Теоретические и практические подходы к разработке динамической микроэкономической модели предприятия РФ Август 2011

Цель создания модели Основная цель - разработка системы, универсальной для предприятий всех сфер и видов экономической деятельности, независимо от их размера, специализации. Задачи: Охват всех возможных типов предприятий Разумное количество входных данных Достаточная точность получаемых выходных данных

3 Общая схема моделей Модель принятия решений для достижения баланса трудовых ресурсов предприятия РФ Динамическая модель состояния и движения трудовых ресурсов для предприятия РФ Данные опросов: - Работодателей - Экспертные оценки - Персонала предприятия - На рынке труда региона Показатели из модели рынка труда Показатели из модели кадровой потребност и региона Данные предприятия Кадровая потребность Фактическая численность трудовых ресурсов Стратегии Оптимальный план по приему, увольнению, повышению профессионального уровня; Изменения в заработной плате, социальном обеспечении.

Модульная структура модели Производство Непрерывное (процессное) Дискретное o Массовое o Мелкосерийное o Единичное Проектное Сфера услуг Транспорт Научно-исследовательский отдел Научно-исследовательские подразделения Системы подготовки и переобучения персонала Back Office (обслуживание компании) Социальный блок (непроизводственный персонал предприятия)

Группы персонала Промышленно-производственный персонал Рабочие Руководящий состав Основные рабочие Вспомогательные рабочие Служащие Руководящий состав Специалисты Обслуживающий персонал Непромышленный персонал

Параметры, оцениваемые в рамках модели объем валового выпуска предприятия производительность труда технологический уровень инвестиции (в разрезах источников получения и направлений вложения) распределение мощностей по технологическому уровню половозрастная структура трудовых ресурсов предприятия профессионально-квалификационная структура занятости на предприятии профессионально-квалификационная структура рабочих мест естественное выбытие работников предприятия (в разрезе профессий/специальностей) интенсивность притока кадров (в разрезе профессий/специальностей) заработная плата (в разрезе профессий/специальностей) привлекательность предприятия для трудовых ресурсов политика предприятия в области повышения квалификации и переподготовки кадров; социальные программы для работников предприятия.

Алгоритм перехода от профессий/должностей (П/Д) к специальностям 7 ОКПДТРОКСО Структура по П/Д Структура по УГС

8 Концептуальный подход в модели кадровой потребности Кадровая потребность основного состава персонала Данные о потребности основного состава персонала. Коэффициен ты регрессий Расчет потребности вспомогател ьного состава персонала Расчет потребности управляюще го состава персонала 1. Расчет коэффициентов регрессий 2. Технологический уровень 3. Расчет кадровой потребности основного состава персонала

9 Определение технологического уровня Технологический уровень 1 Объем основных фондов (стр. 98) Объем активных производственных фондов (стр. 98) Определение удельного веса активной части производственных основных фондов (рабочие машины и оборудование) в общем составе (стр. 99) Степень загрузки активных производственных мощностей (стр. 99) Технологический уровень 2 (Рассчитывается дополнительно к технологическому уровню 1) Коэффициент фондовооруженности рабочих (стр. 116) Уровень механизированного труда в общих трудозатратах (стр. 117) Степень охвата рабочих механизированным трудом (стр. 116) Коэффициент технической оснащенности производства (стр. 117) Уровень квалификации (стр. 117) Технологический уровень 3 (Блок «Транспорт») Объем основных фондов (стр. 142) Средний возраст транспортных средств (стр. 142) Доля транспортных средств младше 10 лет в общем числе транспортных средств (стр. 142) Доля транспортных средств, соответствующих мировым стандартам в общем числе транспортных средств (стр. 143)

Общие схемы модели кадровой потребности 10 Выходные данные: прогнозная потребность ОР, ВР, РУК Данные предприятия Расчет коэффициентов регрессий Технологический уровень Определение процентной структуры основных рабочих по специальностям i и профессиональному уровню m Определение общей прогнозной потребности в основных рабочих (ОР) Определение прогнозной потребности в основных рабочих (ОР) по специальностям i и профессиональному уровню m Определение прогнозной потребности во вспомогательных рабочих (ВР) Определение прогнозной потребности руководящего состава предприятия (РУК)

Методы определения кадровой потребности 11 метод расчета по нормам обслуживания (агрегат-метод) Процессное (непрерывное) производство метод расчета численности рабочих исходя из данных о времени трудового процесса Дискретное массовое производство метод корректировки базовой численности Дискретное мелкосерийное производство метод расчета исходя из трудоемкости производственной программы Проектное производство упрощенный метод базовой корректировки численности Сфера услуг метод расчета по нормам обслуживания Транспорт регрессионная модель Back Office

12 Общая схема модели состояния и движения трудовых ресурсов на предприятии Движение персонала Движение (ОР, ВР, РУК) с исходными значениями ЗП и Соц. пакета Движение (ОР, ВР, РУК) с оптимальными значениями ЗП и Соц. пакета Движение (ОР, ВР, РУК) - k прогонов сценарного анализа Данные с предприятия, данные с рынка труда, данные опросов, коэффициенты регрессий (прикладные программы) Выходные данные: Фактическая численность персонала (ОР, ВР, РУК) Модель принятия решений для достижения баланса трудовых ресурсов предприятия РФ Оптимальный план по приему, увольнению, повышению профессионального уровня (X,Y,Z) Естественное выбытие или потеря трудоспособности более чем на год (Расчет коэффициентов регрессий ) Выход на пенсию (Расчет коэффициентов регрессий) Удержание (персонала высшего профессионального уровня) Увольнение по собственному желанию Старение Прием, увольнение, повышение профессионального уровня (оптимальный план) Общая схема модели

13 Потоки движения человеческих ресурсов и управляющие параметры Вероятность увольнения по собственному желанию Заработная плата на предприятии Заработная плата в среднем по региону Коэффициент престижа предприятия Число предложений на рынке труда Численность безработных в регионе

14 Общая схема модели принятия решений для достижения баланса трудовых ресурсов на предприятии Фактическая численность Кадровая потребность Динамическая модель кадровой потребности для предприятия РФ Модель принятия решений для достижения баланса трудовых ресурсов предприятия РФ Динамическая модель состояния и движения трудовых ресурсов для предприятия РФ Нехватка персонала Избыток персонала Оптимизация 1 этап Поиск оптимального плана (прием, увольнение, повышение квалификации) при исходных значениях ЗП и Соц. пакета Оптимизация 2 этап Поиск оптимальных значений ЗП и Соц. пакета Оптимизация 3 этап Поиск нового оптимального плана (прием, увольнение, повышение квалификации) с новыми расширенными ограничениями на ЗП и Соц. пакет Оптимальный план (X,Y,Z) Штраф за недобор Общие кадровые затраты Сложность по приему Оптимальный план (X,Y,Z) Штраф за недобор Общие кадровые затраты Сложность по приему (min) Измененные данные о ЗП и Соц. пакете Сценарный анализ (K прогонов) Оптимальное распределение средств на ЗП и Соц. обеспечение для минимизации недобора персонала Оптимальный план (X,Y,Z) k Штраф за недобор Общие кадровые затраты Сложность по приему (min) Расчет коэффициента престижа предприятия

Общая схема оптимизации в модели принятия решений 15 Оптимизация 1 этап Общая функция затрат min Ограничения (25) – (31) (X, Y, Z) опт Расчет недобора персонала Невозможность принять Штраф за недобор Оптимизация 3 этап Общая функция затрат min Ограничения (X, Y, Z) опт Расчет недобора персонала Штраф за недобор Сценарный анализ Общая функция затрат min Ограничения (X, Y, Z) k опт Расчет недобора персонала k Штраф за недобор k Оптимизация 2 этап Ограничения (38) – (46) (ЗП, соц. пакет) опт X – оптимальный план по приему Y – оптимальный план по увольнению Z – оптимальный план по повышению профессионального уровня ЗП – заработная плата

16 Результаты прогнозирования 1. Потребность предприятия в трудовых ресурсах по специальностям и профессиональному уровню 3. Ожидаемая фактическая численность трудовых ресурсов на предприятии - численность основных рабочих по специальностям, профессиональным уровням, возрастам, полу - численность вспомогательных рабочих по специальностям, профессиональным уровням, возрастам, полу - численность руководящего состава рабочих по специальностям, профессиональным уровням, возрастам, полу 4. Оптимальный план по приему, увольнению и повышению квалификации персонала (основные, вспомогательные рабочие, руководство) по специальностям, профессиональным уровням 5. Затраты на прием, увольнение, повышение профессионального уровня персонала 6. Социальные затраты (социальный пакет) 7. Недобор персонала и штрафы за недобор 8. Сложность по приему персонала 9. Оптимальное распределение средств по устранению сложности приема персонала

17 Уникальные особенности модели 1.Универсальность и возможность использования для любого типа предприятия 2.Актуальные и достоверные прогнозные данные 3.Расчет показателя престижа предприятия 4.Учет реального состояния рынка труда региона при составлении прогнозов 5.Поиск оптимального решения: плана про приему увольнению и повышению профессионального уровня, оптимального распределения затрат на выплату заработной платы и социального пакета 6.Анализ сложности принятия решений по найму рабочей силы согласно ситуации в регионе 7.Возможность сценарного анализа и многократного изменения исходных данных во время работы модели

18 Спасибо за внимание!