Запис по аналізу від сторони вищого керівництва Таблиця - Невідповідності Затверджено: директор ТОВ «Евріка» ___________________ «____»____________ 2012р. Узгоджено: начальник по СЕМ ___________________ «____»____________2012р. НевідповідностіЗаходи та ліквідаціяТермін Виконавец ь 1 Некомпетентність персоналу по відношенню до контролюючих органів; Ввести премії за відмінну оцінку контролюючих органів с приводу роботи персоналу в кінці кожного місяця Інженер підрозділу 2 Відсутній журнал «Облік витрат реактивів». Контролювати роботу лабораторії та проводити перевірку журналів Завідуючи й лабораторії 3 Недостатність знань персоналу щодо діючої Системи екологічного менеджменту (співробітник незумів відповісти на питання щодо екологічної політики підприємства). Провести навчання персоналу з приводу СЕМ і проводити контроль знань кожні 3 місяці. Якщо необхідно, проводити повторне навчання Еколог 4 Відсутність записів «Інформація за результатами моніторингу та вимірювань», «Відповіді на запити від зовнішніх заінтересованих сторін»; Контролювати роботу особи, що відповідає за наявність записів. При не виконанні роботи працівнику виписується догана з можливим подальшим звільненням Еколог 5 Недостатність підготовки персоналу на випадок аварійних ситуацій (не проведене навчання по правилам поведінки під час аварійних ситуацій). Провести навчання персоналу по підготовці на випадок аварійної ситуації. Проводити перевірку персоналу кожен місяць Начальник з охорони праці

Дані про проведені роботи 1.Повідомлення від зовнішніх зацікавлених сторін. Були розглянуті 2 скарги від зовнішніх сторін. - Скарга від місцевого населення у звязку з підвищеним шумом на підприємстві. Скарга надійшла від Санітарно-епідеміологічної служби, в якій були наведені дані щодо підвищення вмісту нафтопродуктів в водоймі, в яку здійснюється скид стічних вод підприємства ТОВ «Евріка». 2.Результати екологічної ефективності. Результати відповідають цільовим та плановим показникам. Результати моніторингу та вимірювань показали, що в стічних водах був виявлений підвищений вміст нафтопродуктів. 3.Статус попереджуючих та корегуючих дій. Корегуючих та попереджувальних дій було виконано Дії, які мали місце після попередніх аналізів зі сторони вищого керівництва. Після попередніх аналізів зі сторони вищого керівництва були затверджені дії, щодо впровадження нової методики утилізації 5.Зміни, які могли б позитивно вплинути на Систему екологічного менеджменту. Наказ, щодо впровадження додаткової посади еколога-інженера, з метою більш детального аналізу впливу технології на навколишнє середовище. 6.Рекомендації щодо удосконалення Від головного інженера надійшла пропозиція щодо придбання обладнання німецької фірми, яка більш енергоефективна. Був представлений проект реконструкції цеху, в яке планується встановити нове обладнання, а також попередні розрахунки, які дійсно підтверджують енергоефективність нового обладнання. Проаналізувавши вищеперераховані дані, будуть прийняті наступні рішення: проведення повторного навчання персоналу з питань порядку дій на випадок аварійних ситуацій; розробити заходи щодо перевірки та якнайшвидшого реагування на скарги Санітарно- епідеміологічної служби про підвищений вміст нафтопродуктів у водоймі. розглянути пропозицію головного інженера щодо впровадження нового енергоефективного обладнання.