим разработки и апробированным), что позволит уменьшить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде товарных продуктов и стандартного вторсырья в цепи рециклинга, перевести переработку мусора из затратной в доходную статью бюджета. Планируемый результат - снижение неблагоприятного воздействия отходов жизнедеятельности человека на окружающую среду; стабильно функционирующий бизнес, приносящий прибыль и обеспечивающий заработную плату сотрудникам не ниже минимального потребительского бюджета. Финансовые показатели: Стоимость проекта , 7 тыс.руб. (5,6 млн. руб. за счет бюджета РТ) Проектная мощность – 3000 т Выручка при реализации продукции – 4660 тыс.руб. Количество вновь создаваемых рабочих мест на период эксплуатации – 15 Среднемесячная заработная плата – руб. Срок окупаемости проекта – 30 мес.

Целевые индикаторы экологической безопасности К 2020 г. планируется достичь: Выбросы вредных веществ в атмосферу, кг на 1 га территории10 Выбросы вредных веществ в атмосферу в расчете на одного жителя, кг8,3 Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, % 72 Обеспеченность озеления ЗМР, %95 Вторичное использование отходов деревообработки, %95 Переработка мусора, %80 Соответствие воды питьевым качествам, %100 Эффективность очистки воздуха промышленными предприятиями, %80

Служба охраны здоровья Зеленодольского района включает в себя 10 лечебно - профилактических учреждений и 42 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работают 378 врачей и 1435 средних медработников. ЗМР отстает от среднереспубликанских показателей по количеству врачей. Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района Здравоохранение

Проблемы здравоохранения В соответствии с социологическими исследованиями население выделяет следующие основные проблемы в области здравоохранения: Постоянные очереди к участковому врачу и недоступность приема специалистов узкого профиля. Платность услуг и отсутствие необходимого оборудования. Недовольство по поводу невнимательности и грубости персонала, его недостаточной квалификации. Решение проблем здравоохранения большая часть населения связывает с увеличением государственного финансирования и снижением платы за медицинские услуги.

Проблемы здравоохранения Отсутствие возможности создания единой электронной диспетчерской службы и оснащения машин скорой медицинской помощи системой спутниковой навигации. Недостаточная укомплектованность бригад скорой медицинской помощи квалифицированными врачами, отсутствие специализированных бригад. Отсутствие системы восстановительного лечения и реабилитации. Больной выписывается из стационара «под наблюдение участкового врача», что означает «под собственное наблюдение». Низкая заработная плата медицинских работников; Уравнительные подходы к оплате труда медицинского персонала; Низкая информированность медицинских работников о современных методах диагностики и лечения заболеваний; Слабая подготовка управленческих кадров в здравоохранении и медицинском страховании, невысокий профессиональный уровень медицинских работников. Внедряемые информационные системы носят узконаправленный характер, ориентированный на обеспечение частных функций и задач. Отсутствие единого подхода при их развитии в процессе эксплуатации привело к возникновению проблем совместимости.

Мероприятия по повышению эффективности системы здравоохранения создание условий, возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа жизни; оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий; создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий; улучшение лекарственного обеспечения граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования; повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду; информатизация здравоохранения; открытие Call-центра, установка многоканального телефона, для осуществления записи на прием к специалистам по телефону укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; снижение заболеваемости и смертности населения; развитие первичной медицинской помощи, совершенствование профилактики неинфекционных заболеваний, гигиенического образования и воспитания населения; обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью; рациональное распределение материальных, финансовых ресурсов и их эффективное использование; обеспечение преемственности в работе государственных, муниципальных и частных учреждений здравоохранения; оптимизация использования внутренних ресурсов для принятия единых решений и сокращение дублирующих подразделений; с целью решения проблемы кадрового обеспечения, в первую очередь сельского здравоохранения, использование системы социальной ипотеки для привлечения молодых специалистов на конкурсной основе.

Целевые индикаторы развития системы здравоохранения Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения3,0 Младенческая смертность на 1000 человек родившимися живыми5,0 Материнская смертность на человек родившихся живыми0 Смертность от туберкулеза на 1000 человек населения9,5 Смертность населения трудоспособного возраста от сердечнососудистых заболеваний на человек соответствующего возраста 175,0 Смертность населения трудоспособного возраста от онкологических заболеваний на человек соответствующего возраста 50,0 Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин на человек соответствующего возраста 160 Охват населения флюорографическим обследованием, %100 Своевременность поступления беременных под наблюдение женской консультации, % 100 Охват иммунизацией населения в рамках национального календаря прививок98,5

Финансирование основных мероприятий системы здравоохранения Реализация проектов в области здравоохранения позволит дополнительно создать порядка 240 рабочих мест. Реализация мероприятий по развитию системы здравоохранения потребует 833,5 млн. руб. из них: открытие Call – центра для осуществления записи на прием к специалистам по телефону 6 млн. руб.; информатизация системы здравоохранения 25 млн. руб. приобретение здания для взрослой поликлиники 22 млн. руб. строительство инфекционной больницы 80 млн. руб. строительство кожно-венерологического отделения 80 млн. руб. строительство гемодиализного центра 100 млн. руб. приобретение оборудования 270,5 млн. руб. реализация программы капитального ремонта 250 млн. руб.

В районе имеется 27 детских дошкольных учреждений общей проектной мощностью 1721 мест, обеспеченность которыми составляет 88,7%. В г.Зеленодольск - 23 детских дошкольных учреждения общей проектной мощностью 3608 мест. В районе работают 59 общеобразовательных школ, 4 гимназии, 3 лицея, 3 школы, 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 коррекционные школы, 3 вечерние общеобразовательные школы, 1 межшкольный учебный комбинат. На территории района работают 6 филиалов высших учебных заведений, 7 учреждений дополнительного образования, 5 средних профессиональных учреждений. Коэффициент охвата общим образованием составляет 98,7%. Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района. Образование

Основные проблемы образования Средний процент износа зданий детских садов в районе – 59%, в г. Зеленодольск – 35%. Треть зданий детских дошкольных учреждений находятся в ветхом состоянии. Отсутствуют детские сады в Бишнинском, Большекургузинском, Мизиновском, Новопольском, Свияжском и Утяшкинском сельских поселениях Обеспеченность дошкольными учреждениями – 84,2% Имеется недостаток платных образовательных учреждений для дошкольников Снижение уровня престижности рабочих профессий и возникновение дефицита высококвалифицированных рабочих Отсутствие учебных заведений, направленных на подготовку кадров для перспективных направлений развития района: инновации; логистика; туризм; строительство. Отсутствие общежитий для студентов ПТУ не позволяющая получать дефицитные специальности студентам из других городов и детям-сиротам Недостаточная связь между системой образования и экономикой района: школа – ПТУ/ВУЗ – работа, не позволяющая эффективно реализовывать человеческий потенциал Проблемы в области пожарной безопасности Проблемы старения педагогических кадров Создание муниципального учреждения, оказывающего платные услуги в области дошкольного, школьного и вузовского образования

Мероприятия по повышению эффективности системы образования Создание системы платных дошкольных образовательных учреждений Создание электронной «биржи» выпускников ВУЗов и ПТУ, где предприятия могли оценивать и подбирать будущий персонал Создание специализированного ССУЗа с общежитием, позволяющего покрыть потребность района в новых специальностях Создание Корпоративного университета Создание системы: школа – ПТУ/ВУЗ – работа; создание профильных ВУЗам классов или специализированной гимназии Строительство 1 нового детского сада и завершение незавершенного строительства 2 детских садов; строительство 1 новой школы Капитальный ремонт зданий детских садов и школ Решение проблем в области пожарной безопасности Повышение престижности профессии педагога и омоложение среднего возраста педагогов Создание электронной базы репетиторов по школьным и ВУЗовским программам

Корпоративный университет Корпоративный университет – это система обучения персонала компаний, основанная на единой концепции и подходах к ее реализации, для всех категорий сотрудников в соответствии со стратегией развития компании и задачами стоящими перед ее отдельными структурными подразделениями (преимущества – эффективные методики создания кадрового резерва; персональный подход к обучению; современные корпоративные образовательные стандарты – управление проектами, финансы, бережливое производство, система качества, бизнес- коммуникации; требования по повышению квалификации к сотрудникам) от 1000 до 1500 обучающихся в год основной штат – основных сотрудников (не менее 30 сертифицированных тренеров) кооперация с ССУЗами и ВУЗами Республики Татарстан и Российской Федерации большое количество учебных курсов в среднем около 100 мероприятий в год в соответствии с требованиями бизнеса стоимость проекта – 120 млн.руб.

Организация Корпоративного университета Организация Корпоративного университета: Организационный аспект Территориальный аспект ( Учебный Кампус) Аспект данных (используемых для работы Корпоративного университета) Технологический аспект (рекомендуемые для организации Корпоративного университета – техническая инфраструктура) Аспект приложений (рекомендуемых для организации Корпоративного университета – программная инфраструктура) Подход к организации Корпоративного университета: Централизованное обучение согласованное с требованиями бизнеса Создание специализированной организационной единицы для обучения персонала – Учебного Кампуса Применение эффективных современных подходов обучения с использованием лучших мировых практик

85 Потенциальное количество вновь создаваемых рабочих мест в Зеленодольском муниципальном районе на период до 2020 года Общее количество вновь создаваемых рабочих мест составит к 2020 году более 18 тыс.

Целевые индикаторы развития системы образования Обеспеченность дошкольными учреждениями, %100 Охват платным образованием дошкольников, %60,0 Средний износ зданий детских садов и школ, %80 Средний возраст педагогов в школах и дошкольных учреждениях, лет Закрепленность выпускников ВУЗов на территории района, %80 Покрытие потребностей экономики района рабочими специальностями 100 Соответствие помещений образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности, % 100

Финансирование мероприятий по повышению эффективности системы образования Реализация мероприятий по развитию системы образования потребует 934,86 млн. руб. из них: строительство ССУЗа с общежитием 200 млн. руб. Создание Корпоративного университета 120 млн.руб. строительство детского сада и завершения незавершенных строительством двух детских садов 249,8 млн. руб.; строительство пристроев и мансардных этажей к действующим образовательным учреждениям, возврат ранее перепрофилированных зданий ДОУ 94,5 млн. руб. строительства новой школы 100 млн. руб. капитальный ремонт школ и детских садов 95 млн. руб. решение проблем с пожарной безопасностью в школах 70,5 млн. руб. создание платных дошкольных образовательных учреждений 5 млн. руб. создание электронной биржи выпускников довузовского и вузовского образования 0,03 млн. руб. создание электронной базы репетиторов 0,03 млн. руб.

88 п/п Наименование проекта Срок реализации проекта Сметная стоимость, млн. руб. Вновь создаваемые рабочие места на период реализации Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации Стоимость одного рабочего места, тыс. руб. 1 Строительство детского сада и завершения незавершенных строительством двух детских садов , Строительство ССУЗа с общежитием ,9 Создание Корпоративного Университета ,3 3Строительство школы Ремонт школ и детских садов, с троительство пристроев и мансардных этажей к действующим образовательным учреждениям, возврат ранее перепрофилированных зданий , Создание платных дошкольных учреждений ,3 ИТОГО 934, Основные показатели проектов развития в области образования

Туристско-рекреационный кластер и индустрия гостеприимства в Зеленодольском муниципальном районе 89 Зеленодольский район, благодаря выгодному экономико-географическому и историко-культурному положению, в настоящее время наиболее активно посещается в туристических целях жителями Республики Татарстан, близлежащих регионов России и зарубежными гостями. Район характеризуется высоким туристско- рекреационным потенциалом как на уровне республики, так и в границах Пригородной зоны г.Казани. Разнообразие и привлекательность природной составляющей района, богатство и насыщенность территории культурно-историческими объектами определяют развитие туризма в качестве стратегического приоритета повышения конкурентоспособности территории. Стратегические точки роста Зеленодольского муниципального района Туризм

Показатели балльной оценки туристско-рекреационного потенциала муниципальных районов Казанской агломерации (в баллах)

Недостаточные темпы развития полноценной туристской инфраструктуры. Разрыв между имеющимся туристским потенциалом и его фактическим использованием. Слабые взаимодействия отраслей, формирующих туристский продукт, с туристской индустрией. Недостаточно отработанный механизм научного планирования развития отрасли. Слабая координация в проведении туристской политики, развитии менеджмента регионального и локального уровней. Слабое развитие государственно-частного партнерства в туристском бизнесе. Высокая зависимость от интенсивности туристических потоков столицы Республики Татарстан Слабый обмен информацией между участниками туристского рынка. Недостаточное финансирование развития отрасли Отсутствие бренда района, раскрывающего его историко-культурное наследие и традиции, определяющего его индивидуальную идентификацию как привлекательного туристического направления Недостаточно активное маркетинговое продвижение района на мировых и региональных туристских рынках. Недостаточное разнообразие конкретного туристского продукта. Недостаточное количество средств размещения туристского класса для организации массового туристского потока. Недостаточное количество организованного туристского транспорта (авиаперевозок, железнодорожных направлений, специализированных автобусных и теплоходных рейсов и т.д.). Преобладание экскурсионной деятельности с характерными для нее «пиковыми» нагрузками и краткосрочным пребыванием туристов. Слабое использование возможностей туризма «выходного дня». Преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как общемировые тенденции демонстрируют популярность специализированных видов, где ознакомление с достопримечательностями является частью разнообразной программы туров. Недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в туристских целях (событийный туризм). Слабый уровень квалификационной подготовки и тренированности обслуживающего персонала. Проблемы развития туризма

92 Выделение и развитие приоритетных для Зеленодольского муниципального района отраслей туризма: религиозный (паломнический) туризм; экологический туризм; лечебно-оздоровительный туризм; культурно-познавательный туризм; туризм «выходного дня» Формирование туристских зон, имеющих международное и федеральное значение Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения турпродукта ЗМР Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов туриндустрии Мероприятия по развитию туризма

Предлагается строительство гостиницы среднего класса с развлекательным комплексом (с кинотеатром и боулингом), в целях организации круглогодичного туристического маршрута в Раифу, Свияжск и достопримечательности г.Казань. Также будут предоставляться услуги оздоровительного лечения и профилактики с помощью апитерапии. Стоимость проекта 200 млн. руб. Потребует 300 человек, без учета строителей. Поступления в бюджет района за 2010 – 2020 г. от налогов составят 40,2 млн. руб. 93 Строительство гостиницы среднего класса категории 3-4 звезды Проекты по развитию туризма

Структура комплекса: Трассы: Обустройство холма с двумя трассами, и установкой одного бугельного подъемника. Услуги: Каток Пункт проката Мангалы Кафе Киоски - чайные Кемпинг Пейнтбол Снегоходы Коммерческая себестоимость (кафе, каток, монтажные работы и т.д.) составит 32 млн. руб. Стоимость реализации проекта включает строительство и эксплуатацию инженерных систем обеспечения. Ее расчет производится в соответствии с проектной документацией и генеральным планом. Срок окупаемости составит 5-7 лет 94 Строительство лыжной трассы с прилегающей инфраструктурой Проекты по развитию туризма

Суть проекта заключается в гидронамыве территории островов и преобразованием их в полуостров с подведением на намытую территорию коммуникаций. В результате реализации проекта на территории города Зеленодольске появится новый микрорайон с набережной и пассажирской пристанью. Пассажирская пристань будет обслуживать туристические потоки острова - града Свияжска и Раифского монастыря. Проведение комплекса работ по углублению фарватера р. Волги в р-не острова-града Свияжск и созданию береговой инфраструктуры позволит обеспечить привлечение дополнительного притока туристов на 27,0 тысяч человек в год посредством захода пассажирских круизных речных судов в порт назначения «Свияжск». На реализацию проекта понадобится 300 млн. руб. Плановый срок начала строительства 2015 г., дата окончания до 2020 года. 95 Проект «Волжская жемчужина» Проекты по развитию туризма

Туристский комплекс «Русская деревня» Проект рассчитан на посещение иностранных туристов и подразумевает строительство гостиничных комплексов с минимальными удобствами: строительство деревянных домов с русской печкой, без электричества, телевизора, телефона, с общим колодцем на все дома, бани с печкой на дровах и т.д. Общая стоимость проекта оценивается на уровне 20 млн. руб., со сроком реализации с 2011 г. по 2013 г. Для увеличения туристической привлекательности района, на базе данного комплекса предполагается создание охотничьих угодий, рыбных хозяйств, развитие пчеловодства и т.д. 96 Проекты по развитию туризма

Проект создание «космо-городка» на базе Астрономической обсерватория имени В. П. Энгельгардта Приволжского федерального университета (АОЭ) Астрономическая обсерватория, расположенная в 20 км к западу от города Казани на высоте 92 метра над уровнем моря с 1903 по 1931 год называлась Энгельгардтовской обсерваторией. По оценкам ООН, обсерватория занимает 20-е место по активности наблюдений за кометами. В структуру входят четыре научных отдела: метеорный, астрометрический, фотографической астрометрии, конструкторская группа. Предлагается создание информационно- развлекательного комплекса «космо- городок» с организацией экскурсий для студентов, школьников и туристов. Проекты по развитию туризма

Развитие территориального маркетинга и направлений брендирования Зеленодольского муниципального района Варианты брендинга ЗМР через: уникальное географическое расположение (на стыке трех республик Поволжья: Марий Эл, Чувашии и Татарстана, на стыке Европы и Азии); природное и культурно-историческое наследие региона (50 памятников истории, среди которых: о. Свияжск; крупный комплекс международного уровня "Раифская пустынь"; Волжско-Камский государственный природный заповедник - самый крупный в Татарстане и один из крупнейших в Европе. В Волжско-Камском заповеднике находится самый большой и уникальный дендросад, где собрано более 400 видов растений Северной Америки, Западной Европы и Азии; творчество, декоративно-прикладное искусство, ремесло и историю народа (Зеленодольск – "город тысячи художников", родина известных деятелей культуры, науки и искусства: писателей Г.Тукая, К.Насыри, артистов У.Альмеева, Р.Сабирова, Ю.Гиззатуллина, режиссера В.Панчевного, композитора Р.Калимуллина, художников К.Васильева и многих других); К средствам продвижения бренда района относится активное проникновение в информационное пространство и создание привлекательного образа района для развития туризма; использование городской символики - флага, герба, гимна, словесных символов, городских наград. Значимыми средствами является организация пресс-туров по территории города и светских приемов дипломатических миссий; проведение культурных и спортивных мероприятий, а также продвижение спонсорских рекламных пакетов для них. Взаимодействие со знаменитостями из различных областей науки и культуры, музыки и театра, участие их в общественной жизни района. 98 Проекты по развитию туризма

Организация производства сувенирной продукции С целью повышения инвестиционной привлекательности малого бизнеса, а также с учетом роста туристической активности в преддверии Универсиады-2013 и Чемпионата мира большое значение приобретает производство разнообразной сувенирной продукции с символикой Зеленодольского муниципального района. Такая деятельность может быть организована при поддержке Центра развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан (ЦНХПиР). Центр НХП и ремесел РТ периодически проводит конкурсы на лучшие изделия народных промыслов, которые могут в последующем тиражироваться как сувениры, а также предоставляет гранты Правительства Республики Татарстан на поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов РТ и производства сувенирной продукции. В рамках отбора оказывается государственная поддержка путем предоставления грантов в размере рублей для целей финансирования бизнес-проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства по двум номинациям «Начинающий бизнес» и «Народные художественные промыслы РТ и производство сувенирной продукции». Производство сувенирной продукции позволит стимулировать интерес к бренду города Зеленодольска и Зеленодольского района Проекты по развитию туризма

Перспективные направления производства сувенирной продукции в Зеленодольском муниципальном районе Художественное ткачество Изготовление кукол Художественная керамика и стеклоделие Художественный металл Художественная обработка кожи Резьба и роспись по дереву Резьба по кости Национальный костюм Вышивка и кружево Лоскутная мозаика Роспись и аппликация по ткани Ковроделие Проекты по развитию туризма

Производство сувенирной продукции Производство сувенирной продукции может быть организовано на базе продукции ведущих предприятий Зеленодольского района: ОАО «Зеленодольский завод им.Горького» ФГУП «Позис» ОАО «КМПО-ЗМЗ» (ф) ОАО «ЗФЗ» ООО «ПФМК» ЗАО «Васильевский стекольный завод» ЗАО «Интерлес»

Профилактика правонарушений в общественных местах, повышение эффективности борьбы с уличной преступностью Повысить эффективность деятельности органов внутренних дел позволит организация системы видеонаблюдения. Своевременное получение объективной информации о совершаемом преступлении способствует повышению оперативности реагирования на ситуацию и предотвращению противоправных действий. Программное обеспечение рабочего места включает в себя профессиональную геоинформационную систему (ГИС), позволяющую отображать карту города, планы зданий и слои дополнительной информации. Например, для нужд дорожных служб может отображаться состояние дорожного движения, наличие пробок или затруднения движения на дорогах. Также ГИС позволяет в реальном времени отображать состояние различных объектов наблюдения с привязкой к текущему положению и решать прямую и обратную задачи географически привязанного видеонаблюдения. Общее число средств видеомониторинга должно составить 28 единиц, в городе Зеленодольске, ПГТ Нижне-Вязовые и ПГТ Васильево, что потребует 2,7 млн. руб. включая строительно-монтажные работы, а также 200 тыс. руб. в год на обслуживание. Необходима также организация центра локального мониторинга (ЦЛМ), основными функциями которого являются обработка и хранение поступающей информации, выявление преступников по фото среди лиц, оказавшихся в поле зрения объектива, а также оперативное реагирование сотрудников органов внутренних дел в целях предотвращения преступления. Требуется установка 28 кнопок экстренного вызова с мини камерами и связью оператора на улицах города (общая стоимость: 420 тыс. руб. - установка и подключение и 500 тыс. руб. в год - обслуживание). Учитывая опыт реализации подобных мероприятий в РФ и РТ, при слаженной работе участников процесса обеспечения безопасности снижение уровня преступности в районе составит в среднем 15-20%. Проект «Безопасный Зеленодольск»

Основные показатели проектов по развитию туризма п/п Наименование проекта Период реализации Объем инвестиций, тыс.руб. Вновь создаваемые рабочие места на период реализации Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации Дополнительные поступления в муниципальный бюджет, тыс.руб. в год Стоимость одного рабочего места 1Проект «Волжская жемчужина» ,2 2Проект строительства лыжной трассы, горнолыжных спусков с прилегающей инфраструктурой ,25 3Проект строительства гостиницы среднего класса (категории 3-4 звезды) ,3 Проект «Безопасный Зеленодольск» Проект создание «космо- городка» на базе Астрономической обсерватория имени В. П. Энгельгардта Казанского государственного университета(АОЭ) ,5 Итого

Проект структуры Совета Зеленодольского муниципального района 104 Инвестиционный Совет Зеленодольского муниципального района Совет Зеленодольского муниципального района Совет Зеленодольского муниципального района Постоянные комиссии Совета Постоянные комиссии Совета Заместитель главы Заместитель председателя Совета Глава Зеленодольского муниципального района, председатель Совета Глава Зеленодольского муниципального района, председатель Совета Аппарат Совета Создание Инвестиционного Совета ЗМР при Главе администрации ЗМР для повышения инвестиционной привлекательности района

" УТВЕРЖДАЮ" Руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района _______________________Р.М.Гарифуллин Руководитель исполнительного комитета Отел социального развития Отдел ЗАГС Отдел опеки и попечительства Комиссия по делам несовершенно летних и защите их прав Отдел экономического анализа Отдел размещения муниципального заказа Отдел территориального инфраструктурного развития Первый заместитель руководителя (социальные вопросы) Заместитель руководителя (экономический и финансовый анализ) Руководитель аппарата Заместитель руководителя Заместитель руководителя (инфраструктура и экология) Организационный отдел Мобилизационный отдел Отдел информатизации Отдел бухгалтерского учета и отчетности Отдел документооборота и работы с обращениями граждан Архивный отдел Административная комиссия МУ «Управление образования ИК ЗМР РТ» МУ «Управление культуры ИК ЗМР РТ» Управление по делам молодежи, спорту и туризму Дирекция перспективных туристических программ Проект структуры исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Создание Дирекции перспективных туристических программ для стимулирования развития туризма

106 Прогноз основных индикаторов социально-экономического развития ЗМР до 2020 года (инерционный сценарий) ПоказателиЕд.изм Денежный доход на душу населения в среднем за месяц(нарастающим итогом с начала года) руб Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи, рассчитанному по муниципальному образованию в среднем за месяц) раз 1,1 1,09 1,08 3 Объем валового территориального продукта - ВТП, нарастающим итогом (в основных ценах) млн.руб Объем ВТП на душу населения, нарастающим итогом (в основных ценах) руб. 102,04105,71110,61113,94124,56156,33 5 Объем добавленной стоимости предприятий, нарастающим итогом (с учётом структурных подразделений) млн.руб Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами млн.руб ,915120,515726,516166,016543,218399,3 7 Индекс промышленного производства (к соответствующему периоду предыдущего года) % Объем инвестиций в основной капитал, нарастающим итогом млн.руб. 3574,63681,73918,34050,64140,44881,9 9 Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем объеме ВТП % 21,5 22,122,3 23,8 10 Доля субъектов малого предпринимательства в ВТП % 24,8 25,925,6 25,8 11 Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях и в организациях, включая субъекты малого предпринимательства руб Уровень безработицы по методологии МОТ % 6,296,115,475,144,963,87

107 Прогноз основных индикаторов социально-экономического развития ЗМР до 2020 года (инновационный сценарий) ПоказателиЕд.изм Денежный доход на душу населения в среднем за месяц(нарастающим итогом с начала года) руб Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи, рассчитанному по муниципальному образованию в среднем за месяц) раз1,21,261,421,551,672,25 3 Объем валового территориального продукта - ВТП, нарастающим итогом (в основных ценах) млн.руб Объем ВТП на душу населения, нарастающим итогом (в основных ценах) руб. 110,11114,90120,53127,89137,17209,41 5 Объем добавленной стоимости предприятий, нарастающим итогом (с учётом структурных подразделений) млн.руб Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами млн.руб Индекс промышленного производства (к соответствующему периоду предыдущего года) %103,79104,37105,13105,79106,79109,76 8 Объем инвестиций в основной капитал, нарастающим итогом млн.руб Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем объеме ВТП %22,323,624,725,06 28,2 10 Доля субъектов малого предпринимательства в ВТП %24,8 25,3525,6 30,1 11 Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях и в организациях, включая субъекты малого предпринимательства руб Уровень безработицы по методологии МОТ%5,014,643,883,453,332,54

Прогноз объема ВТП Зеленодольского муниципального района до 2020 года (сценарий 1 – инерционный, сценарий 2 – инновационный) 108

Прогноз объема отгруженной продукции (работ, услуг) Зеленодольского муниципального района до 2020 года (сценарий 1 – инерционный, сценарий 2 – инновационный) 109

Прогноз инвестиций в основной капитал Зеленодольского муниципального района до 2020 года (сценарий 1 – инерционный, сценарий 2 – инновационный) 110

Прогноз среднемесячной заработной платы Зеленодольского муниципального района до 2020 года (сценарий 1 – инерционный, сценарий 2 – инновационный) 111

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации предлагаемых проектов Реализация предложенных в Стратегии развития Зеленодольского муниципального района до 2020 года мероприятий позволит обеспечить самодостаточность бюджета. Поэтапное внедрение и реализация перспективных инвестиционных проектов, современных форм управления и механизмов государственно-частного партнерства будет способствовать росту доходов бюджета до 1642,5 млн. руб. к 2015 году и 2628,9 млн. руб. к 2020 году. Основную долю в доходах бюджета как по динамике роста, так и в абсолютном выражении составит налог на доходы физических лиц - до 885,4 млн.руб. к 2015 году и 1717,4 млн. руб. к 2020 году. Интенсивный рост доходов бюджета района станет возможным благодаря опережающему развитию инновационных производств с высокой добавленной стоимостью, способствующих эффективному использованию конкурентных преимуществ района и обеспечивающих рост качества жизни населения.