БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Отчет об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района за 1 квартал 2015 года

Администрация Елизаветовского сельского поселения предоставляет вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района за 1 квартал 2015 года в рамках проекта «Бюджет для граждан». Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Елизаветовского сельского поселения. С уважением, Глава Елизаветовского сельского поселения В.С. Луговой Уважаемые жители Елизаветовского сельского поселения !

Основные показатели Бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период г. г. утвержден решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от г. 73 по доходам на 2015 год в сумме 9 211,6 тыс. рублей, по расходам на 2015 год в сумме 9 694,3 тыс. рублей, дефицит бюджета на 2015 год в сумме 482,7 тыс. рублей. Изменения в решение о бюджете Елизаветовского сельского поселения за прошедший период вносились 1 раз: решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от г. 82. Уточненный план 2015 года на 01 апреля 2015 года составляет по доходам – 9 211,6 тыс. руб., по расходам – 9 879,8 тыс. руб. Дефицит бюджета покрыт за счет остатков средств на счете, сложившейся на 01 января 2015 г. в размере 668,2 тыс. рублей. По состоянию на 01 апреля 2015 года план по доходам исполнен в сумме 1 589,9 тыс. руб., что составляет 17,3 % от планового показателя; исполнение по расходам – 1 510,4 тыс. руб., что составляет 15,3 % от годовых назначений.

1. Налоговые доходы Налоговые доходы бюджета Елизаветовского сельского поселения состоят из следующих поступлений: налог на доходы физических лиц налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) налоги на совокупный доход (налог в связи с применением УСН, единый сельскохозяйственный налог) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) Государственная пошлина

Поступление налоговых доходов

Распределение налоговых доходов

2. Неналоговые доходы Неналоговые доходы бюджета Елизаветовского сельского поселения состоят из следующих поступлений: доходы от использования имущества штрафы, санкции и возмещение ущерба

Поступление неналоговых доходов

Анализ исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения за 1 квартал 2015 года Наименьший процент исполнения сложился по на имущество физических лиц – 1,11 % от годового плана при прогнозируемом показателе не менее 20 % от годового плана. Наилучшие показатели по исполнению доходной базы бюджета сложились по налогу УСН – 56,79 %.

3. Безвозмездные поступления Доходы бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района от безвозмездных поступлений состоят из следующих поступлений: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субвенций (на осуществление первичного воинского учета, на определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) иных межбюджетных трансфертов (из бюджетов Ростовской области и Азовского района)

Доходы от безвозмездных поступлений

Распределение безвозмездных поступлений

4. Расходы

Осуществление расходов по разделам и подразделам Рз ПрНаименование показателя План, руб. Факт% исполнения Удельный вес, % Глава муниципального образования , ,7814,588, Центральный аппарат , ,7617,6042, Другие общегосударственные вопросы , ,0015,921, Национальная оборона , ,9614,371, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,0020,501,91

Осуществление расходов по разделам и подразделам ( продолжение ) Рз ПрНаименование показателя ПланФакт% исполнен ия Удельны й вес, % Национальная экономика (дорожный фонд поселения) , ,203,291, Коммунальное хозяйство , ,000,250, Благоустройство , ,7221,2011, Культура , ,2616,5631,44 Всего , ,6815,28100,0

Распределение расходов по разделам и подразделам за 1 квартал 2015 года

Исполнение программной части бюджета поселения за 1 квартал 2015 года

Анализ исполнения плана по программным расходам бюджета поселения за 1 квартал 2015 года Наименьший процент исполнения сложился по трем муниципальным программам: «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения», «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского поселения», «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения». На реализацию мероприятий данных программ в 1 квартале не требовалось финансовых затрат.