1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основе решения Собрания депутатов МО «Котлас» от н «Об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2014 год» МО «Котлас» 2015 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2014 году Налоговые доходы – поступления от уплаты налогов и сборов, установленных налоговым законодательством Неналоговые доходы – поступления от использования и продажи имущества, платных услуг, штрафов и иные неналоговые доходы

Сравнительный анализ поступления доходов в разрезе налоговых и неналоговых источников наименование дохода отчет 2013 года план 2014 года отчет 2014 года % исполнения к отчету 2013 г. к плану 2014 г. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,689,495,4 Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) , , ,083,793,5 Налоги на товары (работы, услуги) (Акцизы) 0,07 791,56 340,6-81,4 Налоги на совокупный доход , , ,9100,0100,1 Налоги на имущество , , ,9100,3103,4 Государственная пошлина 8 751, , ,4164,2106,6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,20,03,8-- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,2101,8116,4 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности , , ,969,6114,2 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 465,05 240,05 522,585,4105,4 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 126,1227,33 619,8115,8 1592,5 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов , , ,6150,3123,1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 569, , ,2113,2102,0 Прочие неналоговые доходы , , ,0213,0100,9 ИТОГО , , ,892,2100,1 Тыс. руб.

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в разрезе основных направлений наименование Отчет 2013 г.Отчет 2014 г.отклонение Безвозмездные поступления от других бюджетов, из них , , ,2 Дотации бюджетам муниципальных образований 0, ,0 Субсидии бюджетам муниципальных образований, из них , , ,6 Субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности , , ,7 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда , ,81 715,3 Субсидии на реализацию программы энергосбережения на период до 2020 года , ,95 558,6 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования , ,07 593,8 Субсидии на осуществление дорожной деятельности, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий , , ,8 Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций 0, ,8 Субсидии на мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры 0, ,0 Субвенции бюджетам муниципальных образований, из них , , ,4 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ , , ,8 Прочие безвозмездные поступления 575,03 072,02 497,0 ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ , , ,9 Тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Котлас» раздел наименование отчет 2013 года, тыс.руб. план 2014 года, тыс.руб. отчет 2014 года, тыс.руб. Процент исполнения к отчету 2013 г. к плану 2014 г. 01 Общегосударственные вопросы , , ,286,997,1 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , , ,989,890,4 04Национальная экономика , , ,492,896,3 05 Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,895,888,0 07Образование , , ,8114,599,9 08Культура, кинематография , , ,1101,0100,0 10Социальная политика , , ,694,298,5 11Физическая культура и спорт ,07 523,8 47,5100,0 12 Средства массовой информации 6 063,76 067,7 100,1100,0 13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 501,51 141,61 070,442,893,8 ВСЕГО РАСХОДОВ , , ,7104,797,6

Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2014 году ,7 тыс.руб.

Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли «Образование» за 2014 год ,8 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2014 год ,1 тыс.руб.

Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли «Физическая культура и спорт» за 2014 год 7 523,8 тыс.руб.

Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Национальная экономика и Жилищно – коммунальное хозяйство в 2014 году ,2 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2014 год ,6 тыс.руб. Наименование расходы за 2014 г. в том числе за счет средств фед. бюджета обл. бюджета местного бюджета ВСЕГО, из них значимые расходы ,62 780, ,79 626,8 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ,5 Расходы на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений 3 678,7 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения ,02 230,08 070,0 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ,2 Обеспечение жильем молодых семей 1 250,4550,2350,1 тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета МО «Котлас» за 2014 год по главному распорядителю «Администрация Вычегодского административного округа» ,2 тыс. руб.

Общий объем расходов капитального характера бюджета МО «Котлас» в 2014 году ,3 тыс.руб. ( 20% общих расходов бюджета ) Капитальные ремонты в сфере ЖКХ ,5 тыс.руб Проектирование, строительство и модернизация ,9 тыс.руб. Приобретение спецтехники и оборудования 2 047,6 тыс.руб. Капитальный ремонт и ремонт дорог и тротуаров ,6 тыс.руб. Капитальный ремонт жилого фонда 4 489,6 тыс.руб. Приобретение жилья детям-сиротам ,0 тыс. руб. Капитальный ремонт объектов ЖКХ ,3 тыс.руб. Укрепление материально- технической базы учреждений социальной сферы ,3 тыс. руб.

Расходы на финансирование проектирования, строительства и модернизацию объектов 2014 год Наименование кассовые расходы за 2014 г., тыс. руб. в том числе за счет средств, тыс. руб. федерального бюджета областного бюджета местного бюджета ВСЕГО, из них основные объекты , , , ,7 Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября 5 233,0 Строительство и приобретение жилья (переселение граждан из аварийного жилфонда) 9 253,8543,1401,88308,9 МП "Газификация МО "Котлас" на годы" , ,12 380,0 Проектирование и строительство насосной станции 3 подъема у Южной котельной , ,06 855,7 Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Портовиков в г.Котласе , , ,89 031,4 Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г.Котласе по пр. Мира, д. 24 –а 1 331,4 Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда в связи переключением потребителей на газовую котельную 8 по ул. Суворова ,27 458,34 978,9

Удельный вес расходов бюджета МО «Котлас» в рамках программ

ПОДГОТОВЛЕНО ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МО «КОТЛАС» пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, тел./факс: 8 (818-37) , , е-mail: