Внутренний аудит системы менеджмента качества

Термины, относящиеся к аудиту Аудит (проверка): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки). Критерии аудита (проверки): Совокупность политики, процедур или требований (соответствие чему???)

Термины, относящиеся к аудиту аудитор (эксперт внутренних проверок): специалист образовательной организации или привлекаемое лицо, обладающее компетентностью для проведения аудитов, аттестованный и допущенный приказом. свидетельство аудита: записи, изложение фактов или другая информация, которая связана с критериями аудита и может быть перепроверена

Термины, относящиеся к аудиту Программа внутреннего аудита: совокупность аудитов процессов СМК образовательной организации, запланированных на конкретный период (календарный год или период между внешними аудитами), направленных на достижение целей мониторинга и включающих перечень действий по планированию, обеспечению ресурсами и организации проведения аудитов.

Термины, относящиеся к аудиту Несоответствие: Невыполнение требования технического регламента, национального стандарта, государственного общеобразовательного стандарта или другой документации, содержащей требования.

Термины, относящиеся к аудиту Корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Термины, относящиеся к аудиту План аудита Документ или совокупность документов, устанавливающих участников, сроки, последовательность действий и перечень проверяемых объектов при аудите.

ГОСТ Р ИСО РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Принципы аудита Этичность поведения – основа профессионализма (ответственность, неподкупность, умение хранить тайну, осмотрительность) Беспристрастность – обязательство представлять правдивые и точные отчеты Профессиональная осмотрительность – прилежание и умение принимать правильные решения при проведении аудита Независимость – основа беспристрастности и объективности заключений по результатам аудита Подход основанный на свидетельстве – разумная основа для достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита

Методы аудита 1. Наблюдение Наличие документа, полнота состава документов на рабочих местах, проверяется четкость, читаемость, актуальность документа. 2. Опрос Какие документы должны быть на рабочих местах? Где находятся документы? Кто несет ответственность за снабжение документами? 3. Доказательство Любой факт должен быть доказан (достоверным и достаточным). Проверить дополнительно повторяется ли нарушение на других рабочих местах? 4. Анализ Достаточно ли собрано информации? Отделение значительных фактов от незначительных. 5. Оценивание Несоответствие критическое или некритическое Критическое – может привести к снижению качества, к нарушению функционирования процесса.

!!!! Внутренний аудит рассматривают как вид мониторинга для получения независимой информации о степени реализации политики в области качества, о выполнении процедур и требований документов СМК, о результативности запланированных мероприятий и возможностях постоянного улучшения. Внутренний аудит позволяет повысить достоверность информации о процессах, выявить сильные и слабые стороны в деятельности образовательной организации. Эта информация предназначена для использования руководством всех уровней при принятии решений по улучшению.

!!! Аудит должен дать новую информацию, а в случае необходимости, подтвердить или опровергнуть имеющуюся у руководства информацию о состоянии процессов. Важным моментом является то, что аудит это не инспекция. В результате аудита выявляют несоответствия в системе, а не ищут виновных.

Алгоритм проведения внутренних аудитов 1. Разработка программы внутренних аудитов и календарное планирование их проведения; 2. Формирование группы аудиторов; 3. Распорядительный акт (приказ); 4. Проведение внутреннего аудита ; 5. Подготовка отчета по результатам аудита 6. Разработка корректирующих и предупреждающих действий 7. Тиражирование отчета 8. Контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий