Атырау облысы Қаржы басқармасы Атырау облысы әкімдігі Акимат Атырауской области Жергілікті бюджетті қалыптастыру және атқарылуы мәселелері

2014 жил 2015 жил 2016 жил нақты түсім орындалу пайызы нақты түсім орындалу пайызы нақты түсім орындалу пайызы Облыстық бюджеттің барлық кірістері, (трансферт, несие) 185,7105,0185,7104,3263,9116,7 Бюджеттің таза кірісі 142,6106,6160,1105,0211,9121,6 слайд 1 Облыс бюджеті кірістерінің орындалысы млрд.теңге 48,6% 32,4% млрд.теңге

Салық түрлерінің өсуі, млрд теңге 2016 жилда жергілікті бюджет кірісінің 2015 жилмен салыстырғанда өсуінің негізгі себептері: 1) Еңбекақыны шетел валютасы АҚШ доллары мен төленуден; 2) «КТК-К» ЖШС-нің өндірістік қуатының өсуінен; 3) Акциз мөлшерлемелерінің өсуінен; 4) Салықтық әкімшілендіруді оңтайландырудан, салық төлеушілердің санының көбеюінен; слайд 2 26,5% 25,2% 60,6% 12,4%94,5%

2015 жил 2016 жил игерілу самосы игерілу пайызыигерілу самосы игерілу пайызы Облыстық бюджеттің барлық шығыстары 186,799,8233,799,8 Республикалық бюджетке алып қоюларсыз шығыстар 126,199,8160,999,8 слайд 3 Облыс бюджеті шығыстарының игерілісі млрд.теңге 25,2% 27,3% млрд.теңге

Атауы Жоспар Игерілуі%Игерілмегені Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру 59,459,399,8-0,1 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде» бағдарламасы шеңберінде қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамытуға берілген 942,7930,698,7-12,1 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредитор бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 410,0 100,0- Білім беру объектілерін салу және реконструкция лоу 495,0494,599,9-0,6 Инженерлік –коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға және дамытуға және жайластыруға берілген 4 123,8 100 БАРЛЫҒЫ ,299,8-12,8 млн.теңге слайд 4 Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың игерілуі

Атауы Жоспар Игерілуі%Игерілмегені «Нұрлы жол» бағдарламасы 6 573,86 573,2100-0,6 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 337,7333,998,9-3,8 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы 1 660,5 100,0- «Жұмыспен қамтудың жол картасы- 2020» бағдарламасы 2 884,72 858,699,1-26,1 «Моноқалаларды дамыту » бағдарламасы ,0- «Ақ бұлақ» бағдарламасы 1 813,6 100,0- млн.теңге слайд 5 Мемлекеттік және салалық бағдарламалардың орындалуы

Облыс бюджеті шығыстарының 2017 жилдың 1 қаңтар жағдайына игерілісі млн.теңге р/н Атауы Жоспар Игерілуі% Игерілме ген сома Оның ішінде РБ трансферттері мен кредиторі Игерілмеген сома Жоспар Игерілгені% 1Құрманғазы 8 696,48689,699,9-6,82 733,42 729,199,8-4,3 2Индер 5 656,35 655,7100-0,51 303,71 303,6100-0,1 3Исатай 3 963,93 963,7100-0,2974,4974, Қызылқоға 5 420,85 418,899,9-1,91 479,61 479,4100-0,3 5Мақат 4 337,14 336,6100-0,41 055, Махамбет 6 694,36 690,299, ,11 100,599,7-2,6 7Жылыой , ,899,7-23,92 396,02 374,499-21,7 8Атырау , ,199,9-32,99 598,19 587,899,8-10,3 Барлығы: Атырау қаласы және аудандар , ,599,9-70, , ,499,8-39,3 9 Облыстық бюджет , ,299, , ,898,7-305,3 Облыс бюджеті , ,999,8-384, , , ,6 слайд 6

слайд 7 Атауы Жоспар Игерілуі%Игерілмегені Құрылыс басқармасы 5 569,45 279,894,8-289,6 Әкім аппараты 1 593,51 588,399,7-5,2 Ішкі істер басқармасы 6 894,06893,0100-0,9 Дене тәрбиесі және спорт басқармасы 5 210,65 207,499,9-3,2 БАРЛЫҒЫ , ,399,8-313,9 млн. теңге Облыстық бюджет бойынша игерілмеген қаражат

Қазынашылық департаментінен қайтарылған құжаттар саны слайд 8

Қазынашылық департаментінен басқармалар бойынша қайтарылған құжаттар саны слайд 9

Сводный план финансирования по платежам на 2016 год млн.тенге Наименование расходов План на год План по месяцам итого за 6 мес % к год плану июль август сентябрь итого за 9 мес % к год плану октябрь ноябрь декабрь итого 4 кв ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ ,356949,835,413362,211416,212724,194452,358,720946,222114,723424,166485,0 Текущие ,546118,443,39134,17752,78235,071240,266,910209,710609,414453,335272,3 Развитие и кап расходы 53699,110208,519,04202,73645,54476,422533,142,010692,011504,28970,931167,1 Кредиты 724,6622,886,025,518,012,7679,093,744,51,10,0045,7 СОБ ОБЛ ЗАТРАТЫ142855,261415,543,011217,412192,010352,595177,5 66, ,417622,416607, ,8 Бюджетные изъятия 73202,633655,246,05377,07799,55481,852313,4 71,5 5470,79096,86321, ,2 Затраты без изъятие 69652,727760,439,95840,44392,54870,842864,161,57977,78525,610285, ,6 Текущие 49682,922234,8 44,8 4077,33206,43669,633188,2 66,8 4870,65327,16297, ,8 Развитие и кап расходы 19372,34928,2 25,4 1763,11186,11201,19078,5 46,9 3107,13198,53988, ,8 Кредиты 597,4 100,0 0,00 597,4 100,0 0,00 252Исполнительный орган внутренних дел 6894,01562,522,7317,2277,4538,72695,839,1635,7686,62875,94198,3 МТБ2998,510,6 0,4 3,017,00140,1153,7 5,1 328,3339,72176,8 2844,8 271Управление строительства 5569,41469,326,4278,5354,5516,52618,947,01351,0941,8657,72950,5 текущие 148,758,4 39,3 9,08,017,592,8 62,5 9,517,628,7 55,8 Развитие и кап расходы 5420,71411,0 26,0 269,5346,5499,02526,1 46,6 1341,6924,2628,92894,7 трансферты горрайбюджет 10974,7198,2 1,8 78,6693,41395,02365,2 21,6 3835,33672,61101,6 8609,5 255Управление сельского хозяйства 3522,9684,619,4731,424,018,11458,141,4744,61257,263,12064,8 кредит 915,6505,6 55,2 410,00,00 915,6 100,0 0,00 слайд 10

Сводный план финансирования по платежам на 2016 год млн.тенге Наименование расходов План на год План по месяцам итого за 6 мес % к год плану июль август сентябрьитого за 9 мес % к год плану октябрь ноябрь декабрь итого 4 кв ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ160936,356949,835,413362,211416,212724,194452,358,720946,222114,723424,166485,0 Текущие ,546118,443,39134,17752,78235,071240,266,910209,710609,414453,335272,3 Развитие и кап расходы 53699,110208,519,04202,73645,54476,422533,142,010692,011504,28970,931167,1 Кредиты 724,6622,886,025,518,012,7679,093,744,51,10,0045,7 СОБ ОБЛ ЗАТРАТЫ142855,261415,543,011217,412192,010352,595177,5 66, ,417622,416607, ,8 Бюджетные изъятия 73202,633655,246,05377,07799,55481,852313,4 71,5 5470,79096,86321, ,2 Затраты без изъятие 69652,727760,439,95840,44392,54870,842864,161,57977,78525,610285, ,6 Текущие 49682,922234,8 44,8 4077,33206,43669,633188,2 66,8 4870,65327,16297, ,8 Развитие и кап расходы 19372,34928,2 25,4 1763,11186,11201,19078,5 46,9 3107,13198,53988, ,8 Кредиты 597,4 100,0 0,00 597,4 100,0 0,00 СВОД ПО ГОРРАЙОН91284,729189,4 32,0 7521,97023,67853,451588,3 56, ,513589,113138, ,4 текущие 56829,623883,6 42,0 5056,84546,34565,338052,0 67,0 5339,15282,38156, ,6 Развитие и кап расходы 34327,95280,4 15,4 2439,62459,43275,313454,7 39,2 7584,98305,74982,620873,2 кредит 127,325,5 20,0 25,518,012,781,6 64,1 44,51,10,00 45,7 Кызылкугинский р/н 5420,82212,0 40,8 412,3460,6420,83505,7 64,7 469,9480,1936,5 1886,5 текущие 4361,0 1975,1 45,3 311,5347,3351,12985,0 68,4 336,4395,9643,7 1376,0 Развитие и кап расходы 1031,2236,9 23,0 100,8113,269,7520,7 50,5 133,584,2292,8510,5 кредит 28,6 12,7 44,4 12,7 44,4 15,9 Махамбетский р/н 6694,32399,2 35,8 563,5528,1526,44017,2 60,0 1010,5971,4682,5 2664,4 текущие 4323,0 1787,7 41,4 245,5347,3339,72720,2 62,9 644,0439,6519,2 1602,8 Развитие и кап расходы 2358,5611,5 25,9 318,0180,7186,71297,0 55,0 366,5531,8163,31061,5 кредит 12,7 3,2 25,0 3,2 25,0 9,5 Жылыойский р/н 11406,83648,3 32,0 1225,0732,0404,46009,6 52,7 1767,71427,82198,5 5393,9 текущие 8119,5 2943,1 36,2 1066,3729,2398,05136,6 63,3 795,6626,91560,4 2982,9 Развитие и кап расходы 3284,1705,2 21,5 158,72,86,3873,1 26,6 972,0800,9638,12411,1 кредит 3,2 100,0 3,2 100,0 0,00 Макатский р/н 4337,11508,5 34,8 437,0538,6428,02912,2 67,1 410,1506,7496,5 1413,4 текущие 3822,7 1432,3 37,5 350,4484,8410,82678,4 70,1 276,6423,9443,9 1144,4 Развитие и кап расходы 502,876,2 15,2 86,653,817,2233,8 46,5 133,582,752,7269,0 кредит 11,6 0,00 0,0 11,6 100,0 0,00 Исатай р/н 3963,91599,6 40,4 298,9264,8279,62442,8 61,6 406,9468,6615,9 1491,4 текущие 3448,4 1539,1 44,6 240,4207,6268,12255,2 65,4 326,5339,4527,3 1193,2 Развитие и кап расходы 485,860,5 12,5 58,557,211,4187,6 38,6 80,3129,288,7298,2 кредит 29,7 0,00 0,0 25,5 85,6 3,21,1 4,3 Индерский р/н 5656,31951,9 34,5 321,2698,3572,33543,7 62,6 669,9631,1786,2 2087,2 текущие 4093,4 1875,6 45,8 198,8262,8309,32646,5 64,7 444,7401,4600,8 1446,9 Развитие и кап расходы 1537,476,3 5,0 122,3435,5263,0897,2 58,4 225,2229,6185,5640,3 кредит 25,5 0,00 0,0 6,412,719,1 75,0 6,4 Курмангазинский р/н 8696,53245,2 37,3 531,7541,0783,85101,6 58,7 1103,11324,71151,1 3579,0 текущие 6587,5 3039,6 46,1 443,0430,0534,14446,8 67,5 674,6680,8785,3 2140,7 Развитие и кап расходы 2093,1205,5 9,8 88,7110,9249,7654,8 31,3 428,5643,9365,81438,3 кредит 15,9 6,4 40,0 6,4 40,0 9,5 город Атырау 45109,012599,3 27,9 3706,83242,44425,423974,0 53,1 7086,07777,76271, ,0 текущие 22074,0 9291,2 42,1 2200,71737,21954,215183,4 68,8 1840,71974,33075,6 6890,6 Развитие и кап расходы 23035,03308,1 14,4 1506,11505,32471,28790,6 38,2 5245,35803,43195,714244,4 слайд 11

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол бақылау шоттарына түскен түсімдер, мың теңге слайд 12