Финансовый отдел Администрации Орловского района Проект бюджета Орловского района на 2016 год

Основа формирования бюджета Прогноз социально- экономического развития Орловского района на годы Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на годы (Постановление Администрации Орловского района 873 от ) Муниципальные программы Орловского района Основы формирования бюджета Орловского района на 2016 год

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОРЛОВСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ О бюджете Орловского района на 2016 год Принято Собранием депутатов Орловского района _____________2015 года Статья 1. Основные характеристики бюджета Орловского района на 2016 год 1. Утвердить основные характеристики бюджета Орловского района на 2016 год, определенные с : 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Орловского района в сумме ,5 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета Орловского района в сумме ,5 тыс. рублей; 3) верхний предел муниципального долга Орловского района на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 4) предельный объем муниципального долга Орловского района в сумме 39563,9 тыс. рублей; 5) объем расходов на обслуживание муниципального долга Орловского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 6) прогнозируемый дефицит бюджета Орловского района в сумме 5100,0 тыс. рублей. 2. Учесть в бюджете Орловского района объем поступлений доходов на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.приложению 1 Идеология бюджета на 2016 год Новая реальность в финансово- бюджетной сфере Адаптация бюджета к новым экономически м условиям Будущий бюджет- «бюджет роста» и «бюджет ответственности»

..Особенности формирования бюджета на 2016 год Основание.Федеральный закон от ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год….Решение Собрания депутатов от «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Орловском районе в 2015 и 2016 годах Внесен в Собрание депутатов -27 ноября Решения о бюджете На 1 год В целях повышения точности расчетов в рамках изменений макроэкономических условий Несмотря на однолетний бюджет -Прогноз социально- экономического развития Орловского района на 3-х летний период. -Основные направления бюджетной и налоговой политики Орловского района –на годы..

Основные характеристики бюджета Орловского района на 2016 год тыс.рублей Показатели 2015 год 2016 год Изменение к предыдущему году % Решение Собрания депутатов от г. 203 Решение Собрания депутатов от I.Доходы, всего , ,1104,0 II.Расходы, расходы , ,1104,2 III.Дефицит и источники его покрытия 3150,05100,0

Бюджет на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно – целевого управления и бюджетирования Создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок Совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово – бюджетной сфере Обеспечение открытости бюджетного процесса граждан

Основные параметры бюджета Орловского района на 2016 год Налог на доходы физических лиц 79429,6 Акцизы 6981,5 Единый налог на вмененный доход 11542,1 Единый сельскохозяйственный налог 9813,6 Доходы бюджета ,1 Расходы бюджета ,1 Социальная политика ,5 Образование ,2 Здравоохранение 13474,1 Жилищно – коммунальное хозяйство 11173,3 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 18621,1 Сельское хозяйство 57870,5 Иные расходы ,4 Тыс. рублей. Государственная пошлина 3801,7 Прочие налоговые доходы 8,7 Неналоговые доходы 14067,4 Финансовая помощь из областного бюджета ,5

Динамика доходов консолидированного бюджета и бюджета муниципального Орловского района (тыс. рублей)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА поступающие в бюджет денежные средства НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКА ОРЛОВСКОГО РАЙОНА Предоставление «налоговых каникул» для малого бизнеса

Крупнейшие налогоплательщики Орловского района ОАО «Хлебокомбинат» ОАО «Корммаш» ООО «Солнечное» СПК «Россия» ЗАО «Орловская мельница» ОАО «Молочный завод»Орловский

Собственные доходы в части консолидированного бюджета и бюджета Орловского муниципального района

Налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета Орловского района Тыс. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловского муниципального района в 2016 году (тыс.рублей)

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части бюджета Орловского муниципального района (тыс. рублей)

Динамика поступлений в бюджет Орловского района акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ Тыс. рублей Акцизы на нефтепродукты

Безвозмездные поступления из областного бюджета Тыс.рублей Наименование 2015 год (первоначально утвержденный) 2016 год Темп роста к предыдущему году, % Межбюджетные трансферты ВСЕГО , ,5107,5 из них: Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности , ,0114,4 Целевые трансферты из областного бюджета , ,5106,3

Безвозмездные поступления из областного бюджета тыс.рублей

Динамика расходов бюджета Орловского района

Развитие человеческого капитала, безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг Бюджет развития- формирование институтов развития, вложения в инфраструктуру, муниципальная поддержка отдельных отраслей экономики Экономное расходование средств на содержание аппарата управления органов власти Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 01 июня Приоритизация расходов бюджета Орловского района

Расходы бюджета Орловского района в 2016 году ,1 тыс.рублей

Структура расходов бюджета Орловского района в 2016 году по разделам Образование 45,5 % Социальная политика 28,6% Здравоохранение 1,5% Национальная экономика 7,6% Межбюджетные трансферты 3,9 % Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,5 % Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,5 % Общегосудар- ственные вопросы 6,6% Жилищно-коммунальное хозяйство 1,0 % Культура, кинематография 4,6 % Культура, кинематография 4,6 % Физическая культура и спорт 0,1 % Охрана окружающей среды 0,1%

Финансовое обеспечение учреждений- Муниципальные учреждения: 38 учреждений из них: 14 дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных организаций, 3 организации дополнительного образования, 2 учреждения культуры, 1 центр социального обслуживания населения, 1 отделение (домов) сестринского ухода, 1 автономное учреждение многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 1 учреждение по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан- Более 5,0 тыс.человек, из них: ветераны труда 1716 человек; труженики тыла 250 человек; граждане пострадавшие от политических репрессий 56 человек; ветераны труда Ростовской области 376 человек; граждане работающие и проживающие в сельской местности 1857 человек;; дети сироты и дети, оставшиесяся без попечения родителей 89 детей; компенсация родительской платы в ДОУ 1174 человека. ветераны ВОВ годов-2 человека; инвалиды, члены их семей- 1 человек; дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-14 человек; Молодые семьи и молодые специалисты, проживающие на селе-8 семей; молодые семьи- 10 семей.

Финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации на 2016 год (тыс.рублей ) Указ от «О мероприятия по реализации государственной социальной политики» 1228,2

Основные направления расходов, предусмотренных на реализацию Указов Президента Российской Федерации от тыс.рублей Реквизиты Указов Направление расходов Объем средств Указ от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики ( педагогическим работникам дополнительного образования) 560,2 Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики ( работникам учреждений культуры) 668,0

Структура муниципальных программ Орловского района на 2016 год ВСЕГО ,9 тыс.рублей Социальные программы (705567,8 тыс.рублей-79,9%) Поддержка отраслей экономики (64828,6 тыс.рублей – 7,3 %) Противодействие преступности и защита от ЧС (6156,4 тыс.рублей -0,7%) Информационное общество и муниципальная политика (35075,7 тыс.рублей- 4,0 %) Финансы (43196,3 тыс.рублей – 5,0 %) Финансы (43196,3 тыс.рублей – 5,0 %) Инфраструк- турные программы (28070,1 тыс.рублей - 3,2 %)

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Орловского района в 2016 году Развитие образования 43,9% Социальная поддержка граждан 28,0 % Развитие здравоохранения 1,5% Развитие транспортной системы 2,1% Развитие транспортной системы 2,1% Эффективное управление муниципальными финансами 5,0 % Эффективное управление муниципальными финансами 5,0 % Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 1,6 % Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения 0,9 % Развитие сельского хозяйства 6,0 % Развитие физической культуры и спорта 0,13% Развитие культуры и туризма 5,5 % Экономическое развитие 0,1% Охрана окружающей среды 0,04% Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 0,6 % Поддержка казачьих обществ 0,4 % Информационное общество 0,5 % Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 0,1 % Муниципальная политика 3,4 % Энергоэффективность и развитие энергетики 0,2% Молодежь Орловского района 0,04% Доступная среда 0,1 %

Расходы бюджета Орловского района, формируемые в рамках муниципальных программ Орловского района и непрограммные расходы ,4 тыс.рублей ,9 тыс.рублей 19355,3 тыс.руб ,2 тыс.руб непрограммные расходы бюджета Орловского района - расходы бюджета Орловского района, формируемые в рамках муниципальных программ Орловского района

«Бюджет развития» Орловского района на 2016 год Всего ,1 тыс. рублей

Расходы бюджета Орловского района в 2016 году на образование ,2 тыс. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОРЛОВСКОГО РАЙОНА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2016 ГОДУ

Образование Направление расходов в сфере образования Обеспечение прав граждан на получение образования в общеобразовательн ых организациях тыс. рублей (образовательные школы) Обеспечение прав граждан на получение дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях тыс. рублей (детские сады) Расходы на получение дополнительного образования тыс.рублей (учреждения дополнительного образования)

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений Орловского района в 2016 году Финансовое обеспечение деятельности 15 муниципальных школ Финансовое обеспечение 14 детских садов Финансовое обеспечение 3 учреждения дополнительного образования ,7 тыс.рублей 84361,7 тыс.рублей 25667,3 тыс.рублей

Динамика расходов бюджета Орловского района на культуру, кинематографию

Мероприятия в сфере культуры на 2016 год Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2-мя муниципальными учреждениями, в том числе: 1 центральная районная библиотека и 1 Районный дом культуры Бюджетные инвестиции-22465,0 тыс.рублей, в том числе: -строительство объектов социального и производственного комплекса, объектов общегражданского назначения, Орловский РДК по ул.Пионерская, 51, пос.Орловский)-14141,9 тыс.рублей -капитальный ремонт памятников Великой Отечественной войны- 8323,1 тыс.рублей Проведение районных культурно – массовых мероприятий в сфере культуры запланированы расходы в сумме 585,3 тыс. рублей, в том числе на организацию и проведение: мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, проведение межрайонных фестивалей «Играй и пой гармонь», «Воспетая песнь» и другие мероприятия.

Расходы бюджета Орловского района в 2016 году на здравоохранение – 13474,1 тыс.рублей

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи За счет средств обязательного медицинского страхования За счет средств бюджета субъекта РФ -по заболеваниям, входящим в базовую программу ОМС; Исполняется субъектом РФ самостоятельно Делегировано органам местного самоуправления -первичная медико- санитарная помощь, включая профилактическую; - по заболеваниям и состояниям, не входящим в базовую программу ОМС (социально-значимые: психиатрия, наркология, туберкулез, СПИД) включая специализированную скорую медицинскую помощь; -организация оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в муниципальных учреждения здравоохранения (патологоанатомическими бюро (отделениями), паллиативной медицинской помощи, хосписами, домами(отделениями)сестрин ского ухода, санаториями, помощь оказания ВИЧ- инфицированным) -специализированная медицинская помощь; -паллиативная медицинская помощь; -высокотехнологическая медицинская помощь. -меры социальной поддержки отдельных групп населения в обеспечении лекартвенными средствами и изделиями медицинского назначения

Расходы в сфере здравоохранения на 2016 год 13474,1 тыс.рублей Приобретение туберкулина для туберкулино- диагностики детей - 488,1 тыс.рублей Расходы по транспортировке больных в ООО «Гемодиализный центр Ростов» обособленное подразделение «ГЦ Волгодонск» для проведения процедуры гемодиализа- 715,7 тыс.рублей Расходы на выплату стипендий студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования- 366,0 тыс.рублей Расходы на установку грузового лифта в здании учреждения здравоохранения- 620,4 тыс.рублей приобретение и установку фельдшерско- акушерских пунктов- 1111,8 тыс.рублей финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением здравоохранения ,1 тыс.рублей на капитальный ремонт канализационно- насосной станции учреждения здравоохранения- 4400,0 тыс.рублей

Динамика расходов бюджета Орловского района на социальную политику тыс.рублей

Структура расходов бюджета Орловского района на социальную политику в 2016 году

Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов Ростовской области 1716 ветеранов труда ,9 тыс. рублей 376 ветеранов труда Ростовской области – 4678,8 тыс. рублей бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов Компенсация: -Расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%; - 50 % затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон, радио)

Меры социальной поддержки тружеников тыла и граждан, пострадавших от политических репрессий 250 тружеников тыла – 483,6 тыс. рублей 56 реабилитированных граждан 343,9 тыс. рублей бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов Оплата 50 % стоимости лекарств Компенсация расходов: -- На оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%; - за установку телефона; -- стоимости проезда по территории РФ туда и обратно один раз в год

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Мерами социальной поддержки будет охвачено 109 детей. Расходы бюджета Орловского района на меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей ,0 тыс. рублей, из них на: Выплату ежемесячного денежного содержания 86 детей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей – 8993,6 тыс. рублей Выплату ежемесячного денежного содержания 18 детей, переданных на воспитание в приемные семьи – 1894,7 тыс. рублей Выплату единовременного денежного пособия 18 гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – 374,0 тыс. рублей

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Орловского района, осуществляемые в целях улучшения демографической ситуации На 507 детей первого- второго года жизни в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 745 рублей будет направлено 4534,3 тыс.рублей На осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере рубля при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет будет направлено 10087,8 тыс. рублей на 109 детей На осуществление ежемесячной денежной выплаты на 572 ребенка из многодетных семей будет направлено 8232,0 тыс. рублей На выплату ежемесячного пособия на 2408 ребенка из малоимущих семей предусмотрено 19937,1 тыс. рублей На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации предусмотрено 2531,4 тыс. рублей для выплаты 1117 компенсаций

Обеспечение жильем жителей Орловского района В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Орловского района 2016 год Обеспечение жильем молодых семей 3440,3 тыс.рублей 10 семей Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 10465,0 тыс.рублей 14 детей-сирот В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности 403,7 тыс.рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ В 2016 ГОДУ

Развитие агропромышленного комплекса на 2016 год Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 55128,5 тыс.рублей Субсидии сельхозтоваропроизводителям : -на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Развитие подотрасли животноводства Субсидии сельхозтоваропроизводителям: -на возмещении части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз ; - 993,7 тыс.рублей

На реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2016 году предусмотрено-4955,3 тыс.рублей. (финансовое обеспечение учреждения по предупреждению и ликвидации ЧС)

Субсидии из областного бюджета бюджету Орловского района на 2016 год ,7 тыс.рублей

Субвенции из областного бюджета в 2016 году Общий объем субвенций ,6 тыс.рублей

ДОТАЦИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ тыс.рублей

Дорожный фонд Орловского района