LOGO БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Что такое бюджет? Бюджет (от старо нормандского bougette кошель, сумка, кожаный мешок) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие) Доходы бюджета БЮДЖЕТ Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

Этапы бюджетного процесса Формирование бюджета Публичные слушания Внесение бюджета Главой муниципального образования в Совет депутатов Рассмотрение Советом депутатов Принятие Советом депутатов Утверждение Главой муниципального образования и Председателем Совета депутатов Заключение контрактов, договоров Социальные выплаты населению Составление отчетности Формирование Решения об исполнении Внесение Решения об исполнении в Совет депутатов Рассмотрение Решения Советом депутатов Публичные слушания Оплата труда Бюджетный процесс Оплата иных расходов Принятие Советом депутатов Утверждение Решения Главой МО и Председателем Совета депутатов

Гражданин, его участие в бюджетном процессе Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЮДЖЕТ Возможности влияния гражданина на состав бюджета 1 Публичные обсуждения целевых программ муниципального образования Терский район (размещаются на сайте администрации Терского района) 2 Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре) 3 Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Общегосударственные расходы ,4 Национальная оборона 105,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика ,6 Жилищно-коммунальное хозяйство ,9 Охрана окружающей среды 2 329,8 Образование ,7 Культура и кинематография ,8 Здравоохранение 2 720,2 Социальная политика Физическая культура и спорт 6 828,9 Средства массовой информации Межбюджетные трансферты ,4 Налог на доходы физических лиц ,6 Налог на совокупный доход 2 221,7 Прочие налоги 400,7 Арендная плата за земельные участки 534,4 Арендная плата за использование имущества 676,2 Продажа материальных и нематериальных активов 482,3 Прочие неналоговые доходы 716,4 Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы ,6 Итоги бюджета Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,0 Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,0 Доходы бюджета ,9 Расходы бюджета ,1 Численность населения чел ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ТЕРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД тыс. рублей

Динамика исполнения основных параметров бюджета за годы 4 Дефицит (-) / профицит (+) профицит 2012 года к 2010 увеличился на 46,9 млн. рублей (131,0%) Расходы рост 2012 года к 2010 составил 116,3 млн. рублей (33,4%) Доходы рост 2012 года к 2010 составил 163,2 млн. рублей (+52,2%) 312,4 419,3 475,6 348,1 412,7 464, ,2 % +13,4 % +18,6 % +12,5% ,6 +11,2 -35,7 млн. рублей

Общегосударственные расходы ,5 Национальная оборона 109,3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 813,7 Национальная экономика ,4 Жилищно-коммунальное хозяйство ,5 Охрана окружающей среды 15,0 Образование ,4 Культура и кинематография ,5 Здравоохранение 1 230,0 Социальная политика ,8 Физическая культура и спорт 5 486,0 Средства массовой информации 3 000,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 150,0 Межбюджетные трансферты ,8 Налог на доходы физических лиц ,2 Налог на совокупный доход 4963,6 Прочие налоги 470,0 Арендная плата за земельные участки 500,0 Арендная плата за использование имущества 636,0 Продажа материальных и нематериальных активов 383,1 Прочие неналоговые доходы 760,0 Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы ,2 Итоги бюджета Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,0 Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,0 Доходы бюджета ,1 Расходы бюджета ,9 Численность населения чел ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД тыс. рублей

Направления расходования бюджетных средств 2013 год

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Развитие и повышение качества человеческого капитала Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на годы ОСОТКиС, МАУ «ЦФКСиТ», ООиПТО 4916,03441,03606,0 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений» на годы ОСОТКиС, ООиПТО108,0 Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на годы ООиПТО1000,2750,0 Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Терском районе" на 2013 год ООиПТО73512,874823,079311,0 Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2013 год ООиПТО13311,614110,014957,0

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Развитие и повышение качества человеческого капитала «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2013 в сфере: ОСОТКиС496,300 Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2013 год ОСОТКиС29021,730755,032580,0 Ведомственная целевая программа «Поддержка семьи в Терском районе» на годы Администрация Терского района Долгосрочная целевая программа «Дети и молодёжь Терского района» на годы ОСОТКиС, ООиПТО619,5

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение благоприятной окружающей среды Долгосрочная целевая программа «Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе» на годы Администрация Терского района, ОУМСиЗО 15,010,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение безопасности населения Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятельности администрации Терского района в области гражданской обороны, чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоёмах» на 2013 год Администрация Терского района 2069,82212,02317,0

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы муниципального образования Терский район» на годы Администрация Терского района, ФЭО, ОУМСиЗО 33,0 Ведомственная целевая программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района" на годы Администрация Терского района 1230,0500,00,0

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение экономического роста, развития и модернизации Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район" на годы ОСОТКиС73,0 0 Ведомственная целевая программа «Развитие туризма в Терском районе" на годы ОСОТКиС235,00,0 Ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области" на годы Администрация Терского района 600,0400,00,0

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение эффективности муниципального управления Ведомственная целевая программа «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2013 год Администрация Терского района, ОУМСиЗО 458,00,0 Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2013 год Администрация Терского района, ОУМСиЗО 160,00,0 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области на годы и на перспективу до 2020 года" Администрация Терского района 1900,0100,0 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район» на годы Администрация Терского района, ФЭО 100,0 0,0 Ведомственная целевая программа «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район на годы» Администрация Терского района 150,00,0

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение эффективности муниципального управления Ведомственная целевая программа «Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в муниципальном образовании Терский район на 2013 год" Администрация Терского района 2659,0500,0 Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район на 2013 год" Администрация Терского района, МБУ «Редакция газеты «Терский берег» 3000,03180,03370,0 Ведомственная целевая программа «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории муниципального образования Терский район" на 2013 год Администрация Терского района 2,00,0 Ведомственная целевая программа «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений Терского района» на 2013 год Бухгалтерия администрации Терского района 2454,02560,02670,0

конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств анализ результатов оценки эффективности деятельности ГРБС ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА публичные обсуждения проектов целевых программ проекты целевых программ сводные обоснования бюджетных ассигнованийсогласительные совещания предложение о разработке ДЦП, ВЦП и (или) внесении изменений в действующую ДЦП, ВЦП, в том числе о включении в ДЦП, ВЦП отдельных мероприятий Программно-целевой совет Терского района направление «Развитие и повышение качества человеческого капитала» направление «Обеспечение благоприятной окружающей среды», «Повышение безопасности населения» направление «Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельн ости» направление «Обеспечение экономического роста, развития и модернизации» направление «Повышение эффективности муниципальног о управления» Инициативные предложения о разработке целевых программ Экономический отдел администрации Терского района Выработка решений по вопросам формирования и корректировки ДЦП и ВЦП, рассмотрение проектов целевых программ, предложений ГРБС в ДЦП и ВЦП

LOGO Спасибо за внимание