ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ООО «Учебно-методический и образовательный центр «ПАРТНЕР» НОВЫЙ ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В СФЕРЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГУ «ЦЕНТРЛЕС», ноябрь 2007 года) Генеральный директор ООО «Учебно-методический и образовательный центр «ПАРТНЕР» Николай Алексеевич ПЕТРУНИН

2 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА МОМЕНТ ВВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РФ

3 Существовавшая система финансирования Рослесхоза и его подведомственных организаций и учреждений Министерство финансов Российской Федерации Осуществление централизованных закупок товарно-материальных ценностей, работ и услуг на конкурсной основе Специализированные организации непосредственного подчинения Федеральному агентству лесного хозяйства. Образовательные учреждения Субвенции Федеральное агентство лесного хозяйства Территориальные агентства лесного хозяйства в субъектах Российской Федерации Лесхозы

4 Принципы финансирования лесного хозяйства в рамках нового Лесного кодекса Российской Федерации Субвенции федерального бюджета Федерального фонда компенсаций Российской Федерации (для органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений) Федеральный бюджет Российской федерации по разделу 04 – национальная экономика, подраздел 07 – лесное хозяйство (для учреждений и организаций непосредственного подчинения Рослесхозу) Источники финансирования: Финансируемые мероприятия: Переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по осуществлению прав пользования и распоряжения лесами, их охране, защите и воспроизводству Федеральные полномочия, осуществляемые уполномоченным органом исполнительной власти в области лесного хозяйства

5 Условия выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов уполномоченными органами в сфере лесных отношений не возложенона лиц, использующих леса размещают заказы на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов путем проведения торгов Если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не возложено на лиц, использующих леса, органы государственной власти, органы местного самоуправления размещают заказы на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов путем проведения торгов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6 Условия, необходимые для размещения уполномоченными органами в сфере лесных отношений конкурсов на размещение государственного заказа на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Целевой прогнозный показатель;Целевой прогнозный показатель; Государственная услуга в области лесного хозяйства;Государственная услуга в области лесного хозяйства; Стандарт (паспорт) государственной услугиСтандарт (паспорт) государственной услуги Стартовая (начальная) цена государственной услуги или норматив затрат на ее выполнение;Стартовая (начальная) цена государственной услуги или норматив затрат на ее выполнение; Индикатор оценки качества выполнения услуги и эффективности расходования средств субвенций федерального бюджета, израсходованных на ее выполнение;Индикатор оценки качества выполнения услуги и эффективности расходования средств субвенций федерального бюджета, израсходованных на ее выполнение; Порядок учета государственной услуги;Порядок учета государственной услуги; Мониторинг качества государственных услуг.Мониторинг качества государственных услуг.

7 Охрана и защита лесов Основание: глава 3 Лесного кодекса РФ Воспроизводство и лесоразведение Основание: Глава 4 Лесного кодекса РФ Лесоустройство Основание: Глава 5 Лесного кодекса РФ Стратегические цели в лесном хозяйстве

8 Целевой прогнозный показатель (ЦПП) «ЛЕСОВОССТАНО- ВЛЕНИЕ» Стратегическая цель «Воспроизводство и лесоразведение» Структура стратегической цели в лесном хозяйстве Целевой прогнозный показатель (ЦПП) «УХОД ЗА ЛЕСАМИ» Уход за лесными культурами Прореживания Рубки ухода в молодняках Проходные рубки Рубки обновления и переформирования Ландшафтные рубки Посев леса Посадка леса Содействие естественному возобновлению леса Государ- ственные услуги по ЦПП «Лесо- восстанов- ление» Государ- ственные услуги по ЦПП «Уход за лесами»

9 Целевой прогнозный показатель (ЦПП) «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ» Стратегическая цель «ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ» Структура стратегической цели в лесном хозяйстве Целевой прогнозный показатель (ЦПП) «ЗАЩИТА ЛЕСОВ» Истребительные меры борьбы по проектам Наземные меры борьбы Выборочные санитарные рубки Сплошные санитарные рубки Уход за противопожарными барьерами Строительство дорог противопожарного назначения Ремонт дорог противопожарного назначения Устройство противопожарных барьеров Государственные услуги Целевой прогнозный показатель (ЦПП) «САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Государственные услуги

10 База для планирования расходов на ведение лесного хозяйства утвержденные объемы целевых прогнозных показателей; перечень и объем государственных услуг лесного хозяйства, входящих в каждый ЦПП; нормативы затрат на их выполнение или утвержденные стартовые (начальные) контрактные цены; согласованная численность работающих в каждом учреждении лесного хозяйства; группа по оплате труда и показатели его стимулирования.

11 Порядок формирования расчетно-технологической карты

12 РАСЧЕТ объемов государственных услуг лесного хозяйства, выполняемых уполномоченными органами в области лесных отношений Стратегическая задача Целевой прогнозный показатель (ЦПП) и государственная услуга лесного хозяйства (ГУЛХ) Единица измерения ГУЛХ Объем ГУЛХ Норматив расходов на единицу ГУЛХ Всего расходов на выполне ние ГУЛХ Характеристика вклада ассигнований в реализацию функций по осуществлению переданных полномочий Индикаторы экономической эффективности расходования субвенций Значение индикатора Воспроизводст во и лесоразведение Лесовосстановление Коэффициент лесовосстановл ения Доля лесных культур с улучшенными наследственны ми свойствами Посев лесага Посадка лесага Указывается целевой прогнозный показатель Здесь приводятся государственные услуги лесного хозяйства Предельный уровень индикатора согласовывается Рослесхозом субъекту при защите Нормативы расходов устанавливаются Рослесхозом, а объемные показатели на 2007 год берутся по действующим материалам лесоустройства. Далее – по утвержденным в Лесном плане

13 Оценка качества работ и эффективности использования субвенций федерального бюджета Оценка качества работ и эффективности использования субвенций федерального бюджета осуществляется на основании индикаторов Оценка качества работ и эффективности использования субвенций федерального бюджета осуществляется на основании индикаторов. Например, целевой прогнозный показатель «Лесовосстановление» оценивается, в частности, через а) коэффициент лесовосстановления К лв S 1 / (S 2 +S 3 +S 4 ), К лв = S 1 / (S 2 +S 3 +S 4 ), где S 1 - площадь лесовосстановления текущего года, га S 2 - площадь рубок главного пользования, га S 3 - площадь гибели лесов от пожаров, га S 4 - площадь гибели лесов от вредителей и болезней, га

14 Оценка качества работ и эффективности использования субвенций федерального бюджета б) Долю лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, % У = /S У ук = S лкук /S лкоп, где У У ук - доля лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, % S лкук - площадь лесных культур с улучшенными наследственными свойствами, га S S лкоп - площадь лесных культур, созданных за отчетный период, га

15 Условный пример расчета объемов средств на выполнение ЦПП «Лесовосстановление» Стратегическая цель Целевой прогнозный показатель (ЦПП) и государственная услуга лесного хозяйства Единица измерения госуслуги Объем госусл уги Норматив расходов на единицу госуслуги, рублей Всего расходов на выполнение госуслуги, рублей Характеристи ка вклада ассигнований в реализацию функций по осуществлени ю переданных полномочий Индикаторы экономической эффективности расходования субвенций Значени е индикат ора Воспроизводство и лесоразведение Лесовосстановление Коэффициент лесовосстановле ния Доля лесных культур с улучшенными наследственным и свойствами 0,78 0,88 Посев лесага5,01385,0 6925,0 Посадка лесага25,04881, ,0 Содействие естественному возобновлению леса га10,0516,0 5160,0 ИТОГО по ЦПП «Лесовосстановле ние» Х40,0Х ,0