Поступление и расходование финансовых средств по итогам 2012 года

Годовые ассигнования – ,6 тыс. руб Исполнение смет по бюджету за 2011 год Зарплата ,1 Зарплата сотрудникам, педпрактика Прочие выплаты 156,6 Методическая литература Начисление на заработную плату 8 733,1 Отчисления в пенсионный фонд, соц. страхование, медстрахование Услуги связи 46,9 Услуги связи, интернет Транспортные услуги 26,3 Проезд в командировку Коммунальные услуги 3 858,3 Электричество, теплоснабжение, газ в общежитие 1, вода холодная Работы и услуги по содержанию имущества 257,5 Обслуживание пожарно-охранной сигнализации, системы видеонаблюдения Прочие работы и услуги 196,0 Медосмотр сотрудников и студентов Пособие по социальной помощи населению (сироты) 3 875,3 Питание сирот, комп. на одежду ежегодно, на выпуск, на проезд Прочие расходы 3 618,0 Стипендии всем категориям студентов Увеличение стоимости основных средств 200,0 Музыкальное оборудование и инструменты, спортинвентарь Увеличение стоимости МЗ 76,2 Моющие средства, медикаменты, бензин

Программные мероприятия в 2011 г. за счет областного бюджета Программа «Энергосбережение» Программа «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областного государственного учреждения образования» (ремонтные работы) Программа «Развитие образования» («Преподаватель года») Программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями» Средства выделенные депутатом Каманиным Е. И. (приобретены холодильники для общ.2; линолеум для общ.2, строительные материалы) ВСЕГО по программам Депутатские 285,5 тыс. руб 588 тыс. руб 170 тыс. руб 1008 тыс. руб 259,5 тыс. руб 2051,5 тыс. руб 259,5 тыс. руб

Исполнение сметы по внебюджетной деятельности за 2011 год Доходы от платной деятельности 7178,6 тыс руб Центр семьи и детства Платное обучение студентов Детская школа искусств 15,3 % от бюджета

Наименование статьиСумма в тыс. руб Примечание Заработная плата 40 % от дохода 2871,4З/п сотрудников по платным подразделениям Начисления на з/п982,1Отчисления в ПФ, ФСС, ФМС Прочие выплаты20,0Суточные в командировках Услуги связи95,0Услуги связи, интернет Транспортные услуги40,0Проезд в командировках Работы/услуги по содержанию имущества 496,3Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, заправка картриджей Прочие услуги1124,7Ремонтно-строительные работы, медосмотр, обслуживание тревожной кнопки, реклама, подписка на издания, Увеличение стоимости основных средств 797,5Приобретение мебели, компьютерной и другой техники Увеличение стоимости материальных запасов 751,6Бумага, канцтовары, бензин, строительные материалы, чистящие средства 53,7 % 46.3 % Расходы внебюджет

Статья по ЭКРБюджетВнебюджет% соотношения расходов Услуги связи46,995,0202,5 Транспортные услуги26,340,0152,0 Услуги по содержанию имущества 257,5496,3192,7 Прочие работы и услуги196,01124,7573,8 Увеличение стоимости основных средств 200,0797,5398,8 Увеличение стоимости материальных запасов 76,2751,6986,4 ИТОГО802,93305,1411,6 Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей на содержание учреждения с собственными средствами за 2011 год Сопоставительная таблица финансирования по бюджету основных статей на содержание учреждения с собственными средствами за 2011 год