4 февраля 2011 г. Тематический семинар Подготовка базы данных к сдаче годовой отчетности в конфигурации 1С:Предприятие 7.7. «Бухгалтерский учет для Казахстана ред. 2,5»

1С-РЕЙТИНГ 2 Форма Декларация по корпоративному подоходному налогу, форма : Форма «Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)» (Приложение 4 к Декларации) Форма «Амортизационные отчисления, расходы на ремонт и другие вычеты по фиксированным активам» (Приложение 7 к Декларации) Форма «Инвестиционные налоговые преференции» (Приложение 8 к Декларации)

1С-РЕЙТИНГ ДОХОДЫ Форма ВЫЧЕТЫ Данные счетов 6000 раздела Справочник «Виды доходов» Данные забалансовых счетов по налоговому учету ФА Данные счетов 7000 и 8000 разделов Справочник «Виды затрат» ФИКСИРОВАННЫЕ АКТИВЫ Форма

1С-РЕЙТИНГ 4 Форма – Раздел. Совокупный годовой доход Раздел. Совокупный годовой доход (форма )

1С-РЕЙТИНГ 5 Форма – Раздел. Совокупный годовой доход

1С-РЕЙТИНГ 6 Форма – Раздел. Совокупный годовой доход (меню Справочники Производство и реализация Виды деятельности) (меню Справочники Прочие Виды доходов)

1С-РЕЙТИНГ 7 Форма – Раздел. Совокупный годовой доход ВАЖНО!!! Правильно указать код строки Декларации Язык ввода кода строки – английский

1С-РЕЙТИНГ 8 Форма – Раздел. Совокупный годовой доход ВАЖНО!!! Правильно заполнить поле «Вид деятельности» в документах

1С-РЕЙТИНГ 9 Форма – Раздел. Совокупный годовой доход

1С-РЕЙТИНГ 10 Форма – Раздел. Совокупный годовой доход

1С-РЕЙТИНГ 11 Форма – Раздел. Вычеты Раздел. Вычеты (форма )

1С-РЕЙТИНГ Установить соответствия кодов строк Декларации по КПН на 2010 год в справочнике «Вычеты» Форма – Раздел. Вычеты

1С-РЕЙТИНГ 13 Форма – Раздел. Вычеты

1С-РЕЙТИНГ I – СНД счетов: 1310,1320,1330,1340 – СНК счетов II – СКД счетов 1310,1320,1330,1340 – СКК счетов 1360 Форма – Раздел. Вычеты

1С-РЕЙТИНГ 15 Форма – Раздел. Вычеты Код реквизита «Вычет» в справочнике видов затрат содержит III Счета затрат 7000 и 8000 раздела Счета 1310 и 1330 ВАЖНО!!! Поступление отражено в корреспонденц ии со счетами, имеющими аналитику «Контрагенты», и счетами 1251 и 2151

1С-РЕЙТИНГ Учет расходов, не идущих на вычет Учитываются на счете 7212 Отражаются в строке VIII Форма – Раздел. Вычеты

1С-РЕЙТИНГ 17 Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ Для ведения налогового учета ФА в конфигурации используются следующие справочники: Группы ФА в налоговом учете Фиксированные активы Классификатор основных фондов Данные по налоговому учету ФА хранятся на специальных забалансовых счетах: «ОНБ - Остаточная стоимость ФА» «ОНВ - Вычет от фонда ремонта» «ОНИ - Начисленный износ» «ОНП - Продажа» «ОНР - Фонд ремонта» «ОНС - Списание» «ОНФ – Вычеты по инвестиционным преференциям» Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ Справочник «Фиксированные активы» Справочник «Группы налогового учета» Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ Для I группы ФА «Здания и сооружения» вид учета в группе ФА – по каждому объекту отдельно Для групп II, III, IV вид учета в группе ФА – в целом по группе налогового учета Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ Документооборот по налоговому учету ФА: Документ «Движение стоимости ФА по налоговому учету» Документ «Начисление амортизации ФА по налоговому учету» Документ «Закрытие периода по налоговому учету» Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ 22 Важно!!! Все регламентные операции по налоговому учету ФА выполняются ОДИН раз в конце отчетного года с помощью запуска соответствующих регламентных обработок из документа «Закрытие периода по налоговому учету». Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ 23 Проверить правильность заполнения формы «Амортизационные отчисления, расходы на ремонт и другие вычеты по фиксированным активам» можно с помощью Отчет «Оборотно- сальдовая ведомость по счету» по счетам ОНБ, ОНИ, ОНП, ОНС Отчет «Ведомость начисления амортизации по налоговому учету» Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ 24 Налоговый учет фиксированных активов

1С-РЕЙТИНГ 25 Налоговый учет фиксированных активов

4 февраля 2011 г. Тематический семинар СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!